Technische vragen gemeentebegroting 2024-2027

2023

(Technische) vragen begroting 2024-2027 BURGERFORUM, CDA, D66, PVDA EN VVD HANS TEN VOORDE

1

Schriftelijke vragen BF bij gemeentebegroting 2024-2027 1. Samen Twente: voor Losser betekent dit een structurele tegenvaller van 4,5 ton. Vraag: graag uitleg waar dit precies in zit en hoe men denkt dit op te lossen en zijn er nog meer tegenvallers te verwachten? Antwoord: Begin dit jaar zijn de contracten voor de Jeugdzorg en WMO eenzijdig verlengd door Samen14 en de deelnemende gemeenten. De rechter heeft vervolgens geoordeeld; ‘dat bij de verlenging had moeten worden vastgesteld dat de tarieven nog steeds realistisch zijn’. Daarvoor is in de eerste helft van dit jaar een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat een aantal tarieven moet worden verhoogd. Het gaat dan om aanpassing van onderliggende parameters als productiviteit, overhead en een opslag voor kosten van inhuur. De structurele lasten van de uitvoering van WMO en Jeugdzorg voor Losser stijgen naar verwachting met € 450.000. Inmiddels heeft op verzoek van de gemeenten in de regio op een aantal onderdelen vervolgonderzoek plaatsgevonden. Besluitvorming vindt de komende maand plaats. De stijging van de kosten komt in dit geval door een stijging van de prijs. Het is lastig om daar beleid op te zetten.

Wel is ons beleid steeds gericht op preventie/ het acteren aan de voorkant van de maatschappij; op de inzet van meer voorliggende voorzieningen ter voorkoming van maatwerk (vanuit de visie zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig). Op deze wijze proberen we de kosten zo beheersbaar mogelijk te houden en ‘te drukken’ waar mogelijk. Over de hele linie zien we bovendien dat de kosten stijgen doordat de Cao-lonen in het zorgdomein harder stijgen dan wat we in de algemene uitkering vergoed krijgen. Dit is ook als risico in de risicoparagraaf opgenomen. 2. Het Rijk kort de volledige besparing uit de Hervormingsagenda uit het gemeentefonds. In de ramingen hebben we daar rekening mee gehouden. Op welke wijze wordt dit dan uitgevoerd? Waar wordt dan op bespaard? Welke gevolgen heeft deze besparing op de zorg? Antwoord: Over de besparingen uit de hervormingsvormingsagenda hebben VNG en rijk overeenstemming bereikt op een aantal dossiers. Die dossiers vormen de basis voor realisatie van de besparingen. Een deel van die besparingen kunnen we zelf realiseren binnen ons beleid (vooral door nog efficiënter samen te werken aan de voorkant) echter veel van de geplande besparingen moeten landelijk worden gerealiseerd. Dit laatste ligt dus buiten onze cirkel van invloed. De uitvoering van de hervormingsagenda wordt gemonitord.

Mocht blijken dat op de dossiers de besparingen niet worden gerealiseerd, dan krijgen gemeenten alsnog extra geld in het gemeentefonds. Ten overvloede merken we het volgende op. Het rijk is van mening dat door de transformatie de zorg beter en effectiever uitgevoerd kan worden, waardoor de kosten naar beneden zouden kunnen. Het gaat niet om bezuinigen op, of het schrappen van aanbod. 3. Pagina 16: Wat is BESTAANSZEKERHEID? Hoe kunnen we dit waarborgen, want je hebt dit toch maar voor een klein deel als gemeente zelf in de hand?

2

Antwoord: Inwoners moeten beschikken over voldoende financiële middelen om te voorzien in elementaire levensbehoeften (zoals voeding, water, energie, etc.), maar ook in maatschappelijke participatie (sociale en culturele activiteiten en sport). Inwoners moeten daarnaast kunnen beschikken over voldoende financiële buffers om onverwachte uitgaven op te vangen. Bestaanszekerheid gaat, naast het hebben van voldoende inkomen, ook over een goede gezondheid, betaalbare en duurzame huisvesting, werk dat loont, een adequate opleiding, gezonde sociale relaties en een zinvol leven. Bestaanszekerheid draagt bij aan de brede welvaart van onze inwoners. Als gemeente hebben we inderdaad beperkt invloed, omdat een groot deel van het sociaal minimumstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar door ons lokale aanbod aan minimaregelingen en sociale voorzieningen een aanvulling te laten zijn op landelijk beleid, kunnen we als gemeente Losser een steentje bijdragen aan het versterken van de bestaanszekerheid van onze inwoners. 4. Pagina 16: Losser pas voor minima. Wordt dit alleen voor minima uitgewerkt? De bedoeling was toch dit breder te trekken en ook te kijken naar de groep met een inkomen net daarboven? Antwoord: De motie wordt inderdaad breed opgepakt. We zorgen echter wel voor een goede aansluiting bij het aanbod aan minimaregelingen en sociale voorzieningen. 5.

Pagina 17: Uitvoeringsplan Onderwijs, met daarin opgenomen onderwijs-zorg arrangementen, op basis van integraal beleidsplan Sociaal Domein is opgesteld. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Antwoord: Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs, het voorliggende veld (gemeente) en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en (jeugd)hulp samen om de ontwikkeling van het kind op school centraal te stellen. Een voorbeeld is een project dat gericht is op het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het vergroten van zelfredzaamheid. 6. Pagina 17: Inhoud: f Passend binnen de wettelijke taak geven we aandacht aan de migratie vraag. Wat is de stand van zaken/ontwikkelingen? Antwoord: Het aantal op te vangen asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en te huisvesten statushouders neemt toe. Gemeenten hebben een wettelijke taak de toegewezen statushouders te huisvesten. Op korte termijn zijn hiervoor voldoende woningen beschikbaar. Als de Spreidingswet wordt aangenomen is het huisvesten van het toegewezen aantal asielzoekers ook een wettelijke verplichting. Voor de opgave voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen wordt regionaal afgestemd. We verkennen de opties om voldoende beschikbare opvangplekken te behouden. 7.

Pagina 20: Inhoud: G: er heeft een verkenning plaatsgevonden naar strategieën voor bevordering van doorstroming en toegankelijkheid van de bestaande woningvoorraad, waarbij tevens wordt gekeken naar het bevorderen van een goede balans ten behoeve van draagkracht en leefbaarheid. Dit staat er nu al jaren en jaren! Vraag: wat wordt daar nu daadwerkelijk aan gedaan?

3

Antwoord: De verkenning is opgepakt. Er is gekeken welke mogelijkheden er zijn en of en hoe deze kunnen worden ingezet in gemeente Losser. Op gebied van koopwoningen doen we onderzoek naar instrumenten ter bevordering van doorstroming en toegankelijkheid. Op basis van de prestatieafspraken met Domijn en SHBL zijn we in het najaar van 2023 gestart om de mogelijkheden voor doorstroming in sociale huurwoningen in beeld te brengen. Dan gaat het om doorstroming in of naar de sociale huur, de sociale huurwoning passend bij de doelgroep/leeftijd. Momenteel verzamelen we informatie en brengen we in beeld welke opties er zijn. 8. Pagina 20: Inhoud: Het instrument “kostenverhaal” (anterieure overeenkomsten) is geïmplementeerd. Vraag: graag uitleg wat dit precies inhoudt Antwoord: In de praktijk maken we gebruik van het instrument ‘kostenverhaal’. Dit doen we door het sluiten van overeenkomsten met initiatiefnemers, om op die manier kosten te verhalen. 9. Pagina 20: Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de definitieve uitwerking van het voorkeursscenario voor de nieuwe invulling van de Aloysiuslocatie: Vraag: wat is het uitgewerkte tijdplan? Antwoord: Besluitvorming door uw raad vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2024. Uw raad wordt binnenkort via een raadsinformatiebrief uitgebreid op de hoogte gebracht van de stand van zaken. 10.

Pagina 22: Structureel en breed centrummanagement is ontwikkeld om daarmee te borgen dat ook op langere termijn invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstellingen. Vraag: wat houdt dat in? Antwoord: Dit betreft de totstandkoming van de zogenaamd ‘gouden driehoek’ voor het centrum van Losser, waarbij een structurele samenwerkingsvorm wordt gevormd tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Losser. 11. Pagina 23: de mogelijkheden voor het realiseren van struinpaden die de Losserse stuwwal verbinden met het Dinkeldal zijn nader verkend. Vraag: welke locatie/gebied praten we dan over? Antwoord: Het betreft een nader te ontwikkelen pilotproject in het gebied ten noorden van De Lutte. 12. Pagina 23: Het onderzoek naar de N371 ter hoogte van de kern van Losser. Vraag: waarom duurt dit zo vreselijk lang? Antwoord: Provincie Overijssel is eigenaar, beheerder en bevoegd gezag voor de N731 en daarmee leidend in de planning. 13. Pagina 28: Economische promotie: met € 160.000 toegenomen, Graag wat meer uitleg.

4

Antwoord: De kosten vloeien voort uit de nieuwe organisatie van regio Twente. Hierin heeft het Recreatieschap (vooral het beheer van de recreatieplassen Rutbeek, Hulsbeek en Lageveld) een eigen plek gekregen, maar ook de kosten van de Twente Board zijn nu apart geraamd. In de toelichting op pagina 9 is al vermeld dat de begrotingen van de verschillende verbonden partijen de basis voor de raming 2024 vormen. Tot en met de begroting 2023 zijn deze bijdragen onder het taakveld 0.1 Bestuur (zie programma Wendbare organisatie) opgenomen. 14. Pagina 29: Toegang en eerstelijnsvoorziening is toegenomen met € 670.000 Graag wat meer uitleg. Antwoord: Voor € 450.000 wordt de stijging veroorzaakt door het effect van het onderzoek naar reële tarieven. Daarnaast stijgen de lasten op dit taakveld met bijna € 100.000 door een hogere bijdrage aan Samen14 (de voormalige regio Twente). De nieuwe opzet van de regio heeft tot een aantal verschuivingen in onze begroting geleid, dit is er één van. En de kostenverdeling en loon- en prijscompensatie leiden tot hogere lasten van € 170.000. Zie voor deze bedragen ook de toelichtende tabellen in de Gemeentebegroting 2024, op pagina 35 en 42. Samen is dit een stijging van € 716.000. In de voorjaarsnota 2023 is nog € 60.000 opgenomen voor de huiskamer.

Omdat in de Gemeentebegroting 2023 voor 2024 nog rekening werd gehouden met een daling van de lasten met € 102.000 komt de stijging uit op € 670.000. 15. Pagina 28: de gevolgen van het landelijk beleid inzake Stikstof zijn bekend en ons gemeentelijk instrumentarium is hierop ingesteld. Vraag: aan welk gemeentelijk instrumentarium moeten we dan denken? Antwoord: De gemeente beschikt over de rekentools om te beoordelen hoe dit op perceel niveau doorwerkt. We hebben een ambtelijk beleidstransitieteam ingericht dat het landelijke Stikstofbeleid kan doorvertalen op lokaal niveau en bestuurlijk adviseert omtrent gemeentelijk Stikstofbeleid en mogelijk projectoverstijgende dossiers te overzien. 16. Pagina 48: Een meetbaar positieve score op contacten via het KCC. Het streven is 90 %. Wat is nu de score? We streven naar een hoge tevredenheid op de dienstverlening via het KCC. Op dit moment is nog niet in alle volledigheid een huidig percentage te noemen. Het aangegeven percentage 90% is te lezen als indicatie, het streven voor de langere termijn. Op dit moment zijn voor alle kanalen nog geen meetwaarden beschikbaar. We onderzoeken via welke instrumenten dit het best te meten is voor zowel de mailcontacten als de telefonische dienstverlening vanuit het KCC.

We hebben dit momenteel wel inzichtelijk voor de fysieke dienstverlening aan de balie en de digitale dienstverlening (website en formulieren), maar willen dit graag in totaal verstrekken. Bij de jaarrekening zullen we de cijfers (als 0-meting) opnemen zoals op dat moment beschikbaar. 17. Pagina 57: Twence: de baten uit de beleggingen vallen in 2024 bijna € 160.000 lager uit dan in 2023. Oorzaak is dat we in 2023 rekening hebben gehouden met een extra

5

dividenduitkering van Twence. Vraag: Hoe zit dit dan met het dividend de komende jaren? Wat is de verwachting? Antwoord: Het extra dividend in 2023 is vooral ontstaan door de winsten die Twence heeft weten te behalen bij de energieproductie, wat mede is ontstaan door de hoge energieprijzen. Op dit moment zijn er geen signalen die erop wijzen dat er voor de komende jaren een vergelijkbare winst behaald gaat worden die wederom tot een extra dividenduitkering zal leiden. Het jaar 2023 is daarmee in principe een uitzondering op de regel (het vastgestelde dividendbeleid) en het dividend over dat jaar is naar verwachting incidenteel hoger geweest. 18. Pagina 66: Rioolheffing: Heffingen 3.802 en overige baten € 330.000 Vraag: wat zijn die overige baten? Antwoord: Het grootste deel van deze baten is de bijdrage uit de voorziening riolering en een bijdrage uit de reserve investeringsbijdragen (totaal € 255.000). Daarnaast zijn er ook interne apparaatskosten (baten) doorberekend aan dit taakveld. 19. Pagina 82: Rente voor Bouwgronden in exploitatie bedraagt 0,91% a. Bij renteverrekening is altijd sprake van nacalculatie op basis van de werkelijke rente. Vraag: heeft dit consequenties financieel gezien? Antwoord: In de begroting wordt altijd zo veel mogelijk gerekend met de rente die op de markt wordt gehanteerd, zodat er zo min mogelijk verrekend hoeft te worden.

In theorie kan nacalculatie leiden tot een voor- of nadelig effect, maar dat geldt ook voor mutaties op andere kostencomponenten binnen de grondexploitaties. Eventuele resultaten op grondexploitaties worden verrekend met de reserve grondexploitatie en hebben geen effect op de algemene middelen. 20. Pagina 99 Nitertweg: In 2023 gaat de woningbouwkavel en het natuurgebied in de verkoop. Vraag: wat is momenteel de stand van zaken? Antwoord: Deze bouwkavel wordt solitair verkocht middels veilingsysteem (inschrijving via notariaat), Inschrijftermijn start op 02 november 2023. Het voornemen is om het natuurgebied over te dragen. 21. Pagina 100: Openbaarheidsparagraaf Woo. Vraag: waarom temporiseren? Antwoord: Naast doorlopende lijnactiviteiten hebben we als gemeente steeds meer horizontale opgaven en organisatieontwikkelingen die uitgevoerd moeten worden, zoals de Woo. Al deze opgaven doen een groot extra beroep op de ambtelijke organisaties van de gemeenten Enschede en Losser. De Woo vraagt veel van de uitvoeringskracht van onder andere informatiebeheer en IT, welke ook zonder de Woo al zwaar belast is. Daarnaast zijn slechts beperkte financiële middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Woo.

Beide redenen dwingen tot het maken van slimme keuzes: 1) waarvoor we beschikbare middelen inzetten, en 2) in welke volgorde we projecten en activiteiten uitvoeren. De Woo kent een invoeringstermijn van vijf jaar en biedt dus ruimte. Om te zorgen dat we de implementatie van de Woo behapbaar houden voor de uitvoering -en ook ruimte houden voor diezelfde uitvoering om te werken aan directe afhankelijkheden,

6

zoals het programma BRIDGE- (= lopend programma om de archieven duurzaam op orde te houden) kan temporisering nodig zijn. Daarnaast vraagt de Woo om een cultuurverandering, een hernieuwde werkwijze. Het omarmen daarvan vergt tijd. Om dit goed te kunnen doen, is het belang van borging en het internaliseren van de nieuwe werkwijze groter dan een snelle implementatie. De raad wordt over dit onderwerp in de geplande raadsinformatie van januari 2024 geïnformeerd. 22. Pagina 111: reserve duurzaamheid: financiering van het programma duurzaamheid. Hoeveel procent zijn hiervan overheadkosten? Antwoord: In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat in alle uitgaven die worden gedaan, of deze nu bedoeld zijn voor externe diensten of producten of voor interne kosten, een component overhead is begrepen. Een reserve is echter geen kostencategorie en om die reden is het niet mogelijk om hiervan aan te geven welk deel betrekking heeft op overhead. 23. Pagina 112: reserve in programma begroting 2023-2027 was € 51.000 a. Er zou € 12.000 worden onttrokken i.v.m. verplichtingen. Ik lees nu in de begroting 2024-2027 dat er nog steeds € 51.000 in reserve zit. Dus precies dezelfde tekst. Graag uitleg! Antwoord: Van de oorspronkelijk beschikbare € 1.000.000 is nu nog € 51.000 over.

De laatste jaren is uit deze reserve € 12.000 betaald voor verplichtingen aan een voormalig medewerker die nu bij GBTwente werkt. Pas bij het opstellen van de jaarrekening brengen we de werkelijke kosten over 2023 in beeld en volgt eventueel een onttrekking aan deze reserve. Vandaar dat de stand aan het begin van 2024 hetzelfde is in de gemeentebegrotingen 2024 en 2023.

7

Schriftelijke vragen CDA bij gemeentebegroting 2024-2027 CDA gemeente Losser Technische vragen begroting 2024 – 2027

1. Hoeveel medewerkers zijn er in 2023 vertrokken en hoeveel medewerkers zijn er geworven? Antwoord: Werving voor Losser: Vacatures voor 2023 (t/m 10 oktober 2023) Vervulde vacatures excl. stage en vrijwilliger: Huidige openstaande vacatures: Vacatures in proefversie (deze worden nog gepubliceerd):

25 4 2

Totaal vacatures Losser 2023

31

Instroom en uitstroom medewerkers: In dienst in 2023 (t/m 10 oktober 2023): Ambtelijk: Inhuur:

27 medewerkers 24 medewerkers

Uit dienst in 2023 (t/m 10 oktober 2023): Ambtelijk: Inhuur:

17 medewerkers 18 medewerkers

2. Is inzichtelijk welke ambtelijke capaciteit (in fte en per afdeling) benodigd is om de (budgettaire) doelstellingen/ verschillende opgaven te kunnen realiseren? Waar zitten hierbij de eventuele knelpunten? Antwoord: Ja, qua regulier werk is inzichtelijk welke capaciteit we op dit moment nodig hebben. We werken opgavegericht. Hierbij hangen onder de opgaven projecten. Projectmanagement krijgt steeds meer vorm. Hierbij wordt ook inzichtelijker voor welke projecten hoeveel en welke capaciteit nodig is. Om nog beter inzichtelijk te krijgen welke capaciteit we nodig hebben om onze ambities waar te maken en in te spelen op ontwikkelingen op lange termijn, voeren we de Benchmark organisatie Losser, in opdracht van uw raad uit. Zie pagina 48 begroting 2024. 3. Is inzichtelijk te maken op welk moment de raad sturingsmogelijkheden heeft ten aanzien van de diverse beleidsopgaven? Antwoord: De vraag is op zo’n algemene wijze geformuleerd, dat daar geen toegespitst antwoord op kan worden gegeven. In algemene zin merken wij op dat de producten in de p&c-cyclus (Voorjaarsnota, Gemeentebegroting en jaarrekening) zich hiervoor lenen.

8

4. Welke rechtszaken lopen er op dit moment waarbij de gemeente Losser de gedaagde of de eiser is? Antwoord: Voor deze vraag is het van belang om verschil te maken in privaatrechtelijke zaken en bestuursrechtelijke zaken. Wat betreft de privaatrechtelijke zaken: op dit moment loopt één privaatrechtelijke zaak. Deze zaak wordt overigens afgedaan door onze verzekeraar. Wat betreft de publiekrechtelijke zaken: -

Binnen het werkveld van het omgevingsrecht (bestuursrecht) zijn nu 11 beroepsprocedures aanhangig. Binnen het Sociaal domein zijn op dit moment geen beroepszaken.

5. Zijn er claims geweest in 2023 (t/m heden)? Zo ja, hoeveel claims en wat is de omvang van de geëiste schadevergoeding? Antwoord: Van belang om aan te geven dat wij voor aansprakelijkheidsclaims een eigen risico hebben van € 2.500. De rest is voor de verzekeraar. Verder wordt de gemeente soms voor hoge bedragen aansprakelijk gesteld, terwijl er geen aansprakelijkheid is. Daarom is het reëler om niet de geëiste schadevergoeding weer te geven, maar de door de gemeente uitgekeerde bedragen. Tot nu tot zijn er in 2023 24 claims bij de gemeente binnengekomen. Dat heeft geleid tot een schadebedrag voor de gemeente van € 10.845. 6. In hoeverre worden onderstaande reserves de komende jaren gebruikt en ligt hier een plan van aanpak aan ten grondslag? Zo ja, hoe komt dit tot uitdrukking in de begroting? - “Reserve frictiekosten” - “Gezond in de Stad” - “Reserve MOP onderwijs ‘10” - “Reserve NASB ‘08+’009” - “Reserve vervangingsopgave groen” - “Reserve impuls brede school” Antwoord: In de Financiële rapportage gaan we specifiek in op de reservepositie van onze gemeente. Daarbij gaan we na in hoeverre reserves in stand moeten blijven. - “Reserve frictiekosten” De reserve frictiekosten zetten we in voor een aantal voormalig medewerkers, waarvoor we nog WW of bovenwettelijke WW verschuldigd zijn. Er zijn nog in geringe mate verplichtingen waaraan we moeten voldoen.

Daarom moet deze reserve in stand blijven. - “Gezond in de Stad” Kosten (diverse activiteiten) worden na afloop van het jaar in mindering gebracht op de reserve. Uitgaven op basis van het plan van aanpak Brede SPUK). Kosten in 2023 bedragen naar schatting € 25.000. - “Reserve MOP onderwijs ‘10” Kosten (calamiteitenonderhoud/schades/onderzoek) worden na afloop van het jaar in mindering gebracht op de reserve. Kosten zijn vooraf niet in te schatten. Uitgaven ook op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In 2024 wordt de reserve ingezet voor de nieuwbouw van de Mariaschool.

9

-

-

“Reserve NASB ‘08+’009” Kosten (diverse sport- en beweeg activiteiten) worden na afloop van het jaar in mindering gebracht op de reserve. Uitgaven ook op basis van het Lokaal Sportakkoord (onderdeel Brede SPUK). Kosten 2023 bedragen naar schatting € 20.000. Reserve Vervangingsopgave groen: Dat geld wordt dit jaar nog uitgegeven (fase 3 van 3 van het vervangingsplan). “Reserve impuls brede school” Het gaat om de Brede Regeling Combinatiefuncties. Het aantal ingevulde formatieplaatsen overtreft al jaren het aantal beschikbare formatieplaatsen. De jaarlijkse meerkosten (circa € 15.000) worden na afloop van het jaar in mindering gebracht op de reserve.

7. Zijn er wijzigingen gedaan ten aanzien van het risico-inschattingsproces (monte-carlo model)? Zo ja, hoe zien deze er uit? Zo nee, staat dit nog op de planning? Antwoord: Ambtelijk wordt nagegaan op welke wijze het omgaan met risico's in algemene zin verder verbeterd kan worden. Dit geldt zowel voor risico's met een financiële als een niet-financiële basis (bijvoorbeeld risico's die de continuïteit van de organisatie raken). De insteek hierbij is om aan te sluiten bij het opgavegericht werken (Wendbare organisatie). Los van het vorenstaande staat het gebruik en de inzet van de Monte Carlo simulatie voor ons niet ter discussie. 8. Is inzichtelijk wat de gemiddeld gemeentelijke lasten van de gemeente Losser zijn ten opzichte van andere buurgemeenten in Noordoost Twente? Wat veroorzaakt hierbij de grootste verschillen? Antwoord: In onderstaande vergelijking worden de gemiddelde woonlasten over 2023 vergeleken. Reden hiervan is dat cijfers over 2024 nog niet beschikbaar zijn. De gemiddelde woonlasten van meerpersoonshuishoudens worden vergeleken (bron: dataviewer, provincie Overijssel). Gemeente Losser Oldenzaal Tubbergen Dinkelland

Gem. woonlasten (x € 1) 1.059 892 807 890

De gemiddeld hogere woonlast van onze gemeente is bekend. Al gedurende een langere periode ligt de belastingdruk op een hoger niveau dan het landelijk gemiddelde. In onze begroting brengen we dit tot uitdrukking in het kengetal ‘Belastingcapaciteit’ (zie bladzijde 72 van de Gemeentebegroting 2024). De laatste jaren is sprake van een dalende tendens. Het kengetal ‘belastingcapaciteit’ was bijvoorbeeld in de begroting 2020 nog 112,5%. In de gemeentebegroting 2024 is dit kengetal 106,2%. Overigens merken we op dat de vergelijking van woonlasten tussen gemeenten niet volledig is, zonder daarbij ook het beschikbare voorzieningenniveau te betrekken.

10

9. Er wordt ca. € 800k gereserveerd voor duurzaamheidsopgaven. Is inzichtelijk welke vergoeding vanuit het Rijk te verwachten is met betrekking tot de verduurzaming van onze gemeente? Zo ja, om hoeveel gaat het en is hier rekening mee gehouden in de begroting? Antwoord: Ja, vanuit het rijk krijgen we gelden vanuit de tijdelijke regeling 'capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE). Deze regeling maakt het mogelijk voor gemeenten en provincies om deze middelen aan te vragen. Voor Losser is dit € 421.852 in 2023, € 425.679 in 2024 en € 429.506 voor 2025. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld. Met deze gelden is rekening gehouden in de begroting. 10. Hoeveel geld is benodigd voor de realisatie van het Kulturhus in Glane? Is dit bedrag gedekt in de begroting of komt er nog geld te kort? Is er ook een exploitatieplan teneinde het Kulturhus met vrijwilligers te kunnen exploiteren? Antwoord: Voor wat betreft de exploitatie van het te realiseren Kulturhus Glane zijn we bezig met de oprichting van een beheersstichting. De voorbereidingen hiertoe worden getroffen. Daarnaast wordt geprobeerd een programmering op te zetten die zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften van de inwoners van Glane, maar tegelijkertijd belangrijk is voor de inkomsten van de exploitatie.

Op dit moment zijn we de aanbesteding aan het afronden en worden offertes beoordeeld. Op basis hiervan weten we hoe hoog de te genereren inkomsten minimaal moeten zijn om de exploitatie kostendekkend te maken. 11. Hoe en op welke manier wordt input gegeven ten aanzien van Provinciaal Plan Landelijk Gebied? Antwoord: Door de gemeente wordt op ambtelijk niveau input gegeven aan de provincie, via de ambtelijke gebiedstafels in NOT verband, onder regie van de provincie. Op bestuurlijk niveau gebeurt dat via de bestuurlijke gebiedstafel in NOT verband onder regie van de provincie. 12. Hoeveel handhavingstrajecten zijn er in 2023 opgestart, zijn nog lopende en/of zijn afgerond? Antwoord: In 2023 zijn tot nu toe 30 handhavingstrajecten gestart. Daarvan zijn negen trajecten afgerond. 13. Hoeveel dwangsommen zijn er in 2023 opgelegd en wat is de omvang ervan? Antwoord: Er is 13 keer een last onder dwangsom opgelegd. Het totaalbedrag aan opgelegde dwangsommen is € 444.000. 14. Is het NEER-MEER onderzoek inzake de bedrijventerreinen reeds afgerond? Wanneer kan de raad deze uitkomsten van het onderzoeken? Antwoord: Het concept NEER-MEER onderzoek is begin augustus afgerond. Op 8 november of 6 december 2023 presenteren we de uitkomsten aan uw raad in een technische briefing.

11

15. Worden dorpsfeesten en tradities (bv. Sinterklaasintochten) financieel ondersteund door de gemeente? Zo ja, om welke bedragen gaat het dan? Antwoord: Voor de dorpsfeesten verleent de gemeente een jaarlijkse subsidie van € 1.500. De Sinterklaasintochten vallen hier niet onder. 16. Wat is de meest recente stand van zaken inzake de voortgang van de doelen zoals die zijn opgenomen in de woonvisie? Antwoord Via de Monitor Woonvisie 2021-2031 (mei 2023) is de meest recente stand van zaken met de Raad gedeeld. Hierin staan ook de acties benoemd die nog opgepakt worden. Hierover is de Raad op 8 juni 2023 geïnformeerd. 17. In hoeverre worden de juridische instrumenten als het antispeculatiebeding, permanente zelfbewoningsplicht en een doelgroepenverordening toegepast? Antwoord: We zetten het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht (niet permanent) alleen in bij verkoop van bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast komt er een verkenning naar verdere toepassing van deze instrumenten op basis van wet- en regelgeving en bij welke plannen het gewenst is om dit in te zetten. Dat staat in relatie tot de kwalitatieve woningbouwopgave (prijzen en type woningen). De vaststelling van een doelgroepenverordening vervalt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De gemeente kan dan in het omgevingsplan percentages aanwijzen voor specifieke woningbouwcategorieën zodat woningen worden gebouwd voor doelgroepen waarvoor de markt onvoldoende bouwt.