241030 Technische vragen en antwoorden begroting 2025

Technische vragen en antwoorden Begroting 2025 Dit document bevat de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de begroting 2025-2028. De vragen 1 t/m 8 zijn al beantwoord. Voor de volledigheid zijn ze in dit document nogmaals toegevoegd. Bij een aantal vragen wordt verwezen naar een bijlage. Het gaat om de volgende bijlagen: A. Vraag 10 – Hervormingsagenda jeugd B. Vraag 27 - Notitie over OZB/WOZ C. Vraag 31 - Verstrekte subsidie verenigingen 2024 D. Vraag 33 - Beantwoording ZOR E. Vraag 38 - Lijst van investeringen en projectbudgetten F.

Nr.

Fractie Vraag

1

SSM

Programma 6 (pag. 36) De werkelijke lasten voor sportaccommodaties waren in 2023 in totaal € 1,8 mln. en dalen vervolgens tot 1,3-1,4 mln. Hoe valt dit te verklaren

2

D66

SGP

In 2023 en 2024 waren er incidentele middelen beschikbaar voor de verhoogde exploitatiebijdrage De Kreek aan Optisport (€ 325.000) per jaar. Die middelen zijn er in 2025 niet. Daarnaast was er in 2023 sprake van een doorbetaling SPUK MEOZ (energiekosten zwembad) van € 260.000. Dit verliep budgetneutraal (we hebben dit bedrag ook van het Rijk ontvangen), maar is zowel in de lasten als in de baten te zien.

Aandachtsgroepen (pag. 136) Er wordt een onttrekking gedaan van € 3,5 mln. voor aandachtsgroepen. Waar is dit bedrag op gebaseerd en is dit voldoende?

3

Antwoord

Dit bestaat uit € 2,5 miljoen wat is overgeheveld naar bestemmingsreserve De Woerd en € 1 miljoen wat naar de algemene reserve is gegaan. Het resterende bedrag in de reserve Aandachtgroepen is € 6,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit toereikend is.

Pag. 142 Onder baten bestuur zijn er grote verschillen tussen begroting De onttrekkingen aan reserves zijn op taakveld 0.1 Bestuur opgenomen in 2025 en volgende jaren. plaats van op taakveld 0.10 Mutaties reserves. Het volledige bedrag op taakveld 0.1 baten hoort onder 0.10 thuis. Dit werkt op meer plaatsen door. Overigens heeft dit geen effect op het saldo van de begroting. Dit wordt gecorrigeerd in de verschillende tabellen en met een erratum aangeboden aan de raad.

4

SGP

De Woerd (pag. 54) Voor 2025 is een bestemmingsreserve opgenomen van € 2,5 mln. Vraag is hoe dit is bepaald?

5

VVD

In de kadernota was een bedrag van € 500.000 per jaar opgenomen voor de Woerd. In de begroting zijn de bedragen van 2025 t/m 2029 omgezet naar € 2,5 miljoen in één keer naar de reserve.

Strategische gronden (pag. 113) Waarom zijn de gronden van voetbalclub Hurwenen niet opgenomen als strategiche gronden?

Deze gronden waren al in bezit van de gemeente en vallen onder de reguliere categorie gronden en terreinen. Alleen gronden die vanuit

strategisch oogpunt worden aangekocht, worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid. Er vindt pas herrubricering plaats als de gronden daadwerkelijk worden ingebracht in een nieuwe ontwikkeling (dan worden ze onderdeel van een grondexploitatie). 6

CDA

Milieubeheer baten (pag. 50) In 2025 zijn de baten circa € 1,0 mln. Daarna dalen deze. Hoe Zowel de baten als de lasten zijn € 0,4 miljoen te hoog opgevoerd in de is dit te verklaren? begroting. Dit heeft te maken met de middelen van de specifieke uitkering CDOKE die per abuis dubbel zijn opgevoerd in de begroting. We corrigeren dit bij de slotwijziging, waarmee de baten en lasten met € 0,4 miljoen afnemen.

7

CDA

Lokale lastendruk (pag. 60) De lastendruk voor OZB eigenaren gaat in 2025 omlaag. Dit is niet te verklaren met een verhoging van de OZB of komt deze vandaan bij niet-woningen?

In de jaren t/m 2024 zijn we uitgegaan van de berekening van Coelo. Voor 2025 hebben wij de bedragen zelf berekend. Er liggen andere aannames/uitgangspunten onder waardoor de bedragen niet 1-op-1 vergelijkbaar zijn. Het was beter geweest dit duidelijk aan te geven bij de tabel. Als wij 2024 op dezelfde manier berekenen als 2025 is de gemiddelde OZBaanslag voor woningen € 352 (2025: € 386). Een stijging van € 34 per woning.

8

SGP

Bestuur en burgerzaken (pag. 14) De lasten stijgen van € 3,3 mln. (2024) naar € 5,5 mln. (2025). Hierin zit de stelpost effecten bestuursrapportage 2024 (€ 1.500.000 Hoe valt dit te verklaren? structureel) en de toename door beleidsinitiatieven 8 Versterken organisatie BKO (€ 200.000 structureel) en 25 Versterken organisatie BKO (€ 500.000 voor 2025, € 300.000 voor 2026 en € 100.000 voor 2027).

9

D66

Tekst raadsvoorstel.

Het college wil verbreden naar een bestemmingsreserve (huisvesting) aandachtsgroepen. Kan het college duiden wat men verstaat on de groep "mensen met een zorgvraag

10

11

12

We werken aan een Maasdrielse koers (lange termijn) voor de huisvesting van ‘aandachtsgroepen’. Het betreft mensen / groepen die ondersteuning behoeven bij het vinden van opvang / huisvesting. We willen dit integraal oppakken, zodat we meer slagkracht krijgen als het gaat om onze huisvestingstaken en de bijbehorende doelen. Mensen met een zorgvraag kunnen onderdeel zijn van deze ‘aandachtsgroepen’, bijvoorbeeld waar het gaat om het verder invulling geven aan (onze wettelijke taken in het kader van) de decentralisatie van Beschermd Wonen & Maatschappelijke opvang.

D66

Tekst raadsvoorstel Zie “Bijlage A – vraag 10 – Hervormingsagenda jeugd”. Het is niet nodig om een deadline te stellen, omdat dit een landelijk proces is (stelselwijziging).

D66

De problematiek, zeg maar vooral de onduidelijkheid rondom de Hervormingsagenda Jeugd baart ons zorgen. Hoe zet Maasdriel zich schrap voor wat komen gaat? Hoe ver is het College met een ontwikkelingsplan? Of moet daar nog helemaal vanaf nul mee begonnen worden? Is het raadzaam om een deadline te stellen? Programma 1. Bestuur

Het bestuurskrachtonderzoek is er gekomen door een raadsbesluit. De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek hebben geleid tot een project tot versterking van de bestuurs- en organisatiekracht. De vraag lijkt puur politiek, maar als deze als technisch moet worden gezien dan is het antwoord: Nee.

D66

We kunnen er niet omheen dat het bestuurskrachtonderzoek (BKO) veel vertraging heeft veroorzaakt en ook vaak (gevoelsmatig, voor D66 lezer van de begroting) als excuus wordt gebruikt. Kerngericht werken wordt opnieuw aangehaald, maar daar hebben we in het begin van de bestuursperiode ook over gesproken. Zijn we terug bij af, of is dit opzettelijk vanwege van het BKO? Programma 2. Veiligheid Wat gaan we concreet zien op straat in Maasdriel? Het college beschrijft vooral landelijke tendensen.

Er wordt momenteel gewerkt aan het Jaarplan BOA's 2025 en het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan (IVP). Beide worden begin 2025 vastgesteld door het college en dan ter informatie aangeboden aan uw raad en bevatten concrete acties. Zaken die daarin sowieso terug zullen komen zijn:

   

  

13

D66

Programma 4 Economie Terecht wordt het capaciteitstekort in het energienet genoemd, maar bij het voornemen om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen komt dit niet terug, terwijl het een zeer belangrijke factor is voor het tempo waarmee deze terreinen kunnen worden ontwikkeld en de beloftes over vestiging/uitbreiding kunnen worden ingelost. Hoe kijkt het college daar naar?

14

15

tijdelijk sluiten van drugspanden. verbod lachgas. groepsgewijze overlast in de openbare ruimte voorkomen en/of beperken met integrale aanpak. het inzetten van campagnes vanuit Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid te vergroten over ondermijnende criminaliteit. starten met het Interventieteam De Waarden om ondermijning intensiever en integraler aan te kunnen pakken. voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot drugsgebruik onder jongeren. voortzetten van de aanpak jaarwisseling en gerichte controles op vuurwerk.

Bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein zullen we ook onderzoeken hoe om te gaan met het energievraagstuk. Waarbij gekeken moet worden hoe energie lokaal opgewekt, verbruikt, opgeslagen en uitgewisseld kan worden.

D66

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie De input en ingredienten voor de nieuwe recreatieve visie zijn reeds aanwezig en al grotendeels verwerkt in een conceptvisie. Het komende jaar herschrijven we deze tot een bouwsteen voor de nieuwe Omgevingsvisie.

D66

Hoe ver is het college met een nieuwe Visie Toerisme & Recreatie? Deze is nu al 3 jaar verlopen, we gebruiken het vaak als argumentatie onder besluiten (Maasdriel focust op toerisme) maar we hebben geen actuele visie. Graag een reactie. Programma 7 Sociaal Domein We lezen continue over procesverbetering jeugdhulp en WMO, maar als dat onder andere leidt tot de huidige wachtlijsten is D66 van mening dat er meer nodig is. Kan het

We hebben sinds kort een nieuwe manager binnen het Sociaal Domein. Zij inventariseert op dit moment wat er nodig is om de wachtlijsten terug te

college aangeven welke extra middelen (materieel en nietmaterieel) nodig zijn? 16

D66

dringen. Op basis van die inventarisatie komen wij zoals toegezegd voor het einde van dit jaar met een Plan van Aanpak Wachtlijsten. Als hieruit blijkt dat extra middelen nodig zijn zullen wij een voorstel doen aan uw raad.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu Overgang jeugdgezondheidszorg van Sante naar de GGD per Sante Partners heeft aangegeven te willen stoppen met de uitvoering van 2026 is voor D66 iets om scherp op te zijn. Heeft het college jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 4 jaar vertrouwen in dit proces? (consultatiebureaufunctie) in de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel en Tiel. Deze zes gemeenten trekken nu samen op om een nieuwe passende aanbieder te vinden. In gezamenlijkheid is besloten de JGZ te willen beleggen bij de GGD Gelderland Zuid. Met de keuze voor GGD Gelderland komt de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar bij één partij. Daarmee borgen we de continuïteit. In opdracht van de zes gemeenten is door de GGD een projectleider aangesteld om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de zorg voor de kinderen zo geruisloos mogelijk wordt gecontinueerd in 2026. De gemeente Maasdriel is zowel bestuurlijk als ambtelijk nauw betrokken bij dit proces en het college vertrouwt dan ook op een goede voortgang van dit proces.

17

D66 Wij vinden het opmerkelijk dat het voortdurende aandachtsdossier geitenstallen en onderzoek naar de straal waarin men gezond kan wonen niet genoemd worden. Welke acties lopen nog gericht op het gezondheidsaspect van deze casus? (D66 waardeert overigens de regelmatige updates aangaande de handhaving in dit dossier)

18

D66

Programma 9 Volkshuisvesting

Voor wat betreft het gezondheidsaspect bij geitenhouderijen zijn we afhankelijk van de landelijke VGO-onderzoeken. Deze hebben vertragingen opgelopen en daardoor hebben we op dit vlak geen concrete handvatten. We hanteren daarom nog steeds het voorzorgsbeginsel (provinciale geitenstop, verbod in bestemmingsplan/omgevingsplan, en lokale afweging met GGDadvies per ontwikkeling). Daarnaast blijven we handhaven, zodat de geitenhouder de regels vwb oa het aantal geiten en de uitstoot blijft naleven.

D66 is benieuwd welke ambities de gemeente Maasdriel heeft Zie hierna. op het gebied van duurzame volkshuisvesting, en hoe zich dit vertaalt in de voorliggende begroting.

18a

Hoe draagt deze programmabegroting bij aan het realiseren van de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, specifiek in de woningbouwsector?

De klimaatdoelen zetten (o.a.) in op besparen van energie en betere isolatie. We volgen de ontwikkeling van de landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Bestaande bouw: Voor het realiseren van diverse energiemaatregelen in bestaande woningen kunnen inwoners van de gemeente o.a. een ‘toekomst bestendig wonen’ lening aanvragen. De gemeente heeft €1 miljoen beschikbaar gesteld in een revolverend fonds, met de mogelijkheid dit te verhogen naar €2 miljoen. De provincie draagt voor 50% bij. Door een bijdrage uit de begroting ondersteunt de gemeente het Energieloket Maasdriel. Dit energieloket ondersteunt inwoners bij het isoleren en aardgasvrij gereed maken van hun woningen. Via het Energieloket en het programma EnergieVitaal ontvangen inwoners energiebesparende tips, kan een energiecoach op bezoek komen en ontvangen inwoners gratis kleine energiebesparende maatregelen. Nieuwbouw: Voor nieuwbouw worden alle betrokken partijen door (m.n.) de netbeheerders doordrongen van de noodzaak om netbewust te bouwen (woningen en woonwijken). Ofwel het realiseren van energie- en warmte-infrastructuur en de bouw van woningen met een minimale impact op het elektriciteitsnetwerk. Alle betrokkenen staan nog aan het begin van deze ontwikkeling.

18b

Welke concrete maatregelen worden genomen om woningen in onze gemeente te verduurzamen en bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot?

Voor de verbetering van isolatie van het bestaande arsenaal woningen verwachten wij binnenkort (na besluitvorming in het college) te starten met de verstrekking van de NIP LAIK subsidie via het Energieloket. Deze wordt

betaald vanuit het Nationaal Isolatie Programma. Isolatie leidt tot reductie van fossiele brandstoffen en daarmee tot CO2-uitstoot. 18c

In hoeverre is de energietransitie opgenomen in de begroting voor nieuwbouwprojecten, renovatie en verduurzaming van bestaande woningen?

Voor het verduurzamen van de bestaande woningen, zie het antwoord op vraag 18b.

18d

Hoeveel procent van de woningbouw wordt gerealiseerd volgens de principes van energieneutrale of circulaire bouw?

Dit is onbekend. Recente analyses in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat de transitie naar een circulaire economie onvoldoende prioriteit krijgt, en op diverse belemmeringen stuit. Denk daarbij in het kader van woningbouw aan hogere kosten.

18e

Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat nieuwbouwprojecten voldaan aan de strengste energienormen (bijvoorbeeld BENG-eisen, of Nul-op-deMeter-woningen)?

Binnen het afwegingskader Kansrijk Bouwen! willen we nadrukkelijker gaan kijken naar criteria voor duurzaam bouwen. In de Woondeal 1.1 wordt een paragraaf opgenomen met betrekking tot Toekomstbestendig bouwen; De colleges van B&W [en de woningcorporaties] spannen zich ervoor in om woningen en woonwijken toekomstbestendig te bouwen. Dit betekent: bij de bouw van woningen en bij de fysieke inrichting van woonwijken houden we rekening met weersextremen, biodiversiteit, energietransitie, maken we meer gebruik van circulaire en biobased bouwmaterialen en creëren we ruimte om te ontmoeten, te spelen en te bewegen.

18f

Hoe wordt samengewerkt met woningcorporaties om hun Zie antwoord op 18e voor afspraken in Woondeal 1.1. woningvoorraad sneller te verduurzamen? Is er een duidelijke In de prestatieafspraken tussen de gemeenten en woningcorporaties in de afspraak over het aantal te verduurzamen sociale Bommelerwaard zijn afspraken gemaakt over een duurzame huurwoningen? woningvoorraad. In deze afspraken is o.a. opgenomen dat De Kernen een pilot uitvoert met 300 hybride ketels. Ook Woningstichting Maasdriel voert een pilot uit met hybride systemen. Onzekerheden met betrekking tot netcongestie, en de grote opgave voor nieuwbouw maakt dat de corporaties keuzes moeten maken in welke mate zij hun verduurzamingsdoelstellingen kunnen realiseren.

18g

Hoe helpt de programmabegroting huurders van sociale

Het college heeft via het programma EnergieVitaal (EnergieVitaal |

huurwoningen met het nemen van energiebesparende maatregelen? Of laat het college deze verantwoordelijkheid volledig bij de corporaties?

Energieloket Rivierenland) voor alle huurders met een smalle portemonnee een traject lopen waarbij zij hulp en materialen krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat dan om kleine maatregelen en bewustwording. De grote constructieve oplossingen liggen bij de verhuurder van de woningen.

18h

Worden er eisen gesteld aan woningcorporaties in de regio om versneld energiebesparende renovaties uit te voeren?

In de prestatieafspraken hebben alle partijen uitgesproken dat zij werken aan een energie- en CO2-neutrale sociale huurwoningvoorraad in 2050, conform de afspraken uit het Klimaatakkoord.

18i

Hoeveel budget is er vrijgemaakt voor klimaat-adaptieve maatregelen in de volkshuisvesting, zoals groene daken, waterberging en vergroening van de omgeving?

Dit is onbekend.

18j

In hoeverre stimuleert de programmabegroting circulaire bouwmethoden, waarbij materialen hergebruikt worden en bouwafval wordt beperkt?

Met het ondertekenen van de Woondeal 1.1 (Q1 2025) gaat het college de inspanningsverplichting aan om het gebruik van circulaire en biobased bouwmaterialen te stimuleren.

18k

Zijn er plannen om bouwvoorschriften te herzien zodat circulariteit en duurzaamheid bij nieuwbouw meer worden bevorderd?

Het Rijk schenkt veel aandacht aan het thema ‘Duurzaam (ver)bouwen’. Sinds 2021 moeten nieuwe gebouwen aan strengere eisen voor energiegebruik voldoen (BENG-eisen). Deze eisen zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In ontwikkeling is ‘Het Nieuwe Normaal (HNN)’, een landelijk gedragen standaard voor circulair bouwen. Verder is er de landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

18l

Hoe ondersteunt de gemeente innovatieve oplossingen voor duurzame woningbouw, zoals energiepositieve woningen of het gebruik van nieuwe duurzame bouwmaterialen>

In gesprekken met ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties komen deze onderwerpen ter tafel. In het programma Kansrijk Bouwen! krijgen initiatiefnemers binnenkort bonuspunten voor ‘duurzaamheid’ als ze ‘meer’ doen dan het beleid aangeeft. Daarnaast stimuleren we particuliere initiatieven voor innovatieve en duurzame collectieve woningbouw (CPO).

19

VVD

Paragraaf grondbeleid

In de begroting is een reservering opgenomen voor een negatief resultaat van € 3,3 mln. VVD wil graag weten hoe deze € 3,3 mln. zijn opgebouwd, dus welke kosten zijn gemaakt en wat zijn de geschatte opbrengsten. VVD wil de grondexploitatie van de Paddenstoelenbuurt graag ontvangen.

20

CDA

Voor dit antwoord wordt verwezen naar te verwijzen naar de Jaarstukken 2023 Maasdriel. Nadere financiële gegevens van de Paddenstoelenbuurt zijn te vinden in de volgende onderdelen van deze stukken: 1. Grondbeleid (p. 126-133) 2. Toelichting op de balans (p.144-151)

Programma 1. blz. 14

20a

Waarom stijgen de lasten bestuur van 2445 (2024) naar 4660 (2025)

Hierin zit de stelpost effecten bestuursrapportage 2024 (€ 1.500.000 structureel) en de toename door beleidsinitiatieven 8 Versterken organisatie BKO (€ 200.000 structureel) en 25 Versterken organisatie BKO (€ 500.000 voor 2025, € 300.000 voor 2026 en € 100.000 voor 2027).

20b

Wat is de baten van 4000 bij bestuur (2025)

Dit betreft mutatie reserve bestuur wat abusievelijk op een verkeerde plek in de tabel is verwerkt. Had onder ''onttrekking aan reserve'' moeten staan. Zie tevens vraag 3.

20c

Wat is de toevoeging aan de reserve van 1000 (2025)

Er is uit bestemmingsreserve aandachtgroepen € 1 miljoen onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve.

21

CDA

Programma 2. blz. 16 Hoeveel BOA capaciteit in fte is verwerkt in de begroting 2025 Er zit 3 fte formatie voor BOA's in de begroting. t/m 2028

22

CDA

Programma 3. blz. 21 Kunnen we een indicatie onvangen wat het geactualiseerde GVVP (nieuw uitvoeringsplan) extra gaat kosten in 2025, dus aanvullend op de begroting 2025

23

CDA

Programma 4. blz. 25

In 2024 wordt het verkeerscirculatieplan geactualiseerd. Op basis daarvan wordt in 2025 het GVVP geactualiseerd. De financiële gevolgen daarvan worden dan pas duidelijk. Wij kunnen daarover nu nog geen indicatie geven.

Op blz. 25 staat vermeld dat gefaciliteerd wordt met het oprichten van één of meerdere ondernemersfondsen.

Zie hierna.

23a

Wat houden deze ondernemersfondsen in?

U ontvangt hiervoor nog een raadsvoorstel. Het doel van een ondernemersfonds is om het (economisch) functioneren van een bedrijventerrein te versterken, met als doelstelling het creëren en borgen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Dit wordt bereikt door middelen (opgehaald bij ondernemers) bijeen te brengen in een fonds en daarme de lasten gelijkwaardig te verdelen over àlle ondernemers. Uit het fonds kunnen daarna gezamenlijk bestedingen worden gedaan ten behoeve van het bedrijventerrein. De gemeente heeft enkel een faciliterende rol door de gelden te innen bij de afzonderlijke ondernemers en vervolgens uit te keren aan het fonds.

23b

Wat is de meerwaarde voor onze gemeente van deze ondernemersfondsen?

Zie hiervoor.

24

CDA

Programma 6. blz 36

24a

Wat is de oorzaak van de daling van de lasten van sportaccommodaties tussen de begroting 2024 ad €1619 en begroting 2025 ad €1408

24b

Wat is de oorzaak van de stijging van de lasten van openbaar De stijging van lasten van openbaar groen en openlucht recreatie tussen groen en (openlucht recreatie) tussen de begroting 2024 ad € 2024 en 2025 is ongeveer € 109.000. 1835 en begroting 2025 ad € 1944 € 80.000 hiervan komt voort uit het aanvullend onderhoud van de Zandmeren (H6 Kadernota: onderwerp 12) De overige € 29.000 bestaat uit overige mutaties, waarvan met name de kapitaallasten van de Zandmeren.

25

CDA

Programma 8. blz. 50

Zie ook vraag 1 In 2023 en 2024 waren er incidentele middelen beschikbaar voor de verhoogde exploitatiebijdrage De Kreek aan Optisport (€ 325.000) per jaar. Die middelen zijn er in 2025 niet. Daarnaast was er in 2023 sprake van een doorbetaling SPUK MEOZ (energiekosten zwembad) van € 260.000. Dit verliep budgetneutraal (we hebben dit bedrag ook van het Rijk ontvangen), maar is zowel in de lasten als in de baten te zien.

25a

Wat is de oorzaak van de stijging van lasten van milieubeheer De stijging wordt vloeit voort uit de stijging van Algemene kosten taakveld 7.4 tussen de begroting 2024 ad € 1333 en begroting 2025 ad € (€ 360). Dit betreft de uitbreiding van formatie met 3,5 FTE, een budget voor 2002 'Soorten Management Plan tbv uitrol isolatieprogramma' (€ 200) en een bijdrage energieloket (€ 90). Alle voornoemde bedragen zijn ook opgenomen in de baten omdat deze gedekt worden uit te ontvangen Specifieke Uitkeringen van het Rijk.

25b

Wat is de oorzaak van de stijging van baten van milieubeheer tussen de begroting 2024 ad € 473 en begroting 2025 ad € 1076

26

CDA

Zie hiervoor.

Programma 8. blz. 56

26a

Betreft de baten en lasten van de grondexploitatie alleen het project Paddenstoelenbuurt, of ook andere projecten?

Dit betreft inderdaad alleen de grondexploitatie de Paddenstoelenbuurt

26b

Wat wordt het totaal te verwachten resultaat (baten minus kosten) van het totale project Kerkdriel-Noord Paddenstoelenbuurt? Dus wat levert het totale project van de grondexploitatie de gemeente Maasdriel financieel op?

Voor de grondexploitatie is over de afgelopen jaren een voorziening getroffen van € 3,3 miljoen.

27

CDA

Lokale heffingen

27a

Blz. 60. Wat is de reden dat de OZB daalt in 2025 terwijl in de Zie ook vraag 7. We hebben bij de beantwoording een notitie toegevoegd om begroting 2025 van Maasdriel een stijging van de OZB is de WOZ en OZB nader te duiden, zie “Bijlage B - Vraag 27 – Wat is OZB” opgenomen? Klopt dit getal wel of wordt de volledige OZB stijging gehaald bij niet-woning eigenaren?

27b

Blz. 63. Kostendekkendheid afval is 88,2%, riolering 81,6%. Wat is de reden dat deze kosten niet 100% dekkend zijn?

De tarieven van de AVRI voor de afvalstoffenheffing volgen het landelijk gemiddelde en het streven is dat deze tarieven zo veel als mogelijk kostendekkend zijn. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri. Als gemeente mag je diverse kosten toerekenen om de kostendekkendheid te bepalen. Zo worden er ambtelijke uren voor zwerfvuil toegerekend, en rekenen we extracomptabel btw toe. Dat kan per jaar fluctueren. Niet iedere

gemeente doet dit, waardoor de verschillen in presentatie soms groot zijn. Zie ook de vergelijking bij vraag 27c. 27c

Hoe is de kostendekkendheid afval en riolering van Maasdriel in vergelijking met onze buurgemeenten (oa. Zaltbommel, West-Betuwe, West Maas & Waal en Culemborg)

De uitgaven voor het rioolstelsel fluctueren jaarlijks fors. De rioolheffing die we heffen mag enkel worden besteed aan uitgaven die het riool ten goede komen. Dat wil zeggen dat we nooit hoger dan 100% kostendekkend mogen zijn, en dat als we dat wel zijn we het bedrag aan inkomsten dat hoger is dan 100% van de kosten we in een voorziening moeten storten, en in de komende jaren uit moeten geven aan het riool. Maasdriel kende eind 2023 een voorziening riool van ruim 5 miljoen euro. Dat houdt in dat in de afgelopen jaren de uitgaven ruim 5 miljoen euro achter zijn gebleven op de baten. In het huidige Water en Rioleringsplan (WRP) 2022-2026, verwachten we deze voorziening te verlagen door meer uit te gaan geven dan we binnenkrijgen. Als we meer baten binnenkrijgen dan we uitgeven, storten we het overschot in de voorziening. Als we minder binnenkrijgen dan we uitgeven, onttrekken we dit aan de voorziening. In de tabel is te zien wat de kostendekkendheid is voordat wij de voorziening muteren. De werkelijke kostendekkendheid is door de mutaties in de voorziening 100%. Er zijn ook gemeenten die de kostendekkendheid presenteren inclusief de mutaties uit de voorziening, waardoor de tabel altijd 100% aangeeft.

Vergelijking buurgemeenten afval Zaltbommel 2025: 93,2% West Betuwe 2025: niet genoemd in de begroting West Maas en Waal 2025: 100% (rekent niets anders toe aan Avri dan kosten Avri, en die zijn altijd gelijk aan de opbrengst van de heffing). Culemborg: geeft geen inzicht in de kostendekkendheid. Is ook deelnemer aan de Avri. Vergelijking buurgemeenten riool Zaltbommel 2025: 98,8% West Betuwe 2025: 100% (rekent de voorziening toe, dus dan kom je altijd op 100%) West Maas en Waal 2025: 100% (rekent de voorziening toe, dus dan kom je

altijd op 100%) Culemborg 2025: 100% (rekent de voorziening toe, dus dan kom je altijd op 100%) 28

CDA

Onderhoud kapitaalgoederen Wat is de oorzaak van de grote stijging van de kapitaalslasten De kapitaallasten (toegerekende rente en afschrijving) starten in het jaar na in de begroting 2025 t.o.v. de begroting 2024? afronding van een project/investering. In de begroting 2025 gaan we er vanuit dat diverse projecten/investeringen in 2024 worden afgerond en dat de kapitaaslasten daarvan in 2025 starten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de projecten Paterstraat, Maas-Waalweg, Zandmeren fase 1 deel 1, de afronding van diverse GVVP-projecten, diverse structurele wegbeheerinvesteringen en rioleringsinvesteringen.

29

CDA

Financiering

29a

Pag. 89. In de begroting hebben we een financieringstekort van € 8665. Hoe gaan we dit tekort financieren?

Op basis van ervaring weten we dat we in de praktijk minder uitgeven dan we aan plannen hebben. De verwachting is dat het niet nodig is om meer te financieren dan de leencapaciteit. Met de leencapaciteit wordt bedoeld dat we op basis van dat bedrag de rentelasten hebben begroot. In de begroting zijn we uitgegaan van een toename van de langlopende leningen van € 10 miljoen per jaar. In 2028 is dit cumulatief € 50 miljoen. Dit betekent dat de rentekosten voor 2028 zijn begroot op 3% van dat bedrag zijn (€ 1,5 miljoen).

29b

Hoe kan het dat de leencapaciteit tot 2028 stijgt terwijl het resultaat van de begroting daalt naar een groot tekort?

In de begroting is opgenomen dat we jaarlijks € 10 miljoen lenen tegen 3%. Jaarlijks neemt de rentelast daardoor met € 300.000 toe: in 2028 is € 1,5 miljoen rentelast begroot voor nieuwe leningen.

30

CDA

Kunstgrasvleden voetbalverenigingen Op 2 juli 2024 zijn de volgende vragen beantwoord: Kunstgrasvelden voetbalverenigingen. a. Hoe zijn de terugkerende investeringen van kunstgrasvelden ingerekend in de begroting? b. Advies is om jaarlijks een bedrag te reserveren in de begroting voor kunstgrasvelden. Wat is de reden, dat in het verleden, dit niet heeft plaatsgevonden?

Zie hierna.

c. Wat is de mogelijke impact in geldbedrag van deze reservering op de begroting 2025? Antwoorden waren als volgt: a. Vooralsnog zijn de kosten van vervanging van bestaande kunstgrasvelden of de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden niet opgenomen in de begroting 2025 b. Er ligt momenteel geen beheerplan sportvelden. Bij andere kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en speeltoestellen is dit wel het geval. Op basis van een actueel beheerplan wordt inzichtelijk welke kapitaalgoederen aan vervanging en/of groot onderhoud toe zijn. Zonder beheerplan is dit niet inzichtelijk. c. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een meerjarenonderhouds/investeringsplan voor de kunstgrasvelden waaruit moet blijken welke kosten er de komende jaren op ons afkomen gelet op de huidige staat van de velden Zijn de kosten voor vervanging van bestaande In de begroting zijn de kapitaalslasten van de huidige kunstgrasvelden kunstgrasvelden of de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden nu opgenomen, dit is niet anders dan voorgaande jaren. Het wel in de begroting 2025 opgenomen? meerjarenonderhoudsplan wordt nu opgesteld, de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Er zijn geen nieuwe investeringen voor de vervanging of aanleg van nieuwe kunstgrasvelden in de begroting 2025 opgenomen.

30a

30b

31 31a

Wat is de status van het meerjarenonderhouds/investeringsplan voor de kunstgrasvelden? CDA

Het plan komt naar verwachting eind 2024 gereed. De financiële consequenties kunnen daarna in beeld worden gebracht.

Subsidie verenigingen/stichtingen Hoeveel geld is opgenomen in de begroting 2025 aan subsidies voor verenigingen/stichtingen voor het welzijn en welbevinden van mensen in het belang van sport, cultuur en erfgoed?

Onze gemeente heeft het subsidiebeleid herzien en de bijbehorende regelingen herijkt met ingang van 2025. Iedere regeling heeft een eigen subsidieplafond, vastgesteld door het college. Het totaal beschikbare subsidiebedrag dat voor het jaar 2025 in de begroting is opgenomen betreft de optelsom van deze budgetplafonds, te weten € 266.500: Subsidieregeling Dorpsraden

€ 18.000

Subsidieregeling EHBO

€ 4.500

Subsidieregeling Kunst en Cultuur - Harmonieën, fanfares en muziekverenigingen - Toneel-, zang- en dansverenigingen - Musea

€ 83.000 (voorzien van 3 deelplafonds) (€ 53.000) (€ 17.000) (€ 13.000)

Subsidieregeling Ontmoeting

€ 78.000 (waarvan € 38.000 gericht op jeugd en € 40.000 gericht op ouderen

Subsidieregeling Sport

€ 83.000

Naast deze regelingen is er het Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur (€ 36.500) en de subsidieregeling GIDI / GALA (€ 35.000). Zoals u bekend is er daarnaast een subsidie voor de Sociale Basis (Welzijn) in de volledige breedte, die bedraagt in zijn totaliteit ongeveer 1 miljoen euro. 31b

Hoeveel subsidies zijn in boekjaar 2024 verstrekt aan verenigingen/stichtingen? Graag ontvangen we een lijst per vereniging/stichting van de bedragen die zij ontvingen voor het nieuwe subsidiebeleid en in het nieuwe subsidiebeleid

In boekjaar 2024 verstrekten wij de volgende welzijnssubsidies: 1. Voedselbank € 5.000 2. Humanitas € 50.000 3. Stichting Leergeld € 5.000 4. Stichting Voor en Door € 3.500 5. Alzheimer Nederland € 1.500

6. Cello € 2.000 7. Kompas € 37.900 8. Connect2jeugd structureel € 134.000 en extra 2023/2024 € 111.025 9. Welzijn Bommelerwaard € 481.964 Het overzicht van de verstrekte subsidies 2024 aan verenigingen en stichtingen op basis van de ‘oude’ regelingen voegen wij bij, zie “Bijlage C – vraag 31 –Verstrekte subsidie verenigingen 2024”. Wij hebben u in augustus geïnformeerd over het proces van de nieuwe subsidieregelingen. Wij kondigden toen al aan dat we uw raad pas in (de tweede helft van) november 2024 een overzicht zullen sturen van de aanvragen. De aanvragen voor 2025 worden op dit moment beoordeeld. Het is op dit moment niet mogelijk om al een definitief overzicht van de te verlenen subsidies 2025 te presenteren. Enerzijds omdat wij hier nog aan werken (incomplete aanvragen kunnen nog worden aangevuld), anderzijds omdat de subsidieontvangers die minder subsidie krijgen dan zij hebben aangevraagd, de mogelijkheid hebben hierover een zienswijze in te dienen. Wij verwachten dat de subsidietoekenningen niet in alle gevallen overeenkomen met de aanvraag. Omdat wij een overgangsregeling hebben getroffen, zullen in 2025 alle bestaande verenigingen in elk geval een subsidie ontvangen ter hoogte van de subsidietoekenning van 2024.

Jaarlijks publiceren wij vanaf 2025 een overzicht van alle verleende subsidies op basis van de door het college vastgestelde subsidieregelingen en de begrotingssubsidies. 32

CDA

Programma 5. blz. 31 In de kolom "werkelijk 2023" lijkt er iets niet te kloppen in de cijfers. De totale baten komen niet overeen met de genoemde cijfers. Ook het saldo baten en lasten en het uiteindelijke resultaat klopt niet met de andere cijfers. Is hier mogelijk een regel weggevallen?

Met het opmaken van de tabel zijn de bedragen in de kolom “Werkelijk 2023” een regel te hoog geplaatst en is de doorrekening niet goed gegaan. Het bedrag van 158 had een regel lager moeten staan (bij onderwijshuisvesting). Ditzelfde geldt voor het bedrag van 775. Dit had onderwijsbeleid en leerlingzaken moeten staan. Het bedrag van 933 is het totaal van de baten. Saldo van baten en lasten is dan -1.741. Resultaat van 2023 is wel juist

weergegeven (-1.706). Het bedrag van -4.415 is een verkeerde telling en had daar niet moeten staan. 33

GL/D66 Programma 3 blz. 21 Wat zijn de consequenties (financieel, juridisch, toekomst) als we nu stoppen met de ZOR?

34

NLM

Lokale heffingen. Blz. 62 e.v. Hoe verhoudt de legesverhoging van 10% en de verhoging van de uurtarieven met beleid/tarieven zich ten opzichte van de omliggende gemeentes, met name Zaltbommel?

35

NLM

Antwoord is opgenomen in “Bijlage D – vraag 33 – Overwegingen ZOR”

De kostendekkendheid van Zaltbommel voor 2025 voor hoofdstuk 2 ligt op 75,1% volgens begroting 2025 dit is in lijn met Maasdriel waar de kostendekkendheid hfst 2 op 74% ligt (dit is excl tariefsverhoging van 10%). Bij een tariefsverhoging van 10% zal de kostenndekkendheid van Maasdriel stijgen naar de 80%/85%. In de 10% tariefsverhoging is rekening gehouden met de uurstijging van de ODR (ongeveer 6%)

Onderhoud kapitaalgoederen: groenonderhoud Er is binnen de programmabegroting onderscheid in het De financiële gevolgen zijn verwerkt in de bestuursrapportage 2024. Deze onderhoud tussen openbaar groen en planten/bomen. In 2023 rapportage is echter nog niet verwerkt in de budgetten in de begroting 2025, vergde het onderhoud meer geld en ook in 2024 is dit het maar op een stelpost op taakveld bestuur. geval, hiermee lijkt alles nog niet op orde. Wat is de reden dat de programmabegroting lagere bedragen hanteert?

36

NLM

Toelichting op de financiële begroting Door een bijgesteld intern gehanteerde uurtarief ontvangt de gemeente meer opbrengsten uit declarabele activiteiten die voor derden worden verricht.

36a

Heeft dit mogelijk consequenties voor daadwerkelijk doen van Nee, bij het bepalen van de te verhalen ambtelijke kosten werd al met een aanvragen en inzet van medewerkers in onze gemeente? hoger uurtarief gerekend omdat hierbij de plankostenscan (ministerie BZK) gehanteerd wordt. De bijstelling van het uurtarief houdt in dat de interne doorberekening van kosten aan deze activiteiten realistischer is. Het financieel resultaat op deze activiteiten wordt lager en de opbrengst binnen

de overhead wordt hoger. Dit komt alleen tot uiting in de werkelijke cijfers omdat deze activiteiten budgetneutraal worden begroot. In de begroting zien we wel de hogere opbrengst binnen de overhead omdat we daar wel rekening houden met deze doorberekening. 36b

37

En de voorgestelde tarieven zijn fors hoger, is dit op basis van De plankostenscan is een landelijk gebruikte rekentool om het kostenverhaal indexatie en is het te vergelijken met andere (naburige) te berekenen en wordt door veel gemeenten toegepast. gemeentes? VVD

Stimulering woningbouwprojecten In de commissievergadering Ruimte van 16 oktober is bij het woningbouwprogramma door de wethouder aangegeven dat bouwprojecten stagneren door een tekort aan projectleiders. Welk bedrag is nodig om dit probleem op te lossen?

38

VVD

De wethouder heeft tijdens de commissie niet gezegd dat op dit moment bouwprojecten stagneren door een tekort aan projectleiders. De nieuwe projecten zitten de oude projecten nog niet in de weg. Er is dus ook nog geen concreet probleem wat in een geldbedrag is te kwantificeren, maar elke extra capaciteit kan in de toekomst welkom zijn.

Totaal overzicht investeringen Gevraagd wordt om een totaal overzicht van investeringen en In de bijlage is een lijst van investeringen en projectbudgetten opgenomen, majeure projecten in het bijzonder. Welke omvang hebben zie “Bijlage E – vraag 38 – Lijst investeringen en projectbudgetten”. Deze lijst deze investeringen? Is hier al voor gespaard? En wat is nodig is al eerder beschikbaar gesteld aan de raad (bij de Kadernota 2025). als gevolg van nieuw beleid. Waar er nog geen middelen in de begroting beschikbaar zijn, is dit in de omschrijving aangegeven met de volgende tekst: (nog niet in begroting). In de andere gevallen maken de bijbehorende lasten reeds deel uit van de begroting. Er zijn nog geen wijzigingen aangebracht in de lijst met investeringskredieten. We zijn kritisch op het overhevelen van kredieten en sluiten kredieten zoveel mogelijk af. Dit komt tot uiting in de slotwijziging en/of de jaarstukken 2024.