2023-06-19 Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de concept begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert in te stemmen met de begrotingswijziging 2023 behoudens het opnemen van de materiële prijsstijgingen in de begroting 2023 en in te stemmen met de begroting 2024 behoudens de ontwikkelingen met betrekking tot het versterken van de organisatie en het onderdeel verzuim structureel op te nemen in de begroting van veilig thuis. Het college adviseert Nu Niet Zwanger facultatief op te nemen in de begroting van 2024 en het dekken van het tekort op de Bijzondere Zorg ter kennisgeving aan te nemen. Gerelateerde raadsstukken - Concept programmabegroting 2024 GGD Gelderland-Zuid - Adviesrapport Jaarstukken 2022 & Begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid – Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen - Kaderbrief 2024 GGD Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 755331

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023 (P&C stukken en GR)

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023 (P&C stukken en GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Peter Greijmans

Voorstel Begrotingswijziging 2023: 1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid behoudens; 2. Niet in te stemmen met het opnemen van de materiële prijsstijgingen van € 397.343 in de begroting, maar deze kosten te dekken uit de algemene reserve en voor 2024 wel op te nemen in de begroting; Begroting 2024: 3. In te stemmen met de begroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid behoudens; 4. Het dekken van het tekort op de Bijzondere Zorg door de reserve Beschermd Wonen van de gemeente Nijmegen in de begroting 2024 ter kennisgeving aan te nemen; 5. Het onderdeel Nu Niet Zwanger facultatief op te nemen in de begroting; 6. Niet in te stemmen met de stijging van de lasten voor ontwikkelingen met betrekking tot het versterken van de organisatie à €330.000 in de begroting 2024; 7. Het onderdeel verzuim niet structureel op te nemen in de begroting 2024 van Veilig Thuis, maar als incidentele post te beschouwen en jaarlijks te evalueren; En bovenstaande besluiten kenbaar te maken aan de GGD Gelderland-Zuid door: 8. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de conceptprogrammabegroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen

2

om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een jaarrekening en begroting. De GGD dient vóór 1 april een conceptjaarrekening en -begroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor een aantal zaken is Maasdriel niet aangesloten bij de GGD. Dit geldt voor Bijzondere Zorg, de inzet wat betreft de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), bemoeizorg, en het consultatiebureau, waaronder ook het prenataal huisbezoek valt. Voor de taken van Bijzondere Zorg, Wvggz en bemoeizorg is Maasdriel (samen met Zaltbommel) aangesloten bij regio Den Bosch-Meierij afdeling Bijzondere Zorg. Hiervoor is gekozen omdat de partijen die voor ons de zorg leveren op dit gebied, ook in deze regio zitten. Het consultatiebureau is belegd bij Santé Partners. Dit is al jaren zo en bevalt goed. Dit geldt ook voor de gemeenten Buren, Culemborg, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. Burgerparticipatie Niet van toepassing Argumenten Begrotingswijziging 2023: 1.1 De lastenstijgingen vanwege de hoge cao-afspraken zijn onvermijdelijk Het tekort op de begroting 2023 vanwege de cao-ontwikkelingen moet gedekt worden. Met het vaststellen van de begroting 2023 is ingestemd met een tekort vanwege in 2022 gewijzigde cao-afspraken.

Deze begrotingswijziging heft dit oorspronkelijke begrotingstekort van € 481.000 niet op. Dit tekort wordt zelfs iets hoger (€ 527.000). 2.1 Ter dekking van de materiële prijsstijgingen kan de algemene reserve gebruikt worden In de uitleg over de algemene reserve wordt benoemd dat de algemene reserve bedoeld is voor het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers. De gestegen prijzen zijn daar een voorbeeld van. 2.2 De algemene reserve is hoog genoeg om deze prijsstijgingen te dekken. Door een positief resultaat van de jaarrekening 2022 komt de algemene reserve uit op €2.220.000. Dit is 93% van de streefwaarde voor de algemene reserve. Naar verwachting zullen de totale omzet en de lasten in 2023 dalen nadat er geen coronamiddelen meer worden verstrekt. Wanneer we deze coronamiddelen niet meenemen in de berekening, komen we op een streefwaarde voor de algemene reserve van ca € 1.200.000. Er is dus voldoende ruimte binnen de algemene reserve om voor 2023 de materiele lastenstijging op te vangen binnen de algemene reserve. Begroting 2024: 3.1 De lastenstijgingen waarvoor geïndexeerd wordt zijn voor een groot deel onvermijdelijk De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lastenstijgingen, die voor het grootste gedeelte voortkomen uit looncompensatie en prijsstijgingen.

3.2 Investeren in data- en informatiegestuurd werken helpt de gemeente beleid te monitoren en ontwikkelen Het in kaart brengen van de verschillende data die beschikbaar is vanuit de GGD met behulp van een dashboard geeft de gemeente inzichten waarop beleid en nieuwe initiatieven kunnen worden gebaseerd. Aangezien de gemeente deze informatie niet zelf beschikbaar heeft is deze bron van informatie vanuit de GGD waardevol. 3.3 Maasdriel is vanaf het begin betrokken bij ‘Nu Niet Zwanger’

3

Het doet ons goed te zien dat inmiddels alle gemeenten deelnemen aan Nu Niet Zwanger. De gemeente Maasdriel heeft hier vanaf het begin aan deelgenomen en staat ook volledig achter dit initiatief. 4.1 Maasdriel heeft de taken met betrekking tot Bijzondere Zorg belegd bij een andere regio en neemt deze dienst dan ook niet af bij de GGD. Daarom is het niet aan ons om hierover een besluit te nemen. We nemen dit ter kennisgeving aan en onthouden ons van stemming. 5.1 Gemeenten kunnen Nu Niet Zwanger (NNZ) financieren met tijdelijke middelen met een SISA-verantwoording. Gemeenten ontvangen via de SPUK GALA middelen vanuit het Rijk om in te zetten op ‘Kansrijke Start’. Eén van de interventies binnen Kansrijke Start is het programma Nu Niet Zwanger dat wordt uitgevoerd door de GGD. Daarom kiezen we ervoor NNZ facultatief op te nemen, omdat er een SISA-verantwoording aan vast zit. 6.1 Uit het voorstel blijkt onvoldoende hoe het bedrag is opgebouwd en wat de concrete stappen zijn om tot een versterking van de organisatie te komen. De GGD onderbouwt niet waar het gevraagde bedrag op is gebaseerd en hoe ze het gaan besteden. De in het AB getoonde presentatie maakt dit niet voldoende duidelijk. Het uitgangspunt van de GGD lijkt inzet op management en kleinere teams te zijn. Het is echter niet voldoende duidelijk waar de gemeente precies mee in zou stemmen.

Graag zien we een beter onderbouwd plan, met een uiteenzetting van wat ze willen doen, hoe ze dat willen doen en wat de daarbij horende kosten zijn. 7.1 De post verzuim kan komen te vervallen wanneer de egalisatiereserve binnen de begroting van Veilig Thuis groot genoeg is. In de begroting voor Veilig Thuis is een structurele post verzuim opgenomen als onderdeel van de post innovatie en verzuim. In maart 2023 heeft het AB ingestemd met een nieuwe begrotingssystematiek voor Veilig Thuis met als onderdeel een egalisatiereserve. Een eventueel positief resultaat bij Veilig Thuis wordt nu niet meer verrekend met tekorten binnen andere afdelingen van de GGD, maar toegevoegd aan de egalisatiereserve van Veilig Thuis. Deze reserve is bedoeld om beter te kunnen inspelen op fluctuaties in de instroom van cliënten en om ziekteverzuim op te lossen. Zodra de egalisatiereserve dus voldoende is gevuld is een post verzuim overbodig. Daarom is het advies om deze post verzuim als incidentele post te beschouwen en ieder jaar opnieuw te evalueren of de post nog nodig is. 8.1 De GGD heeft ons gevraagd een zienswijze op te stellen en aan te leveren over de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024. Met inachtneming van de zienswijze kan de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 september worden vastgesteld.

Kanttekeningen/risico’s Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van artikel 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de concept jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024. De inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare standpunten innemen. Begrotingswijziging 2023: 2.1 De algemene reserve van de GGD komt mogelijk onder de streefwaarde uit.

4

Door de materiele lastenstijging voor 2023 te dekken uit de algemene reserve stijgt het risico dat de algemene reserve tot onder de streefwaarde daalt. Dit zal echter alleen gebeuren wanneer zich grote onvoorziene extra lasten voordoen. Begroting 2024: 6.1 Het functioneren van de GGD kan in het gedrang komen als er geen extra middelen bijkomen voor het versterken van de organisatie. De gemeente staat niet negatief tegen een organisatieversterking bij de GGD. Wanneer deze structureel uitblijft kan dit het dagelijks functioneren van de organisatie belemmeren. Daarom ontvangen we graag een concreter voorstel van de GGD. Aan de hand van dit voorstel waarin opgenomen is wat ze precies willen doen en waar ze de extra middelen aan willen uitgeven, kunnen we in een later stadium alsnog instemmen met een voorstel om de organisatie te versterken. 7.1 Wanneer de egalisatiereserve niet volloopt zal de post verzuim in 2025 in de begroting Veilig Thuis nodig blijven Om beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen worden positieve resultaten volgens de nieuwe begroting opgenomen in een egalisatiereserve. Wanneer positieve resultaten uitblijven zal een post voor verzuim dus nodig blijven, aangezien er geen reserve wordt opgebouwd. Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl.

BTW-effect) Begrotingswijziging 2023 In onderstaande tabel is de impact voor de gemeente Maasdriel weergegeven van de begrotingswijziging 2023. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen het voorstel van de GGD en de zienswijze van Maasdriel.

Begroting 2024 In onderstaande tabel is de extra impact voor de gemeente Maasdriel weergegeven van de begroting 2024 GGD. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen het voorstel van de GGD en de zienswijze van Maasdriel.

5

Als beslispunt voor de begroting 2024 is het opnemen van ‘Nu Niet Zwanger’ in de begroting benoemd, wat een impact heeft van €10.548 voor Maasdriel. Dit nemen we echter al jaren af, dus het heeft geen extra impact ten opzichte van eerdere jaren. In onderstaande tabel is de totale begroting van de GGD voor de gemeente Maasdriel weergegeven. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen het voorstel van de GGD en de zienswijze van Maasdriel.

Bedrijfsvoering De zienswijze en bijbehorend voorstel zijn zowel intern als met de BVEB (Financiën) en gemeente Zaltbommel afgestemd. Ook heeft afstemming plaatsgevonden tussen de ambtenaren uit de gehele GGD-regio. Uitvoering Planning Op 30 maart 2023 hebben wij de concept begrotingswijziging 2023 en de concept programmabegroting 2024 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze op de conceptstukken wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 29 juni wordt de zienswijze officieel vastgesteld. Het AB stelt de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 vast in de vergadering van 7 september 2023.

6

Communicatie De zienswijze wordt na de raadsvergadering van 29 juni per brief naar het dagelijks bestuur van de GGD verzonden ter voorbereiding van de vergadering van het AB op 30 juni. Het verzoek van het DB is om de zienswijze aan te leveren vóór 13 juni 2023. Aangezien de raadsvergadering waarin deze stukken worden besproken na 13 juni plaatsvindt, is met de GGD afgestemd dat een conceptzienswijze zo snel mogelijk na de collegevergadering van 23 mei wordt toegezonden en de definitieve zienswijze zo snel mogelijk na de raadsvergadering van 29 juni. Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid 2. Raadsbesluit zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid 3. Aanbiedingsbrief concept begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid 4. Concept programmabegroting 2024 GGD Gelderland-Zuid 5. Adviesrapport Jaarstukken 2022 & Begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid – Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen 6. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. kaderbrief 2024

7