20220327Raadsvoorstel vervangen auto buitendienst

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Vervangen auto buitendienst

Kern van het raadsvoorstel Het investeringskrediet ten behoeve van het vervangen van de auto van de buitendienst te verhogen. Gerelateerde raadsstukken -

Raadsvoorstel

Onderwerp

:

Vervangen auto buitendienst

Zaaknummer

:

521327

Datum collegevergadering

:

25 April 2023

Datum raadsbesluit

:

6 Juli 2023

Datum raadsvergadering

:

6 Juli 2023

Portefeuillehouder

:

Michiel Alexander de Raaf

Inlichtingen bij

:

Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD, Robbert van der Steeg

Voorstel Aan de gemeenteraad volgens bijgaand raadsvoorstel voor te stellen: 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor investeringen met betrekking tot het vervangen van een voertuig voor de buitendienst en de kapitaallasten te verwerken in de begroting

Inleiding De buitendienst van Maasdriel beschikt over 7 voertuigen. Een overzicht van de voertuigen vindt u in de bijlage. Elk voertuig wordt dagelijks en intensief gebruikt door de medewerkers van de buitendienst voor allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte. Elk voertuig heeft meestal een vaste bestuurder. Een van de voertuigen is aan vervanging toe. Het voertuig is in 2010 aangeschaft als occasion. Het voertuig wordt dagelijks gebruikt voor diverse werkzaamheden, maar met name de werkzaamheden voor het groen. De bestuurder van het voertuig rijdt dagelijks door de hele gemeente om verschillende (groen)meldingen af te handelen en andere taken en werkzaamheden uit te voeren. Het gepland vervangingsjaar was 2020. Alle voertuigen van de buitendienst worden consequent en goed onderhouden. Het voertuig heeft nu steeds vaker en duurdere reparaties en onderhoud nodig. De levering van een nieuw voertuig duurt op dit moment ca. één jaar. Bovenstaande bij elkaar opgeteld, is vervanging nu echt noodzakelijk. In de begroting is geld gereserveerd voor de aanschaf van een nieuw voertuig. Dit is niet voldoende om een gelijkwaardig en toekomstbesteding voertuig mee aan te schaffen. Voor de aanschaf van een nieuw voertuig is een aanvullend investeringskrediet van € 25.000 nodig. De kapitaallasten behorende bij het aanvullende krediet verwerken we in de programmabegroting 2024.

Burgerparticipatie n.v.t.

Argumenten 1.1 De auto is aan vervanging toe De auto heeft steeds vaker en duurdere reparaties nodig. Het gepland vervangingsjaar was in 2020. 1.2 Levering nieuw voertuig duurt ca. één jaar Om te voorkomen dat het voertuig niet meer gerepareerd kan worden of dat de kosten daarvoor te hoog op lopen, moet er nu alvast gestart worden met de vervanging voor een nieuwe auto. 1.3 Het huidige investeringskrediet van € 45.000 is niet voldoende voor de vervanging van het voertuig. De prijs volgens de economisch beste offerte is hoger dan het in 2020 beschikbaar gestelde investeringskrediet. Sinds 2020 zijn de prijzen en levertijden voor auto’s fors gestegen. Om deze reden is het reeds beschikbare budget van € 45.000 niet voldoende voor de vervanging van de auto. 1.4 De extra kapitaallasten van € 4.000 verwerken we in de programmabegroting 2024. De financiële vertaling van deze investering leidt tot een wijziging van de kapitaallasten. We verwerken de financiële impact in de programmabegroting 2024. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Als het voertuig niet vervangen wordt, zullen de kosten voor reparatie en onderhoud aan het voertuig erg oplopen. Als het voertuig niet meer gerepareerd kan worden, kan de medewerker zijn werk niet meer uitvoeren. 1.2 In de offerte is een clausule opgenomen waarin genoemd wordt dat de prijs in verband met de hoge inflatie en lange levertijd hoger uit kan vallen.

Uw raad wordt om deze reden verzocht het krediet met € 25.000 te verhogen. Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid Bij de uitvraag naar een nieuw voertuig is ook gekeken naar duurzame alternatieven zoals een elektrisch voertuig. Helaas is er voor dit type bedrijfsauto geen elektrisch alternatief op de markt. Financiën (incl. BTW-effect) Om een nieuwe auto aan te kunnen schaffen moet het investeringskrediet met € 25.000 worden verhoogd. Dit leidt tot hogere afschrijvingskosten en rentelasten van € 4.000 per jaar. De extra kapitaallasten van de hogere investering (€ 4.000 per jaar vanaf 2024) worden verwerkt in de Programmabegroting 2024. Bedrijfsvoering 1. Personeel en organisatie n.v.t. 2. Samenwerking n.v.t 3. Juridische zaken Juridische zaken heeft inhoudelijk geen opmerkingen over het voorstel.

Uitvoering Planning De economisch beste offerte ligt klaar om goedgekeurd te worden door de teammanager. Het voertuig kan dan besteld worden bij de leverancier. De levertijd is ca. één jaar. Handhaving n.v.t Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle n.v.t.