2 Concept Jaarrekening 2022 Werkzaak Rivierenland versie 14-4-2023
Tekst van het document
jaarrekening
2022
1 Inhoud 1 2 3 4 5 6
7
8
9 10
2
Inhoud Voorwoord Bestuurlijke samenvatting In één oogopslag Leeswijzer Programma verantwoording 6.1 Programma bestuur en beleid 6.2 Programma Participatie 6.3 Wet sociale werkvoorziening 6.4 Beschut werk 6.5 Inkomensvoorziening 6.6 Overhead 6.7 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen 7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 7.2 Financiering 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen 7.4 Bedrijfsvoering 7.5 Verbonden partijen Jaarrekening 2022 8.1 Balans per 31 december 8.2 Toelichting op de balans 8.3 Waarderingsgrondslagen 8.4 Overzicht van baten en lasten 8.5 Toelichting op de baten en lasten 8.6 Investeringskredieten 8.7 Projecten 2022 8.8 Begrotingsrechtmatigheid 8.9 Incidentele baten en lasten 8.10 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserve Wet normering topinkomens Bijlagen 10.1 Sisa Verantwoording 10.2 Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering 10.3 Aantallen per 31 december 2022 10.4 Effect balans inkomensdebiteuren 10.5 Overzicht naar taakveld 10.6 Verdeling bedrijfsvoeringskosten
2 4 7 12 14 15 15 23 27 28 31 34 36 37 37 45 48 49 56 60 60 62 72 75 78 89 90 91 93 95 96 100 100 103 104 105 106 107
11
12
13
Jaarrekening 2022 Stichting Werkzaak Plus 11.1 Bestuursverslag 11.2 Waarderingsgrondslagen En Bepaling Van Het Resultaat 11.3 Balans per 31 december 2022 11.4 Resultatenrekening 2022 11.5 Toelichting op de balans per 31 december 2022 11.6 Toelichting op resultatenrekening 2022 Jaarrekening 2022 stichting Flex & Zeker 12.1 Bestuursverslag 12.2 Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat 12.3 Balans per 31 december 2022 12.4 Resultatenrekening 2022 12.5 Toelichting op de balans per 31 december 2022 12.6 Toelichting op resultatenrekening 2022 Lijst met afkortingen
108 108 110 111 112 112 113 116 116 117 119 120 120 123 124
Succes verhalen Ervaring van ver in Rivierenland benut Exoskelet op maat Werken én ontwikkelen Inmiddels genoeg ervaring om te kunnen opmerken dat het allemaal een stuk fijner en soepeler verloopt Technologie maakt werk makkelijker Wie een kans biedt krijgt een nieuwe medewerker Willen en lukken met leerwerkroute Van stage naar werkplek Riek en zeepfabriek Siderius Werkzaak werkt samen met Eliz in Company Al 10 jaar op de goede plek
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
6 9 18 30 54 63 71 76 95 98 109
3
2 Voorwoord We hebben systemen en wetten om een samenleving in balans te houden en aan iedereen bestaansrecht te garanderen. De wetgeving en de wijze van uitvoering moeten in lijn zijn met de bedoeling. Het terugbrengen van de menselijke maat is op dit moment een belangrijk onderwerp in de landelijke politiek en we zien al wat aanpassing van wetgeving. Het is fijn dat er meer ruimte voor de menselijke maat komt. Minstens zo belangrijk is het om al bestaande ruimte goed te benutten en, voorbij regels, naar de mens te kijken. Want er is geen wet die dat kan, dat moeten wij als uitvoerders van de wetten doen.
“Technologie zet mensen in hun kracht en biedt de juiste ondersteuning. Ze werken zonder begeleider met een technologie als een smart beamer. Door deze meerwaarde van inclusieve technologie kan het economisch rendabel zijn voor werkgevers.”
4
Voor Werkzaak Rivierenland is de mens altijd al het vertrekpunt aan wie we maatwerk aanbieden om iemands ontwikkeling te starten of aan te jagen. We zoeken vervolgens ruimte in de regelgeving en realiseren successen door samen te werken. Vanaf de start zetten wij bijvoorbeeld loonkostensubsidies in, waar het grootste deel van Nederland dit nog mondjesmaat deed. Juist deze keuze draagt nog steeds bij aan onze succesvolle resultaten waarmee we landelijk hoog scoren. Deze politiek maatschappelijk discussie moedigt ons aan om door te gaan en onze aanpak nog verder te optimaliseren. Aandacht, een luisterend oor, je talenten en belemmering in beeld brengen, op basis daarvan met je werkcoach je plan van aanpak maken en stap voor stap uitvoeren. Dat is de route die we werkzoekenden bieden. Wie snel kan, doet dit snel. In de huidige arbeidsmarkt vinden gelukkig heel veel mensen snel en vaak ook zelfstandig hun baan. Wie bij Werkzaak aanklopt heeft belemmeringen te overwinnen om bij zijn talenten te komen. Wij kijken naar wat iemand wel kan of kan ontwikkelen. Met die kwaliteiten begeleiden we mensen naar werkgevers. Tegelijkertijd begeleiden we de werkgever om de waarde van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te zien. Als ook een werkgever wat aanpast, kunnen meer mensen bij bedrijven en organisaties aan de slag.
We innoveren met de inzet van technologie om moeilijk werk makkelijker te maken. Daardoor kunnen meer mensen het werk doen. Dat werk moet dan natuurlijk wel lonend zijn en een stabiele financiële basis bieden zodat er geen stress over geld is. Want juist dan is er ook ruimte voor meedoen en ontwikkelen en kunnen grotere problemen voorkomen worden. In 2022 werd de armoedeproblematiek extra zichtbaar. Mensen die aan het werk gaan, moeten alert zijn op veranderingen in zorgtoeslag, huurtoeslag en de ondersteuning van de voedselbank. Juist het verminderen van loketten is een droom van mij voor de inwoners. Wat is de reden dat we het bestaan zo moeilijk maken en zo makkelijk voor de mensen die meer geld verdienen. Juist het minimumloon is nu niet meer toereikend. Dat is toch raar! Het heet niets voor niets minimum. Wat is dan de reden dat iemand nog steeds meer loketten af moet om in zijn of haar bestaan te voorzien? Graag zou Werkzaak samen met gemeenten ontdekken en ook hier innoveren. Hoe kunnen we binnen de regio al gaan ontschotten. Ik droom over minimaregelingen die direct via de uitkering worden betaald. Wie durft een experiment aan?
Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
5
Ervaring van ver in Rivierenland benut
Mohamed was in Syrië keukenmonteur. Die kennis kwam goed van pas bij Middelkoop Culemborg. Mohamed startte met een taalstage en dat beviel beide partijen goed. Mohamed kreeg een vaste baan en volgt nu nog Nederlandse les in de avonduren.
6
Werkgever: ‘We hadden nog geen ervaring met statushouders. Via Werkzaak hebben wij nu een goede en ervaren medewerker en bieden we Mohamed en zijn gezin weer toekomstperspectief. En dat sluit mooi aan op onze visie: Middelkoop, dát zijn we samen! Mohamed is een fantastische medewerker. Voor mij blinkt hij uit in zijn doorzettingsvermogen. Hij is er altijd, werkt hard en heeft altijd een lach op zijn gezicht.’
3 Bestuurlijke samenvatting Iedereen doet mee in de samenleving. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Dit gaat van instroom via ontwikkeling, groepsplaatsingen en detacheringen met loonkostensubsidie naar uiteindelijke duurzame uitstroom bij werkgevers in de regio. We bieden inkomensondersteuning waar nodig. Werkzaak ontwikkelt en verbetert continu haar dienstverlening met het oog op de toekomst. Onze ambitie Iedereen doet mee vormt de basis. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het meerjarenbeleidsplan: technologie, sociaal ondernemerschap, circulaire economie, welvaartverdeling, geluk, leven lang leren en migratie. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het denken in maatschappelijke baten, naast financiële baten, vergroot. De doorontwikkeling van technologie gaat razendsnel. Dit biedt kansen voor onze doelgroep. Door de inzet van subsidies (zoals Regio Deal en UWV Challenge) en het innovatiebudget van Werkzaak kunnen we investeren in dit soort vernieuwingen. Onze doelgroep zijn mensen met complexe problematiek. De groep die we bedienen wordt complexer. Complexer in de zin van afstand tot de arbeidsmarkt, schulden, taalachterstand, psychische kwetsbaarheid en combinaties van problemen. Van de groep bijstandsgerechtigden heeft naar schatting 40 procent psychische klachten.
In het eerste kwartaal van 2022 is het plan van aanpak Sterk door werk regio Rivierenland ondertekend. In dit plan bundelen GGZ-instellingen, RIBW, gemeenten, UWV en Werkzaak Rivierenland de krachten om meer mensen met een onderkende psychische of psychiatrische aandoening aan het werk te krijgen en duurzaam aan het werk te houden. In 2022 ging de Wet inburgering in. De regie ligt bij Regio Rivierenland. Er zijn veel ketenpartners bij de uitvoering betrokken. Werkzaak is gericht op een goede samenwerking met de ketenpartners. We zetten in op verbinding tussen inburgering en de Participatiewet. Inburgering en participatie zijn zeer nauw verbonden met elkaar. We willen vooral bereiken dat de onderdelen elkaar versterken zodat de burger goed mee kan doen in de samenleving. In de pilot participatie klantprofiel 4 die we uitvoeren voor gemeente West Maas en Waal zijn de eerste stappen gezet met Simpel Switchen. Mensen die op basis van arbeidsmatige dagbesteding aan het werk zijn, krijgen, wanneer dit passend is, begeleiding bij het zetten van stappen richting betaald, veelal beschut werk. Belangrijk is dat zij de zekerheid krijgen dat het inkomen stabiel blijft en zij een stap terug kunnen zetten wanneer nodig.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
7
Voor de gemeente West Maas en Waal voerden we via een pilot de schuldhulpverlening uit. Het idee was om zo een betere verbinding te krijgen tussen de thema’s werk en schulden. Eind 2022 is de pilot geëvalueerd en geconcludeerd dat deze constructie een extra schakel oplevert in de dienstverlening en de meerwaarde beperkt is. Daarom is de keuze gemaakt om te stoppen met de pilot schuldhulpverlening en het niet om te zetten naar reguliere dienstverlening. We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in netwerksamenwerkingen met bedrijven, gemeenten, de regio en (burger)initiatieven om tot een circulaire economie te komen. Na bestuurlijke goedkeuring hebben we in december 2022, samen met Avri en 2Switch, de coöperatie Circulair textiel Rivierenland (Cirtex) statutair opgericht. Verder hebben we een textielsorteercentrum in Tiel gerealiseerd waarin momenteel 30 doelgroepmedewerkers betaald aan het werk zijn of worden ontwikkeld naar de arbeidsmarkt. Dat vergt een andere rol van ons in publiek private samenwerkingen en het nadenken over circulaire businesscases voor de toekomst. We betreden een nieuw speelveld met vele netwerkpartners, waarin we samen nog een weg zoeken. Met mensen die gebruik maken van inkomensondersteuning bekijkt Werkzaak wat zijn talenten en ontwikkelmogelijkheden zijn.
We laten mensen in onze eigen veilige productieomgeving meewerken om inzicht in iemands mogelijkheden te krijgen. Dan kunnen we mensen detacheren en eventueel plaatsen bij een werkgever met een arbeidsovereenkomst en een loonkostensubsidie.
doelstelling
45%
400
380
39%
realisatie
50,2%
512
392
41%
Uitstroompercentage en loonkostenplaatsingen Bij het uitstroompercentage en de loonkostenplaatsingen hebben we het doel behaald. We komen zelfs hoger uit. Bij de duurzame uitstroom is het doel dat we hoger uitkomen dan het landelijk gemiddelde. We komen 2% hoger uit.
8
Exoskelet op maat
Het exoskelet is een technologische oplossing die inclusie op de werkvloer kan vergroten. Samsom had na een ongeval rugklachten. Met het exoskelet is het hem gelukt om weer te werken. Samsom: ‘De eerste keer werken met het exoskelet om voelde vreemd. Nu is het exoskelet helemaal op mijn lengte en gewicht in gesteld. Ik vind het heel fijn werken! Ik hou het werk staand veel langer vol. Door de steun ben ik minder bang om te bukken. Zo kan ik meer afwisselen en de kleding ook zelf sorteren. Ik werk 2 ochtenden bij Cirtex. Ik heb het naar mijn zin en de collega’s bij Cirtex vind ik heel leuk!’ Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
9
Instroompercentage Het uitkeringenbestand daalde licht. In het vierde kwartaal zien we dat het uitkeringsbestand stijgt, vooral door de hoge instroom van statushouders. Het aantal statushouders dat een uitkering aanvraagt stijgt veel meer dan dat van andere groepen. De statushouders die zich melden voor een uitkering hebben vaak een forse rugzak waardoor ze niet gemakkelijk zelfstandig aan betaald werk komen. Detacheringen Bij detacheringen wijzigde in de loop van 2022 het doel. We nemen in deze aantallen nu ook de plaatsingen bij Speciaal Facilitair mee. Deze groep bleef buiten beeld terwijl zij ook op externe locaties werken, vaak wel met begeleiding en ondersteuning vanuit Werkzaak en soms heel individueel. Ook de doelgroepprofessionals nemen we nu hier in mee. Bij de vaststelling van de begroting 2024 wordt dit doel naar boven bijgesteld. Financieel Het subsidievoordeel is het resultaat van onze investeringen in de ontwikkeling van werkzoekenden met belangrijke voordelen voor de werkgever en de gemeenten. De werkgever neemt een medewerker aan waar hij mee vooruit kan. De gemeente bespaart op uitkeringen. Het investeren levert win-win-win situaties op voor de inwoner, voor de werkgever en de gemeente. De ontwikkeling van het subsidieresultaat in 2022 is als volgt: Bedrijfsvoeringkosten Begroting
Begroting
Jaarrekening
2022
na wijziging
2022
Verschil
V/N
Subsidieresultaat Inkomen
311.000
-594.000
-4.090.600
3.496.600
V
Subsidieresultaat SW
-250.500
-1.539.400
-1.249.900
-289.500
N
Totaal
60.500
-2.133.400
-5.340.500
3.207.100
V
Het bruto subsidieresultaat is bij de jaarrekening uitgekomen op een voordeel van 5.340.500 euro. Dit is het resultaat voor verwerking van het ingroeimodel van de bestuurlijke agenda. In de besluitvorming van de bestuurlijke agenda is afgesproken dat met een ingroei van 4 jaar de middelen die gemeenten ontvangen voor de BUIG (voor uitbetaling van uitkeringen) worden overgemaakt aan Werkzaak. Niet bestede middelen vloeien weer terug naar de gemeente volgens de verdeelsystematiek van de bedrijfsvoering. Daarom vindt u het bedrag ook terug onder het bedrijfsvoeringsresultaat. Het positieve verschil ten opzichte van de begroting na wijziging wordt vooral veroorzaakt door de vrijval van de stelpost BUIG van 2.762.200 euro. Deze is niet nodig gebleken in 2022.
10
Het bedrijfsvoeringsresultaat is als volgt: Bedrijfsvoeringkosten
Saldo bedrijfsvoering
Begroting
Begroting
Jaarrekening
2022
na wijziging
2022
-
Ingroeimodel 25% resultaat BUIG
Verschil
V/N
386.000
-540.100
926.100
V
-196.000
-1.034.400
838.400
V
190.000
-1.574.500
1.764.500
V
Saldo bedrijfsvoering incl. ingroeimodel Buig
-
Het bedrijfsvoeringsresultaat 2022 (inclusief niet bestede middelen BUIG) komt uit op een voordeel van 1.574.500 euro vooral veroorzaakt door de uitwerking van de bestuurlijke agenda. In totaal (subsidieresultaat en bedrijfsvoeringsresultaat) wordt er 5.880.600 euro terugbetaald aan de gemeenten. Dit is het subsidieresultaat van 5.340.500 euro en het saldo bedrijfsvoering (voor ingroeimodel) van 540.100 euro.
Werkgever:
“We hadden nog geen ervaring met statushouders. Via Werkzaak hebben wij nu een goede en ervaren medewerker.”
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
11
4 In één oogopslag
Resul t
aat
2022
7,395 miljoen
meetbaar maken
45% 50,2%
12
535
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
3,645 miljoen
BUIG 3,496,600
41%
Rekening t.o.v. Rijk 5,340,500
39%
Resultaat 3,207.100
400
390
Begroting 2.133,400
380
Resultaat 1,126,500
1,100 1,423
7,922 8,027
Begroting 14,680,300
1,98 mln.
Rijk 13,553,800
1,7 mln.
13
5 Leeswijzer In de begroting 2022 legde u de voornemens voor 2022 vast. In deze jaarstukken leggen wij hierover verantwoording af. Conform artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaan de jaarstukken uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: • Programmaverantwoording • Paragrafen De jaarrekening bestaat uit: • Balans en toelichting • Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting • Overzicht van de bijdragen van de deelnemende gemeenten (bijlage 11.1) • Taakvelden (bijlage 11.5) Het jaarverslag De programmaverantwoording geeft u inzicht in het gerealiseerde programmabeleid en welke acties daaraan bijdroegen. De programmaverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Bestuur en beleid 2 Participatie 3 Beschut werk 4 Inkomensvoorziening 5 Overhead 6 Algemene dekkingsmiddelen Elk programma kent de volgende opbouw: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft het gekost? U leest hier een weergave op hoofdlijnen. In de jaarrekening vindt u de verdieping. Iedere paragraaf een ander perspectief De paragrafen geven u een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en de jaarstukken. Iedere paragraaf beschrijft het vanuit een ander perspectief.
U leest welke beleidslijnen voor beheersmatige aspecten grote financiële gevolgen kunnen hebben of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. De jaarrekening De jaarrekening geeft per programma inzicht in de opbouw van het jaarresultaat dat via een gezuiverd exploitatieresultaat vóór bestemming leidt tot een jaarresultaat na bestemming. Gezuiverd exploitatieresultaat is een resultaat zonder de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Andere onderdelen van de jaarrekening zijn: • Balans met een toelichting op de balansposten • Overzicht van incidentele baten en lasten • Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (bijlage 11.1) De bedragen die zijn opgenomen in de tabellen onder het kolom genaamd verschil bij de programma’s en de jaarrekening geven een voordeel (= zonder min) of nadeel (= met min) aan ten opzichte van de begroting na wijziging.
14
6 Programma verantwoording 6.1 Programma bestuur en beleid Het programma bestuur en beleid richt zich op de beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke verantwoording van de planning en controlcyclus.
Wat hebben we bereikt? Werkzaak ontwikkelt en verbetert continu haar dienstverlening met het oog op de toekomst. Onze ambitie, Iedereen doet mee, vormt de basis. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023: technologie, sociaal ondernemerschap, circulaire economie, welvaartverdeling, geluk, leven lang leren en migratie. Drie duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties blijven ons inspireren bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening: het bieden van waardig werk, het aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs. Wat hebben we daarvoor gedaan? Technologie De doorontwikkeling van technologie gaat razendsnel. Dit biedt kansen voor onze doelgroep. Door de inzet van technologie kunnen meer mensen moeilijker werk doen waardoor zij breder en flexibeler inzetbaar zijn én ook interessanter werk kunnen doen dat leren en ontwikkelen stimuleert. Ook door werkgevers wordt de inzet van technologie als een oplossing gezien om medewerkers met een beperking breder inzetbaar te maken. We hebben het programma Technologie & Inclusie gestart met experimenten om in de praktijk te onderzoeken wat voor onze doelgroep wel en niet werkt.
We experimenteerden met een Virtual Reality-bril voor beroepenoriëntatie, een exoskelet, vertaalapparaten, Know yourself stressmonitoring en een voorleespen. We hebben het experiment Werken met digitale werkinstructies voorbereid in samenwerking met TNO. Een onderzoek naar de inzet van projectietechnologie is gestart. We ontwikkelden een montagehulp in samenwerking met een van onze belangrijkste klanten. Het programma heeft een ‘Willy Wortel-team’ dat inmiddels structureel wordt ingezet bij nieuwe opdrachten om de mogelijkheden van de inzet van technologie te onderzoeken samen met de klant. De eerste contouren van de opzet van een technohub in de regio Rivierenland zijn beschreven en deze worden verder uitgewerkt in samenwerking met de Kennisalliantie Inclusie en Technologie . Door de inzet van subsidies (zoals de Regio Deal en de UWV Challenge) en het Innovatiebudget van Werkzaak kunnen we investeren in dit soort vernieuwingen. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), gestart vanuit Cedris, biedt ondersteuning, expertise en een netwerk voor leer- werkbedrijven om aan de slag te gaan met technologie.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
15
Sociaal ondernemerschap Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te plaatsen bij werkgevers. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het denken in maatschappelijke baten, naast financiële baten, vergroot. Er loopt een onderzoek naar impactondernemers in onze regio (vanuit RW-POA). Dit geeft ons een beeld van sociale ondernemers waar wij mogelijk nog geen contacten hebben en nog geen mensen hebben geplaatst. Zo ontstaat inzicht in nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers. In de pilot participatie van mensen met klantprofiel 4 die we uitvoeren voor gemeente West Maas en Waal zijn de eerste stappen gezet met simpel switchen. De mensen die op basis van arbeidsmatige dagbesteding werken, krijgen wanneer dit passend is begeleiding bij het zetten van stappen richting betaald werk. Het gaat vaak om beschut werk. Het is belangrijk dat zij de zekerheid krijgen dat het inkomen stabiel blijft en zij een stap terug kunnen zetten wanneer nodig. Deze heeft ertoe geleid dat vijf mensen vanuit een participatieplek begeleid zijn naar een beschutte plek (dus van klantprofiel 4 naar klantprofiel 3). Circulaire economie We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in netwerksamenwerkingen met bedrijven, gemeenten, de regio en (burger)initiatieven om tot een circulaire economie te komen.
Dat vergt ook een andere rol van ons in publiek private samenwerkingen en het nadenken over circulaire businesscases voor de toekomst. We betreden een nieuw speelveld met vele netwerkpartners, waarin we samen nog een weg zoeken. We zetten in op deze samenwerking omdat we hier kansen zien voor onze doelgroep. We geven voorbeelden van onze resultaten in 2022. • Het pleintje van morgen is een initiatief in samenwerking met Avri, OFN (leverancier van duurzame pro-
ducten voor de buitenruimte) en de Verschilmakerij. Gezamenlijk onderzoeken wij hiermee hoe gescheiden ingezamelde grondstoffen hergebruikt kunnen worden in straatmeubilair. • Puur Betuws: Bij dit initiatief wilden we een duurzame korte keten-initiatief voor streekproducten oprichten in Rivierenland. Helaas moesten we deze innovatie in 2022 beëindigen. De omzet konden we niet op het noodzakelijke niveau brengen voor een duurzaam bestaansrecht. Dit is mede het gevolg van de coronacrisis. Inmiddels hebben we lessen getrokken uit deze innovatie, die we meenemen naar toekomstige innovaties. • Cirtex is het initiatief voor een circulaire textielketen in Rivierenland. We voerden een proef uit met het textielsorteercentrum aan de Voltastraat in Tiel. Op basis van de evaluatie en na een langdurig besluitvormingsproces is 9 december 2022 de coöperatie Cirtex opgericht. Het schema toont de plaatsingen bij Cirtex. Inmiddels zijn 30 personen aan het werk of in een ontwikkeltraject. In 2023 is verdere opschaling van deze proef mogelijk. Belangrijkste knelpunt is het vinden van een groter pand (2000 m2) centraal in de regio.
16
aantal plaatsingen
28
28
28
Okt
Nov
Dec
24
20
19
14
14
14
Apr
Mei
Jun
20
12
10
9 7
maand
Jan
Feb
Mrt
Jul
Aug
Sep
Welvaartverdeling Ons streven is ontschot te werken op het thema werk en schulden. We hebben ingezet op de samenwerking met de afdelingen schuldhulpverlening per gemeente. Er is aandacht voor het bespreekbaar maken van schulden in de gesprekken tussen werkzoekenden en inkomensconsulenten of werkcoaches. Een goed gesprek is vaak de sleutel voor het verder herkennen en signaleren van de problematiek om effectief door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. We weten ook dat het niet eenvoudig is om het thema schulden bespreekbaar te maken. Daarom stimuleren we deskundigheidsbevordering van onze werkcoaches met verschillende workshops. We ontwikkelden een leidraad met tips voor een goed gesprek over dit thema. Om de deskundigheid van werkgevers over armoede en schulden te vergroten komen deze onderwerpen terug in de training Mentorwijs. Daarnaast is het een onderwerp voor accountmanagers om met werkgevers te bespreken. Dit doen ze vooral als er veel mensen met lagere inkomens werken. Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we via een pilot de schuldhulpverlening uit. Het doel was om verbinding tussen de thema’s werk en schulden te verbeteren. Omdat voor de schuldhulpverlening specialistische kennis noodzakelijk is, werkt Werkzaak samen met een gespecialiseerde partij (PLANgroep).
Eind 2022 is de pilot geëvalueerd en geconcludeerd dat deze constructie een extra schakel oplevert in de dienstverlening en de meerwaarde beperkt is. Daarom is de keuze gemaakt om te stoppen met de pilot schuldhulpverlening en het niet om te zetten naar reguliere dienstverlening.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
17
Werken én ontwikkelen
Nawal is jong en zoekend. Haar werkcoach stelde voor om eens een kijkje te nemen bij Zorglandgoed Bloemfonteijn. Ze kijkt mee en blijft naar grote tevredenheid van de werkgever: ‘Nawal staat voor iedereen klaar. Werken in deze sector moet bij je passen. Dit werk is Nawal op haar lijf geschreven en voor haar een tweede natuur. De mogelijkheid voor een dienstverband via Werkzaak was een bijkomend voordeel.’
18
Nawal: ‘Ik voel me hier thuis en het voelt niet als werken. Ik help de mensen en ik ben gewoon mezelf! Uiteindelijk wil ik in de toekomst op mezelf gaan wonen. Ik wil mij wel verder ontwikkelen. Daarom ben ik nu verder aan het leren. Ik zie mezelf wel tot mijn pensioen werken bij de Bloemfonteijn.’
Geluk Van de groep bijstandsgerechtigden heeft naar schatting 40 procent psychische klachten. Onderzoek wijst uit dat mensen met psychische gezondheidsproblemen een grotere kans hebben op instroom in de bijstand. Ze hebben een kleinere kans om uit te stromen richting duurzaam werk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat starten met betaalde arbeid (first place, then train) grote positieve effecten heeft op de (mentale) gezondheid. In het eerste kwartaal van 2022 is het plan van aanpak Sterk door werk regio Rivierenland gestart. In dit plan bundelen GGZ-instellingen, RIBW, gemeenten, UWV en Werkzaak Rivierenland de krachten om meer mensen met een onderkende psychische of psychiatrische aandoening aan het werk te krijgen en duurzaam aan het werk te houden. Dit doen we met de IPS-methodiek waarin behandeling en/of begeleiding door de GGZ en begeleiding gericht op het krijgen en behouden van werk gelijktijdig worden ingezet. In het plan van aanpak hebben we gezamenlijk de ambitie uitgesproken jaarlijks honderd IPS-trajecten te starten. Op 31 december 2022 hadden we in de regio 29 IPS-trajecten. Er waren twintig deelnemers vanuit de Participatiewet en negen deelnemers vanuit het UWV. Negen trajecten bevonden zich op 31 december in de oriëntatiefase. In deze fase onderzoeken we of IPS geschikt is om in te zetten.
Hiermee lopen we achter op de ambitie die we hadden om al in 2022 honderd trajecten in te zetten. Dit heeft twee oorzaken: 1 Het kost tijd om IPS bij alle deelnemende organisaties op de kaart te zetten en de financiering van de trajecten stuit nog op problemen. 2 De landelijke IPS-subsidieregeling voor gemeentelijke doelgroepen is nog steeds niet vastgesteld. De verwachting is nu dat deze uiterlijk 1 maart 2023 start en dat we ook de trajecten die in 2022 gestart zijn met terugwerkende kracht kunnen indienen voor financiering. Het is nog te vroeg om iets over het resultaat van de IPS-trajecten zelf te zeggen. Het zijn grotendeels driejarige trajecten en de meeste trajecten zijn pas in 2022 gestart. Wel is onze aanpak een best practice in het land. We delen graag onze aanpak en ervaringen met anderen. Leven Lang Leren De dienstverlening van het Leerlab wordt continu verbeterd en uitgebreid. Zo is in het afgelopen jaar de training omgaan met geld toegevoegd aan de keuzehulp instrumenten EVA. Er is aandacht voor 21e-eeuwse werknemersvaardigheden, zoals reflecteren op je eigen gedrag en samenwerken. Deze training voerden we in 2022 voor het eerst incompany uit bij werkgever Zorgcentra de Betuwe. Deze training werd gecombineerd met de training Mentorwijs voor leidinggevenden.
De combinatie versterkte de leercultuur op de werkvloer wat door beide groepen als zeer waardevol werd ervaren. Met financiële steun vanuit CircuLEREN is voor de training Mentorwijs een werkboek gemaakt. Met de subsidie Tel mee met Taal richten we een Taallab in voor taaloefenmomenten. Samen met de werkzoekende maken we een persoonlijk plan gericht op het vergroten van de taalvaardigheid. We monitoren de voortgang en ontwikkelen nieuwe oefenmaterialen, vooral gericht op werk (bijvoorbeeld over vaktaal en algemene werknemersvaardigheden). Dit doen we samen met aanbieders van taal in Rivierenland, zoals de bibliotheek en de leer- en taalhuizen.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
19
Migratie De groep statushouders is de grootste groep in ons Participatiewetbestand. We zien dat werkgevers positief bewegen richting deze groep. Op diverse manieren bevorderen wij de participatie van deze groep, het liefst in een werksetting. In 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De regie ligt bij Regio Rivierenland. Er zijn veel ketenpartners bij de uitvoering betrokken (zoals Sociom, lokale welzijnspartijen en ROC Rivor). De resultaten van deze instanties hebben directe invloed op de dienstverlening van Werkzaak en de resultaten bij uitstroom van statushouders. In 2022 zijn er knelpunten gesignaleerd. Dit is onder andere gecommuniceerd via het beleidsoverleg inburgering en in overleggen met Regio Rivierenland. Werkzaak is gericht op een goede samenwerking met de ketenpartners. We zetten in op verbinding tussen inburgering en de Participatiewet. Inburgering en participatie zijn zeer nauw verbonden met elkaar. We willen vooral bereiken dat de onderdelen elkaar versterken zodat de burger goed mee kan doen in de samenleving. We zorgen er op allerlei manieren voor dat taal geen hobbel is om de stap naar werk te zetten.
Voorbeelden hiervan zijn: • inzetten van cultuurverbinders naast de werkcoaches • inzetten van technologie (vertaalapparaat) • gesprekken met werkgevers over het thema taal • inzetten van een taaltrainer binnen ons Leerlab en meedenken op de werkvloer We zijn gestart met een analyse en aanpak voor de begeleiding van vrouwen naar werk. We richten ons daarbij op vrouwen die zich later vestigen in het gezin. Zo gaven we een uitgebreide training over onderwerpen zoals talentverkenning, de kracht van een netwerk, werknemersvaardigheden ontwikkelen, gesprekken met werkgevers oefenen en brieven en cv schrijven. We hebben gezien dat het zeker loont om specifieke aandacht te geven aan deze groep. Het is belangrijk om het gehele gezin te betrekken in het plan van aanpak. Rechtmatigheidsverklaring De rechtmatigheidsverklaring is uitgesteld en wordt in het 2023 voor het eerst opgesteld. Deze verklaring vervangt de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Wij willen goed voorbereid zijn om deze verklaring te kunnen verstrekken, onder andere door het beter borgen van rechtmatigheidscontroles in de processen. Het plan van aanpak en de verantwoordingsgrens voor de invoering van de rechtmatigheidsverklaring stelde het algemeen bestuur al in 2020 vastgesteld.
We verbeterden belangrijke hoofdprocessen en beschreven waardoor de risico’s op niet naleven van wet- en regelgeving zijn verkleind. Voorbeelden zijn: proces aanvraag levensonderhoud, proces salarissen, preferent LKS-proces en inkoopproces. Daarnaast hebben we afgelopen jaar een aantal belangrijke randvoorwaarden ingevuld, zoals het formaliseren van de handreiking integraal kansen- en risicomanagement en het beleid Misbruik- en oneigenlijk gebruik (M&O). De financiële verordening is aangepast en uitgebreid met een onderdeel rechtmatigheidsverklaring en wordt in het eerste kwartaal van 2023 formeel vastgesteld. Bezwaar en beroep In onderstaande tabel staan de cijfers van het aantal zaken over de jaren 2018 t/m 2022. Opvallende trend is de bestendige daling van het aantal zaken sinds 2018. Dit is een ontwikkeling waar Werkzaak tevreden over kan zijn.
20
2022
2021
2020
2019
2018
Bezwaren
43
62
114
79
119
Klachten
14
15
34
27
29
Beroep
5
5
5
9
19
Hoger beroep
0
1
2
2
4
Een verklaring voor de bestendige daling van het aantal bezwaarschriften is niet door ons te geven. Mede omdat voor ons onbekend is hoeveel (belastende) besluiten er worden genomen. Er kunnen meer oorzaken voor zijn, zoals bijvoorbeeld: • Externe factoren, zoals minder uitkeringsgerechtigden door een goede werkgelegenheid in de regio en dus minder besluiten en bezwaar. • Interne factoren, zoals verbetering van de kwaliteit van beleid en uitvoering, zowel aan de kant van de arbeidsinschakeling als aan de kant van de inkomensondersteuning. • Betere aansluiting bij actuele ontwikkelingen zoals maatwerk en de menselijke maat. In de tabel staan de percentages over de wijze van afhandeling van de bezwaren.
2022
2021
2020
2019
2018
Informeel opgelost
49%
50%
66%
44%
37%
Formeel opgelost
51%
50%
34%
56%
63%
Het informeel afhandelen van bezwaren leidt in de meeste gevallen tot meer tevredenheid bij de werkzoekende, ook als het besluit toch in stand blijft. Dit kan bestaan uit extra uitleg in een persoonlijk contact, zoals telefonisch of e-mail. De formele weg wordt alleen gekozen als daar echt aanleiding voor is.
* Enige uitschieter is 2020. In dat jaar werd de Tozo-regeling in het leven geroepen. Gezien de vele aanvragen op grond van die regeling, ging ook het aantal bezwaarschriften omhoog. Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
21
Beleidsindicatoren Volgens het Besluit begroting en verantwoording nemen we de beleidsindicatoren per gemeente op. Deze staan in de onderstaande tabel per gemeente gerubriceerd. In onze regio is ondanks de beschikbaarheid van minder banen er minder mensen aangewezen zijn op een uitkering ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Gemeente Netto
Aantal
arbeidsparticipatie
bijstandsuitkeringen
Werkloze jongeren
Kinderen in
Lopende reintegratie-
Banen
uitkeringsgezin
voorzieningen
(afgezet tegen
op de 1000 inw.
beroepsbevolking)
op de 1000 inw.
Culemborg
71,5%
34,5
1%
4%
7,9
739,1
Maasdriel
73,0%
15,7
1%
2%
4,9
603,5
Tiel
70,3%
45,9
2%
6%
11,4
863,8
West Betuwe
73,3%
17,7
1%
3%
4,9
833,0
West Maas en Waal
72,3%
19,8
1%
4%
4,8
557,1
Zaltbommel
73,6%
21,4
1%
3%
4,9
852,7
Werkzaak Rivierenland
72,3%
26,7
1%
4%
6,8
771,3
Nederland
70,4%
43,1
2%
6%
20,2
805,5
Rekening 2021
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Rekening 2022
Verschil
2022
wijziging 2022
wijziging
Wat heeft het gekost? Bestuur en Beleid
Totaal lasten
-
142.500
-
142.500
28.500
114.000
Totaal baten
-
-
-
-
-
-
Saldo van baten en lasten
-
142.500
-
142.500
28.500
114.000
Saldo reservemutaties
-
-
-
-
-
-
-
142.500
-
142.500
28.500
114.000
Resultaat programma Bestuur en Beleid
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 8.5
22
6.2 Programma Participatie Wij maken geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. De doelstellingen voor dit programma en de programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut komen daarom overeen. De programmatekst nemen we op in dit programma; bij de overige programma’s verwijzen we hiernaar.
Wat hebben we bereikt? We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom. Onze doelen daarbij waren: • een zo regulier mogelijke uitstroom en een inclusieve arbeidsmarkt • aandacht voor strategisch partnership, duurzaam aan het werk, aanpassen van het machinepark en jobcoaching • deelname aan projecten en verdere ontwikkeling van instrumenten Wat hebben we daarvoor gedaan? Strategisch partnership Ons doel was een groter aandeel van de strategische partners in de omzet en nieuwe werkpakketten aan boord te halen. De markt was het afgelopen jaar zeer wispelturig. Er viel de vraag weg en de vraag verschoof naar andere producten. We zagen leveranciersproblemen bij grondstoffen en onderdelen. We merkten dat partners hierdoor terughoudend waren en de ontwikkelingen afwachtten. Deze onvoorspelbaarheid in de markt leidde tot frictie op de werkvloer waarbij het omschakelen naar andere opdrachtgevers niet altijd aansloot op het afschalen met andere opdrachtgevers. Om nieuwe opdrachten met het benodigde werk voor onze medewerkers te werven is er veel tijd en energie gestoken in kortdurende vervangende opdrachten. Hierdoor hebben we te weinig tijd kunnen steken in het opbouwen van strategisch partnerschappen.
Bij het acquireren van opdrachten hebben we gelet op de constantheid van de vraag, het ontwikkelpotentieel voor de medewerkers en de uitstroommogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. Een aantal opdrachtgevers zitten in het offerteproces. We proberen een omslag te maken van eenvoudig minder betaald werk naar werkpakketten met meer ontwikkelmogelijkheden. Dit vereist een intensieve en professionelere ondersteuning van de medewerkers. De te leveren kwaliteit is goed we doen er alles aan om dit niveau te handhaven. Zodra het kan, vanwege nieuwe vervangende werkopdrachten, kunnen we sommige opdrachtgevers afschalen. Dit zijn opdrachtgevers zonder langetermijnperspectief door het beperkte ontwikkelpotentieel voor de medewerkers en de prijsstelling.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
23
Aanpassen machinepark Ons doel was om nieuwe werkpakketten te beoordelen op hun complexiteit en te bekijken welke inclusieve technologie we kunnen toepassen om de productie te realiseren. Om dit te bereiken, hebben we kritische punten in ons productieproces bekeken. We bepaalden of technologie ondersteunend kan zijn voor de productie. Dit is gedaan bij bestaande opdrachtgevers Ravas en Itho Daalderop én bij (mogelijke) nieuwe opdrachten zoals Pharmatool. Dit resulteerde in een aantal productieprocessen die mee gaan in het programma Technologie en Inclusie. Duurzaam aan het werk Ook in 2022 wilden we een springplank bieden naar zo regulier mogelijk werk, voor een zo breed mogelijke groep. Voor wie doorgroei (nog) niet mogelijk was, wilden we een stabiele werkplek bieden waarin we het arbeidspotentieel en daarmee de loonwaarde van de medewerkers benutten. We zijn een pilot gestart om werkzoekenden vanuit de uitkeringsaanvraag direct te laten werken bij Kuehne en Nagel. We organiseerden arbeid in plaats van een uitkering en daarmee ook arbeidsontwikkeling. Met regelmaat stroomden mensen door naar een andere baan. De pilot loopt door in 2023. De krapte op de arbeidsmarkt bood meer kansen voor onze doelgroep. Het aantal groepsplaatsingen groeide licht, mede door de komst van Cirtex.
Ook bij andere bedrijven zijn meer arbeidsplaatsen gekomen, bijvoorbeeld bij Stamhuis in Zaltbommel, Simon Loos in Geldermalsen en Itho Daalderop. Jobcoaching Jobcoaching is het ondersteunen van de werkgever en werknemer op de werkvloer. Het kan een toegevoegde waarde hebben voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in het kader van de wet Breed Offensief is hier aandacht voor. Het Breed Offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Vooralsnog richten we ons daarbij op onze eigen doelgroep. We bekijken wat jobcoaching kan toevoegen en hoe we dit kunnen vormgeven. Leerwerkroutes Ons doel is te komen tot effectieve leerwerkroutes die aansluiten bij onze interne doelgroepen (Particpatie-wetters, Wet sociale werkvoorziening, nieuw beschut of een doorstroom vanuit Groepsplaatsingen). Er is een actieve voorfase opgezet zodat meer mensen kunnen instromen. Er is meer aansluiting met het team statushouders zodat anderstaligen betere aansluiting vinden. We zetten meer in op praktijkleren. Als mboniveau niet haalbaar biedt deze opleidingscomponent zeker toegevoegde waarde.
Marktontwikkelingen Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis, de krapte op de arbeidsmarkt, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de gevolgen van het wereldwijde tekort aan grondstoffen. Dit leidde tot onvoorspelbaarheid in de opdrachten en de innovaties van Puur Betuws en Cirtex. Wel waren er meer kansen voor onze doelgroep vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. In 2022 nam de instroom van het aantal jongeren dat een beroep doet op ondersteuning door Werkzaak af. In de instroom is verhoudingsgewijs het aandeel jonge statushouders groter geworden. Het totale aantal jongeren dat Werkzaak begeleidde nam sterk af. De voornaamste reden is groei aan banen waarbij jongeren op de arbeidsmarkt in het voordeel zijn vanwege hun leeftijd. Zij komen sneller dan oudere werkzoekenden aan het werk.
24
Jongeren De jongeren die Werkzaak in begeleiding heeft, komen vaak van het vso pro onderwijs of zijn statushouder. Zij ervaren moeite om zelfstandig aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Intensieve persoonlijke aandacht en met name praktijkobservatie en praktijkgericht werken in de leerwerkroutes leiden tot hogere uitstroom. In de leerwerkroutes halen jongeren praktijkcertificaten en leren zij een vak met perspectief op werk. Werkzaak neemt actief deel aan de uitwerking van het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid. We werken samen met partners zoals scholen, RW-POA en het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. In 2022 zijn onder meer voorbereidingen gestart voor een Jongerenpunt in de regio en de inzet van een praktijkcoach op stageplaatsen voor mbo’ers. Werkzaak startte op de locatie in Geldermalsen een intensieve samenwerking met de Cambier school. In de pilotfase overstegen zes van de zeven leerlingen die het volledige traject doorliepen hun uitstroombestemming. Een leerling is ingestroomd in een leerwerktraject. Om de aansluiting voor kwetsbare jongeren te waarborgen zijn eind 2022 gesprekken gestart tussen de directeuren van ROC Rivor en Werkzaak om samen passend onderwijs in praktijksituaties te gaan bieden. Projecten Werkzaak heeft met diverse projecten deelgenomen aan Perspectief op Werk.
Er loopt op dit moment nog een project over schulden en psychisch kwetsbaren. Dit is financieel al gedeclareerd en de uitvoering vindt in het voorjaar van 2023 plaats. In samenwerking met gemeenten wordt dit voorjaar een dag georganiseerd gericht op samenwerking in het brede sociale domein waar het gaat om cliënten met financiële nood. Verder heeft Werkzaak projecten ingediend bij de Regio Deal. Werkzaak kreeg subsidie voor verdere uitbouw van de Leerwerkroutes en er is cofinanciering ontvangen voor een programma voor technologische ontwikkelingen.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
25
Via de coöperatie Puur Betuws en via projecten van de Avri nam Werkzaak (onder andere Cirtex, Pleintje van morgen, proef scheiding GFT), deel aan de Regio Deal, waarvoor die partijen subsidie ontvingen. Jaarlijks wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de ingediende projecten. De ontwikkeling van de plaatsingen naar dienstverbanden en loonkostensubsidies is als volgt: Plaatsingen naar dienstverbanden en loonkostensubsidies Begroting 2022
Berap 2022
december 2021
december 2022
125
127
120
126
4
3
4
4
Participatiewet Dienstverbanden Participatiewet Dienstverbanden WIW Loonkostensubsidie (incl. Beschut)
274
288
190
275
Totaal
403
418
314
405
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Rekening 2022
Verschil
2022
wijziging 2022
wijziging
7.463.000
7.180.900
14.643.900
14.908.500
-264.600
Wat heeft het gekost? Participatie Rekening 2021
Totaal lasten
32.824.100
Totaal baten
35.084.300
4.510.300
1.308.670
5.818.970
6.578.000
759.030
Saldo van baten en lasten
2.260.200
-2.952.700
-5.872.230
-8.824.930
-8.330.500
494.430
-23.200
-50.000
-215.300
-265.300
-246.800
-18.500
2.283.400
-2.902.700
-5.656.930
-8.559.630
-8.083.700
475.930
Saldo reservemutaties Resultaat programma Participatie
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 8.5
26
6.3 Wet sociale werkvoorziening Wat hebben we bereikt? Onze inzet is de doelgroep Wet sociale werkvoorziening haar arbeidspotentieel te laten behouden of verder te laten ontwikkelen en te begeleiden naar een andere werkplek. Wat hebben we daarvoor gedaan? Iedere medewerker heeft een plan van aanpak waarin zijn ontwikkeling beschreven wordt. Soms is dat het behouden van arbeidspotentieel en soms is dat het verkennen van uitstroom. In 2022 is het gelukt om 10 procent van de medewerkers naar een andere werkplek te begeleiden (een individuele of een groepsdetachering). De doelgroep Wet sociale werkvoorziening neemt steeds verder af omdat er geen nieuwe instroom is. Ontwikkeling plaatsingen dienstverbanden en loonkostensubsidies Begroting 2022
Berap 2022
december 2021
december 2022
741
611
695
633
Wet sociale werkvoorziening Dienstverbanden WSW Loonkostensubsidie
92
86
94
94
Totaal
833
697
789
727
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Rekening 2022
Verschil
2022
wijziging 2022
wijziging
-
25.263.400
-5.660.000
19.603.400
20.011.600
-408.200
Totaal baten
-
26.699.900
-898.300
25.801.600
26.262.300
460.700
Saldo van baten en lasten
-
1.436.500
4.761.700
6.198.200
6.250.700
52.500
Saldo reservemutaties
-
-
-
-
-
-
Resultaat programma WSW
-
1.436.500
4.761.700
6.198.200
6.250.700
52.500
Wat heeft het gekost? WSW Rekening 2021
Totaal lasten
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 8.5
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
27
6.4 Beschut werk Wat hebben we bereikt? Onze inzet is de doelgroep beschut werk haar arbeidspotentieel te laten behouden of verder te laten ontwikkelen en te begeleiden naar een andere werkplek. Wat hebben we daarvoor gedaan? Van de groep beschut werken is bijna de helft bij reguliere werkgevers aan de slag. De overige werken intern of zitten nog in de onderzoeks- of bemiddelfase. De mensen die nieuwe instromen vanuit beschut werk hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan de mensen uit de Wet sociale werkvoorziening. Iedere beschutter heeft een werkcoach waardoor er veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling. Onze aanpak blijkt erg succesvol, waardoor we ook regelmatig door externe organisaties worden uitgenodigd om onze ervaringen te delen. Ontwikkeling plaatsing naar dienstverbanden
Dienstverbanden Beschut
Begroting 2022
Berap 2022
december 2021
december 2022
65
81
80
101
Taakstelling beschut werken De taakstelling beschut werken was in 2022 99,89 fte. Op 31 december 2022 realiseerden we 91,52 fte. Dit is 91,62 procent van de taakstelling. Stand 31-12-2022
Dienstverband intern
Verdeling over de werkplekken
Verdeling over de werkplekken
Verdeling over de werkplekken
in aantallen stand 31-12-2022
in fte stand 31-12-2022
in percentage 31-12-2022
61
48,47
52,96%
6
3,58
3,91%
34
28,19
30,80%
15
11,28
12,33%
116
91,52
Individuele detachering externe werkgever Groepsdetachering externe werkgever Loonkostensubsidie externe werkgever
Werkzaak is er enorm trots op dat we ruim 47 procent realiseren op werkplekken bij reguliere werkgevers. Daarin zijn we een voorbeeld in het land. De meeste organisaties plaatsen en begeleiden mensen met een beschut indicatie in het interne ontwikkelbedrijf. Op 31 december 2022 hadden we 37 mensen met een indicatie beschut werken in bemiddeling naar een passende werkplek. Ook werken we intensief samen met het vso-onderwijs. Leerlingen doorlopen al een traject op onze praktijkobservatie. De focus ligt hier echt op het ontdekken van de mogelijkheden om betaald te kunnen werken. Het advies naar aanleiding van de praktijkobservatie leidt ertoe dat leerlingen vaak naadloos kunnen aansluiten in een dienstverband beschut werken en niet onnodig hoeven te wachten voor zij aan het werk kunnen. Omdat de focus ligt op het ontdekken van de mogelijkheden van betaald werk, verkleinen we de instroom in dagbesteding.
28
Wat heeft het gekost? Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 8.5 Beschut Rekening 2021
Begroting
Begrotings-
Begroting na
2022
wijziging 2022
wijziging
Rekening 2022
Verschil
Totaal lasten
-
1.572.600
-363.500
1.209.100
1.003.800
205.300
Totaal baten
-
2.062.600
106.230
2.168.830
2.129.400
-39.430
Saldo van baten en lasten
-
490.000
469.730
959.730
1.125.600
165.870
Saldo reservemutaties
-
-
-
-
-
-
Resultaat programma Beschut
-
490.000
469.730
959.730
1.125.600
165.870
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
29
Inmiddels genoeg ervaring om te kunnen opmerken dat het allemaal een stuk fijner en soepeler verloopt
“Ik draai (helaas) al heel wat jaren mee in de molen van de minima en ik heb helaas geen uitzicht op beter, lastig om te accepteren soms maar zal wel moeten, maar heb inmiddels genoeg ervaring om te kunnen opmerken dat het allemaal een stuk fijner en soepeler verloopt sinds alles is overgedragen aan Werkzaak. Nu kan het digitaal, dat scheelt ontzettend veel geld aan kopieer kosten en papier en inkt. Dat is voor mensen zoals ik ontzettend fijn!! Dus wil bij deze een compliment uitspreken over de manier waarop er nu hulp geboden wordt en de manier waarop de aanvragen verlopen. Geen zoek geraakte papieren en bewijsstukken meer, geen dure inkt patroon kosten en papier grote enveloppen etcetera en dat zorgt voor stress vermindering en als er iets is wat wij mensen in de minima goed kunnen gebruiken dan is het stress vermindering! Hartelijk dank”
30
6.5 Inkomensvoorziening Wat hebben we bereikt? Doelmatige en rechtmatige verstrekking van uitkeringen en loonkostensubsidies aan mensen die hier recht op hebben. Inzetten op digitalisering, samenwerking met gemeenten op het terrein van de schuldenproblematiek en vormgeving van het handhavingsbeleidsplan. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ons doel was dat mensen die voor een uitkering in contact komen met Werkzaak tevreden zijn over de dienstverlening van Werkzaak. We behaalden de volgende resultaten: • Het digitaliseren van het aanvraagproces voor alle uitkeringsgerechtigden voor Participatiewet en bijstand
voor zelfstandigen vanaf 2022. In 2023 worden nog verfijningen doorgevoerd. • Het verbeteren van de voorlichting voor uitkeringsgerechtigden die parttime aan het werk zijn of gaan. In het klantwaarde onderzoek scoort dat dienstverlening positiever beoordeeld dan in het vorige onderzoek. • Het verder optimaliseren van de intake voor een uitkering: we brengen samen met de inwoner snel in beeld of er voorliggende voorzieningen zijn of dat de persoon meteen kan werken in een betaalde baan. Werk gaat voor uitkering en iemand kan direct in zijn bestaan kan voorzien. • Het doorontwikkelen van de samenwerking met de gemeenten bij de schuldenproblematiek bij ondernemers. De consulenten van Werkzaak en de schuldhulpverleners van de gemeentes weten elkaar nog beter te vinden en zoeken elkaar op als dit nodig is. Er worden bijvoorbeeld steeds meer gezamenlijke gesprekken met ondernemers gevoerd. Ook werd er regelmatig advies gevraagd om de energietoeslag die ondernemers aanvragen mee te toetsen. Er zijn twee bijeenkomsten geweest om de voorzieningen voor ondernemers nog beter in beeld te krijgen. We voerden een klantwaardeonderzoek uit. Klanten zijn zeer tevreden zijn over onze dienstverlening. De gemiddelde score is 7,8. Een mooie stijging ten opzichte van 2019 (een gemiddelde score van 7,1) Iedere maand zijn de uitkering uiterlijk de tiende van de maand betaald.
De kernwaarden Meedoen, Verbinden en Ontwikkelen komen ook tot uitdrukking in het nalevingsbeleid. Zo maken wij de vertaalslag naar de praktijk. Met het nalevingsbeleid willen wij de volgende doelen halen: • Bevorderen van spontane naleving van regels, afspraken en verplichtingen door werkzoekenden. • Creëren van bewustwording in de organisatie over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het nalevingsthema. • Vergroten van fraude alertheid in de organisatie. • Bevorderen van een multidisciplinaire en integrale aanpak in complexe (fraude)onderzoeken waar ook meervoudige problematiek speelt. • Individualiseren van besluiten.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
31
Om deze doelen te behalen, maken nieuw nalevingsbeleid. Het nalevingsbeleidsplan bestaat uit vier bouwstenen: Bouwsteen 1 Voorlichting op maat Bouwsteen 2 Optimalisering dienstverlening Bouwsteen 3 Onderzoek en controle Bouwsteen 4 Besluit op maat Bouwsteen 1 is bijna afgerond met een aantal mooie acties en producten zoals goede voorlichtingsfilmpjes over rechten en plichten en de begeleiding door Werkzaak. Er zijn folders op taalniveau B1. In 2023 pakken we de andere bouwstenen verder op. Het uitkeringenbestand daalde licht. In het vierde kwartaal zien we dat het uitkeringsbestand stijgt, wat vooral veroorzaakt wordt door de hoge instroom van statushouders. Het aantal statushouders dat een uitkering aanvraagt stijgt veel meer dan dat van andere groepen. De statushouders die zich melden voor een uitkering hebben vaak een forse rugzak waardoor ze niet gemakkelijk zelfstandig aan betaald werk kunnen komen. Bij zzp-ers en ondernemers zien we nog geen stijging van aanvragen. Wel zijn er steeds meer informatiegesprekken om toekomstmogelijkheden te bespreken. De ondernemers die een Tozo bedrijfskrediet ontvingen zijn wettelijk verplicht deze lening af te betalen. Sommige ondernemers doen dat probleemloos en andere hebben daarvoor weinig tot geen financiële mogelijkheid. Indicatoren Concrete doelstelling
Activiteiten
Doel
Realisatie
Rechtmatige en doelmatige verstrekking van
Werkzoekenden met recht op Participatiewet-
100%
100%
bijstand en salaris aan mensen die hier recht
uitkering die per 1ste van de maand voldoen
op hebben
aan de verplichtingen, ontvangen uitkering 45%
50,2%
1,7 miljoen
1,980 miljoen
1,1 miljoen
1,423 miljoen
uiterlijk 10de van de maand Poortwachter
· Werkzoekenden wijzen op en begeleiden naar andere inkomstenbronnen dan bijstand · Inzet op meteen aan het werk waar mogelijk · Samenwerking met organisaties in sociaal domein
Besparing realiseren op inkomensdeel uit
Zoveel mogelijk werkzoekenden met een
opgegeven inkomsten
PW/IOAW- uitkering (gedeeltelijk) aan het werk helpen. Het resultaat is besparing op BUIG-gelden.
Onterecht verstrekte bijstand, al dan niet door
Terugvordering van te veel en ten onrechte
gepleegde fraude wordt teruggevorderd
verstrekte uitkeringen
Ontwikkeling aantallen
Aantal werkzoekenden
32
Begroting 2022
Berap 2022
december 2021
december 2022
2.964
2.487
2.544
2.442
Het aantal uitkeringsgerechtigden daalde in 2022 met ruim 100 (4 procent) en komt uit op 2.442 uitkeringsgerechtigden. Deze daling is gerealiseerd ondanks de moeilijkere bemiddelbare doelgroep van ons uitkeringsbestand. De realisatie is onder het begrote aantal van 2.964 uitgekomen. Wat heeft het gekost? Inkomensvoorziening Rekening 2021
Begroting
Begrotings-
Begroting na
2022
wijziging 2022
wijziging
Rekening 2022
Verschil
Totaal lasten
52.654.600
56.900.200
-4.124.200
52.776.000
49.085.900
3.690.100
Totaal baten
48.953.600
49.815.700
-3.970.100
45.845.600
43.450.000
-2.395.600
Saldo van baten en lasten
-3.701.000
-7.084.500
154.100
-6.930.400
-5.635.900
1.294.500
-15.100
-
-60.000
-60.000
-60.000
-
-3.685.900
-7.084.500
214.100
-6.870.400
-5.575.900
1.294.500
Saldo reservemutaties Resultaat programma Inkomen
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 8.5.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
33
6.6 Overhead Wat hebben we bereikt? Ondersteunen van de uitvoering van de voorgaande programma’s door bij te dragen aan de beleids- en informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om te ontwikkelen vanuit de klant- en organisatievraag en zo vorm te geven aan onze besturingsfilosofie van zelfredzaamheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben procesmanagement ingericht binnen onze organisatie. Dat gebruiken we als middel voor continu verbeteren. We namen de drie-eenheid van klantwaarde, efficiency en rechtmatigheid als uitgangspunt voor het verbeteren van onze processen. We realiseerden een doorontwikkeling van het blijvend verbeteren van onze dienstverlening. En het stelt ons in staat om onze professionals vanuit de verschillende expertises van die drie-eenheid te laten samenwerken. Zo bedienen we onze drie klanten: werkzoekenden, werkgevers en gemeenten. We verbeterden onze informatievoorziening. Binnen de kaders van het in 2022 vastgestelde informatiebeleid is verder invulling gegeven aan het dashboard (waarop de voortgang van de doelen real-time wordt gevolgd). Er is een stap gemaakt in digitale documentatievoorziening, zodat professionals gelijktijdig noodzakelijke informatie kunnen inzien.
We verbeterden de dienstverlening aan onze klanten, bijvoorbeeld met een volledig digitaal ingerichte uitkeringsaanvraag en het digitaal beschikbaar stellen van klantinformatie aan werkzoekenden via Mijn Werkzaak). Vanuit beleid is kaderstellend en ondersteunend een impuls gegeven aan de dienstverlening. (Nieuwe) wetgeving is vertaald naar beleid en de implementatie ondersteund. Er is input opgehaald bij de uitvoering voor het doorvoeren van beleidswijzigingen. Dit resulteert in een handhavingsvisie die aansluit bij ons meerjarenbeleidsplan en vooruitloopt op de wetsaanpassing van de Participatiewet. Dit stelt professionals in staat dienstverlening te bieden naar de menselijke maat. Op gebied van rechtmatigheid hebben we weer een flinke stap gemaakt. Met de bevindingen van de accountant en ons eigen intern controleapparaat over 2021 hadden we belangrijke input voor het inbouwen van beheersmaatregelen in ons inkoop- en verkoopproces. In de managementletter over 2022 die de accountant opstelt over de beoordeelde rechtmatigheid van onze processen is geconcludeerd dat deze processen weer verder zijn verbeterd. De volledige uitvoering, dus ook van alle andere processen, is rechtmatig. Dat is onder andere te danken aan de inrichting van het 3-lines model, waarbij tussentijds in het proces, na afloop van het proces en procesoverstijgende controles worden uitgevoerd.
Er is geen blauwdruk van de beste inrichting van een mensontwikkelbedrijf en de beste uitvoering van de Participatiewet. Wel is duidelijk dat ruimte bieden aan innovaties en experimenten bijdraagt aan het verbeteren van de dienstverlening. We leren van hetgeen (nog) niet werkt en we bouwen uit wat wel werkt. Het innovatiebudget dat we hiervoor kunnen inzetten is en blijft een belangrijke voorwaarde. We ondersteunden een aantal lopende innovaties zoals Cirtex, Puur Betuws en technologie & Inclusie. Werkenden potentiele innovaties waar we in 2023 verder mee gaan. We zien een maatschappelijke trend naar het meer werken vanuit vertrouwen en handelen naar de menselijke maat. Het Rijk kondigde een aantal wetswijzigingen aan die dit mogelijk maken. Binnen de huidige wetgeving zochten we de maximale ruimte om de menselijke maat en het werken vanuit vertrouwen nu al toe te passen.
34
De onderzoeken van All@Work (waarde toevoegen aan werkzoekende, werkgever en gemeente) en Berenschot (maatschappelijke kosten en baten analyse) tonen aan dat investeren in werkzoekenden altijd loont. Voor het individu en de maatschappij als geheel, in termen van welzijn, gezondheid én financieel. We zijn er in geslaagd veel mensen aan het werk te helpen en houden. Dat geeft een positief financieel resultaat; van de middelen voor het betalen van uitkeringen, houden we opnieuw veel geld over. Wat heeft het gekost? Overhead Rekening 2021
Begroting
Begrotings-
Begroting na
2022
wijziging 2022
wijziging
Rekening 2022
Verschil
Totaal lasten
12.898.500
6.752.400
861.660
7.614.060
7.382.700
231.360
Totaal baten
14.409.200
14.905.600
807.360
15.712.960
15.205.700
-507.260
Saldo van baten en lasten
1.510.700
8.153.200
-54.300
8.098.900
7.823.000
-275.900
-223.900
-100.000
-45.700
-145.700
29.300
-175.000
1.734.600
8.253.200
-8.600
8.244.600
7.793.700
-450.900
Saldo reservemutaties Resultaat programma Overhead
De financiële effecten van overhead zijn onderdeel van het bedrijfsvoeringsresultaat en worden verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering. Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 8.5
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2022
35
6.7 Algemene dekkingsmiddelen Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de onderdelen treasury, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. Treasury richt zich op het renteresultaat en dividend. Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rekening 2021
Begroting
Begrotings-
Begroting na
2022
wijziging 2022
wijziging
-
Verschil
100.800
56.600
44.200
Totaal lasten
83.400
Totaal baten
122.300
50.800
30.000
80.800
149.400
68.600
Saldo van baten en lasten
38.900
-50.000
30.000
-20.000
92.800
112.800
-
-
-
-
-
-
38.900
-50.000
30.000
-20.000
92.800
112.800
Saldo reservemutaties
100.800
Rekening 2022
Resultaat alg. dekkingsmiddelen
Het resultaat op dit programma heeft betrekking op ontvangen dividend, rente en gemaakte bankkosten.
36
7 Paragrafen Het Besluit begroting en verantwoording noemt een aantal verplichte paragrafen. Voor Werkzaak zijn niet alle paragrafen van toepassing. We benoemen de paragrafen die van toepassing zijn voor onze organisatie. Paragraaf 1.
Actie Lokale heffingen
n.v.t.
2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Opgenomen
3.
Financiering
Opgenomen
4.
Onderhoud kapitaalgoederen
Opgenomen
5.
Bedrijfsvoering
Opgenomen
6.
Verbonden Partijen
Opgenomen
7.
Grondbeleid