2023-06-19 Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland

Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

30 maart 2023 296242 & 296243

Team Telefoonnummer Kerkdriel

Maatschappelijke Ontwikkeling 14 0418 23 mei 2023

Verzenddatum

Onderwerp

Reactie op uw begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Geacht bestuur, Op 30 maart jl. ontvingen wij van u de concept begrotingswijziging 2023 en de concept programmabegroting 2024. U stelt ons in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij hebben deze stukken besproken in onze raadsvergadering van 29 juni 2023 en daarbij tot onderstaande zienswijze besloten.

Beleidsinhoudelijk

A. Begrotingswijziging 2023 Voor 2023 heeft u een begrotingswijziging ingediend. De aanleiding hiervan zijn de fors gestegen loonkosten en prijsstijgingen. Deze stijging van de loonkosten is niet te voorkomen. We stemmen dan ook in met het opnemen van de stijging van de loonkosten in de begrotingswijziging 2023. U geeft aan dat de prijsstijging van de materiële lasten ook gecompenseerd moet worden in de begroting voor 2023. Hiervan stellen wij dat deze gedekt dienen te worden uit de algemene reserve. De algemene reserve is hiervoor hoog genoeg en de algemene reserve is bedoeld om zaken zoals materiële prijsstijgingen op te vangen.

B. Begroting 2024 1. Continuering 2023 t.b.v. begroting 2024 Data- en informatiegestuurd werken Het Algemeen Bestuur heeft € 175.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 voor informatie gestuurd werken. Uw voorstel is om dit budget vanaf 2024 structureel op te nemen in de begroting. De gemeente Maasdriel heeft zich eerder positief opgesteld ten opzichte van het doorontwikkelen van informatiegestuurd werken. Het is goed om te zien dat er in 2023 vanuit een gezamenlijke projectgroep van GGD en gemeenten een concrete invulling is gegeven aan data- en informatiegestuurd werken. De resultaten hiervan zijn al gedeeltelijk zichtbaar in de ontwikkelde dashboards. Deze maken het voor de gemeente makkelijker om relevante data op gemeente- en wijkniveau te combineren. Het door u gevraagde structurele bedrag is voldoende onderbouwd. We staan achter het voortzetten van de ontwikkelingen rondom data- en informatiegestuurd werken. Daarom stemmen we in met het structureel opnemen van deze post in de begroting. Nu Niet Zwanger (NNZ) Het doet ons goed te zien dat inmiddels alle gemeenten deelnemen aan Nu Niet Zwanger. De gemeente Maasdriel heeft hier vanaf het begin aan deelgenomen en staat ook volledig achter het dit initiatief. Het voorstel is wel om dit facultatief op te nemen in de begroting; alleen dan kan dit worden bekostigd vanuit de SPUK-GALA.

2. Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen Indexering Wij nemen kennis van de loon- en prijscompensaties. Deze zijn conform eerder gemaakte afspraken. Wij stemmen in met uw indexatievoorstel behoudens het verhogen van het budget voor de gezondheidsmakelaars. Als kanttekening stellen wij dat de indexering van de kosten voor de gezondheidsmakelaars zoals opgenomen in de begroting voor Maasdriel níet conform afspraak is. De gezondheidsmakelaars werken op basis van een vastgesteld bedrag. Wanneer vanwege indexatie het uurtarief hoger ligt, heeft dat tot gevolg dat we minder uren afnemen, niet dat de financiële bijdrage van de gemeente voor de gezondheidsmakelaars groter wordt. Wij kunnen hiermee dus niet akkoord gaan. U geeft aan dat er naar verwachting voor 2024 opnieuw een begrotingswijziging wordt ingediend. Graag wil ik u meegeven dat de gemeente Maasdriel voor de indexering van de loonkosten voor 2024 een maximum van 4,95% en voor de indexering van de prijzen voor 2024 een maximum van 6,8% heeft vastgesteld.

Pagina 2 van 5

Crisisplan GGD Opleiden, trainen en oefenen en de coördinatie hiervan, zijn essentieel voor de crisisparaatheid van de GGD. Daarom steunen wij het voorstel om de inwonersbijdrage te verhogen. Wet- en regelgeving U geeft aan dat door wijzigingen in wet- en regelgeving versterking van een aantal functies onvermijdelijk en noodzakelijk is op het gebied van informatiebeheer en informatiemanagement en op het gebied van juridische expertise. Wij nemen kennis van de nieuwe eisen die aan de GGD worden gesteld op het gebied van informatiebeheer en informatiemanagement. Ook is het verzoek voor uitbreiding van de juridische capaciteit in onze optiek reëel en onvermijdbaar. We stemmen in met de stijging van de lasten die hiermee gemoeid gaan. Bedrijfsvoering De verdeelsleutel van de kosten voor ondersteunende taken op het gebied van huisvesting, ICT, documentaire informatievoorziening, HRM en financiën en control tussen de GGD en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is gebaseerd op de situatie medio 2013. Op basis van een inventarisatie in 2022 blijkt dat deze verdeling niet meer actueel is. Het rechttrekken hiervan betekent een stijging van de lasten van de GGD. Aan de andere kant levert het een daling in de lasten bij de VRGZ op. Hierdoor is het enkel een verschuiving van lasten, in plaats van een lastenverzwaring voor de gemeente.

Wij stemmen in met het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen en de inkoopfunctie van de GGD te versterken. 3. Ontwikkelingen m.b.t. versterken van de organisatie Ontwikkelingen m.b.t. het versterken van de organisatie U geeft aan ten behoeve van het versterken van de organisatie extra kosten te maken van €330.000,-. Dit omdat de GGD in de afgelopen jaren een sterke groei heeft meegemaakt en de complexiteit van de opgaven en taken is toegenomen. We onderschrijven de groei en toegenomen complexiteit van de GGD in de afgelopen jaren. Ook is het daarom logisch dat de organisatie van de GGD hierdoor onder de loep moet worden genomen en waar nodig versterkt. U doet dan ook enkele voorstellen hiervoor, zoals de verantwoordelijkheden en de professionele ruimte laag in de organisatie te leggen en het versterken van de integraliteit binnen de organisatie. Uit uw voorstel blijkt echter onvoldoende hoe het bedrag dat u vraagt is opgebouwd en wat de concrete stappen zijn om tot een versterking van de organisatie te komen. Het lijkt erop dat er vooral wordt ingezet op het uitbreiden van het management. Graag zien we een verder uitgewerkt plan, waarin de huidige situatie wordt afgezet tegen de door u beoogde situatie, met een uiteenzetting van de kosten hiervan.

Pagina 3 van 5

Daarom stemmen we vooralsnog niet in met uw voorstel. 4. Incidentele onderwerpen Aanbesteding kantoorautomatisering Deze aanbesteding van kantoorautomatisering is onvermijdelijk en de incidentele kosten die hieraan verbonden zijn ook. Wel vragen wij u het huidige lastenniveau te hanteren. We stemmen in met het voorstel om de incidentele kosten die gepaard gaan met de aanbestedingsprocedure uit de algemene reserve te dekken. Veilig Thuis: andere begrotingssystematiek Zoals we hebben aangegeven naar aanleiding van de kaderbrief steunt de gemeente het voornemen om te zoeken naar een begrotingssystematiek die aan de voorkant meer duidelijkheid geeft. Het Algemeen Bestuur heeft in maart 2023 ingestemd om vanaf 2024 te gaan werken met een formatiebegroting die meer helderheid biedt. Het doet ons ook goed te zien dat voor Veilig Thuis geen lastenstijging wordt aangekondigd ten opzichte van 2023. We vertrouwen erop dat de nieuwe begrotingssystematiek positief bijdraagt aan de organisatie en de uitvoering van Veilig Thuis. Echter het onderdeel verzuim zou volgens ons niet structureel opgenomen moeten worden in de begroting. Wanneer er een positief resultaat op Veilig Thuis is zal dit volgens de nieuwe begrotingssystematiek overvloeien in een egalisatiereserve. Wanneer deze egalisatiereserve voldoende is gevuld zal de post voor verzuim niet langer onderdeel hoeven zijn van de begroting.

We stemmen in met de andere begrotingssystematiek behoudens het structureel opnemen van het onderdeel verzuim in deze begroting. Financieel Voorstellen met financiële gevolgen: Begrotingswijziging 2023 Stijging loonkosten Prijsstijgingen

Instemmen Niet instemmen

Begroting 2024 Continuering 2023 t.b.v. begroting 2024 Stijgende instroom Bijzondere Zorg Data- en informatiegestuurd werken Nu Niet Zwanger

Van stemming onthouden Instemmen Gedeeltelijk instemmen

Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen Indexering Crisisplan GGD Wet- en regelgeving Bedrijfsvoering

Instemmen Instemmen Instemmen Instemmen

Pagina 4 van 5

Ontwikkelingen m.b.t. versterken van de organisatie Versterken van de organisatie

Niet instemmen

Incidentele onderwerpen Aanbesteding kantoorautomatisering Veilig Thuis: andere begrotingssystematiek

Instemmen Gedeeltelijk instemmen

Tot slot Wij danken u voor het toezenden van de begrotingswijziging en de begroting. Graag vernemen wij op welke wijze onze zienswijze in de definitieve versie is verwerkt of wordt meegenomen. Rest ons u veel succes te wensen met de uitwerking en uitvoering. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van Maasdriel,

de griffier a.i., dhr. H.M. (Berry) van ’t Westeinde

de waarnemend burgemeester, J.L. (Jaco) Geurts

Pagina 5 van 5