2406 - technische vragen kadernota GL - 1

Technische vragen Kadernota 2025-2028 – I 7 juni 2024 Geacht college, In navolging op het verzoek van wethouder De Raaf dienen wij zo spoedig mogelijk de eerste technische vragen in m.b.t. de kadernota 2025-2028. Wellicht stellen we komende week additionele schriftelijke technische vragen na verdere bestudering en na beraadslaging met de achterban. Vragen bij het financieel meerjarenperspectief 2025-2028 1. Tijdens de informatiesessie gaf de wethouder aan dat het grote negatieve resultaat in de jaren 2025-2028 ten opzichte van de afgelopen jaren (deels) te verklaren valt door een serie incidentele meevallers (tegemoetkoming energiekosten, opvang Oekraïners) die de komende jaren niet verwacht worden. Deze wegvallende incidentele meevallers komen echter niet terug in de overzichtstabel van het meerjarenperspectief. Betekent dit dat een additionele tegenvaller te verwachten valt aan de inkomstenkant? 2. Stijgende loonkosten worden typisch gecompenseerd in de algemene uitkering. Betekent dit dat de extra lasten t.g.v. indexering loonkosten (B1) wegvallen na verwerking van de meicirculaire? 3. Idem voor indexering prijsinflatie (B2)? 4. De impact van begrotingskeuzes bij de Gemeenschappelijke Regelingen is groot. Welke mogelijkheden heeft Maasdriel om onder deze additionele kosten uit te komen, als eventuele zienswijzen niet leiden tot lagere toenames? 5.

Bij de incidentele noodzakelijke voorstellen voor aanvullende activiteiten en beleid zijn extra kosten voorzien voor tijdelijke inhuur paspoortenpiek (nr 17). In de toelichting wordt aangegeven dat extra legesinkomsten deze kosten zouden moeten compenseren, en dat dit opgenomen is in de meerjarenbegroting.  Waar komen deze extra inkomsten terug?  Als dit de post ‘Legesverordening’ betreft: waarom variëren de kosten tussen € 14k en € 87k en blijven de totale inkomsten constant? 6. In hoeverre zijn de aanvullende kosten 8 (Bestuurskrachtonderzoek versterken organisatie) en 25 (BKO Versterken organisatie) dubbel? Zijn beide trajecten gelijktijdig uit te voeren, daarbij ook het organisatieveranderingsabsorptievermogen van de organisatie in ogenschouw nemend? 7. De afgelopen jaren is door het college ingezet op betere heffing van toeristen- en verblijfsbelasting, met verwachte additionele inkomsten van ‘tonnen’, zoals aangegeven door toenmalig wethouder De Vries. Waar komen deze additionele tonnen terug in de voorgestelde outlook?

Vragen bij ‘De staat van Maasdriel’, inclusief Rapportage Quick Scan Begrotingsruimte van JE Consultancy 8. De belastingcapaciteit voor inwoners ligt momenteel op ~100% en lijkt tet gaan stijgen tot ~110% in de jaren 2024 – 2027  U geeft aan dat de stijging wordt veroorzaakt door toenemende lasten van het waterschap en de afvalstoffendienst. i. Waarom stijgen deze kosten in onze gemeente meer dan in gemiddeld Nederland? ii. Welke maatregelen kunnen we treffen om dit tegen te gaan?  JE Consultancy geeft aan dat de OZB voor woningen in Maasdriel, uitgedrukt in inkomsten per inwoner, laag is en in de afgelopen jaren steeds lager is geworden. i. Wat is de oorzaak hiervan? ii. Hoe kan deze oorzaak worden weggenomen, zodanig dat de trend weer naar boven wordt bijgesteld? iii. Welke financiële ruimte wordt er dan gevonden? 9. Door JE consultancy wordt aangegeven dat het tarief op de toeristenbelasting lager is dan gemiddeld. Welke additionele inkomsten kunnen gegenereerd worden als deze wordt bijgesteld naar het landelijk gemiddelde? 10. Er ligt een projectenportfolio die 4x hoger is dan onze realisatiekracht.

Kunt u aangeven welke projecten er onder de ongeveer € 110M vallen  Gesplitst in de drie benoemde categorieën (lokale ambities, Structurele taken en Wettelijke investeringen)?  Gekoppeld aan eventuele deadlines waarop ze gerealiseerd moeten zijn  En, waar van toepassing, de financiële opbrengsten van de investeringen, uitgezet over tijd 11. Door JE consultancy wordt aangegeven dat realistisch gezien, er ongeveer € 900k te veel aan financieringskosten begroot wordt vanwege het niet kunnen realiseren van alle projecten. Daarnaast heeft dit impact op afschrijvingen die wel in de begroting staan, maar niet noodzakelijk zijn als de investeringen niet worden gerealiseerd. Hoeveel kosten worden vrijgespeeld als we voortaan realistisch begroten op gerealiseerde projecten (de € 5-7M p.a.)? 12. Door JE consultancy wordt aangegeven dat Maasdriel veel meer geld uitgeeft aan gezondheidszorg dan vergelijkbare gemeenten (HS7). Men vermoedt dat dit een boekhoudkundige kwestie is.  Waarop is dit vermoeden gebaseerd?  Is dit vermoeden te staven met feiten?  Hoeveel bedragen deze additionele kosten? 13. Door JE consultancy wordt aangegeven dat Maasdriel veel lijkt uit te geven aan RO (HS 8). Dit zijn echter met name kosten voor de omgevingsdienst, en moeten niet meegenomen worden.

 Waarom moeten deze kosten buiten beschouwing gelaten worden? Uiteindelijk moeten ook de kosten voor de omgevingsdienst betaald worden?  En waar komen deze kosten dan terug?  Hoe doen andere gemeenten dit? Overige vragen

14. De bijlagen van het rapport van JE Consultancy ontbreken. Graag zouden wij deze alsnog ontvangen 15. De komende jaren worden veel extra woningen gebouwd. Waarschijnlijk leidt dit tot extra kinderen die ook naar (bestaande) scholen moeten. Wordt in de kadernota al rekening gehouden met benodigde extra capaciteit voor de scholen? Op welke wijze? 16. De uitgaven aan scholen zijn laag. Tegelijkertijd ontvingen wij signalen vanuit De Bogerd dat de ventilatie niet voldoet aan gestelde eisen en dat het klimaat in de lokalen vaak slecht is vanwege een gebrek aan ventilatiemogelijkheden.  Herkent het college dit signaal?  Speelt dit ook bij andere scholen binnen de gemeente?  Welke maatregelen zijn er vanuit de gemeente genomen om dit probleem aan te pakken?  Zijn eventuele additionele maatregelen meegenomen in de kadernota, en hoe werken deze door? Wij kijken uit naar een spoedige beantwoording van onze vragen! Met vriendelijke groeten, Joost Halkes GroenLinks