Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp Portefeuillehouder

Voorjaarsnota 2023 - 2027 M. Oosterbroek

Team Agendapunt

Directiestaf

(invulling door Griffie)

Datum Zaaknummer Documentnummer

12 juni 2023 23Z01597 23.0017725

______________________________________________________________________________ Wij stellen u voor te besluiten om: 1) In te stemmen met de voorgelegde concept-Voorjaarsnota 2023 - 2027. 2) De bijgevoegde wijziging nummer 2023/8 van de Programmabegroting 2023 vast te stellen.

______________________________________________________________________________

Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023 - 2027. Via de Voorjaarsnota rapporteert het college over de begrotingsuitvoering 2023 en het geeft een doorkijk naar de komende vier jaar. In de eerste Voorjaarsnota van dit college staan ambities, een antwoord op complexiteit die op ons afkomt en het versterken van bestaand beleid dat waarde toevoegt centraal. Onze voorstellen geven een impuls en een stimulans om gezamenlijk Losser nóg onmeunig mooier te laten zijn. Wij doen dat opgavegericht. Op die wijze zijn we het beste in staat antwoorden te formuleren op stevige uitdagingen, ambities te verwezenlijken en kansen te benutten. Door opgavegericht te werken en te (be)sturen bevorderen we ontwikkeling en brengen we samenhang aan, zodat we zichtbare resultaten leveren voor onze inwoners, organisaties en ondernemers. Deze Voorjaarsnota 2023-2027 is dan ook in een ‘nieuw jasje’ gestoken. In plaats van de begrotingsprogramma’s ‘Fysiek’, ‘Sociaal’ en ‘Bestuur en Dienstverlening’ staan vijf grote, complexe en actuele opgaven centraal. Samen met uw raad gaan wij hierover nader in gesprek, echter de vragen van de toekomst dienen zich nu aan. Deze opgaven benoemen de maatschappelijke effecten welke we met ons beleid willen realiseren. Vooruitlopend op besluitvorming bieden de opgaven samenhang, focus en inzicht naar de toekomst toe.

Beoogd effect Een goede inhoudelijke en financiële basis voor de toekomstige koers van de gemeente Losser. Op de kortere termijn een goede basis voor de op te stellen Programmabegroting 2024.

Argumenten 1.1 Met de voorjaarsnota wordt bijgestuurd op 2023 en worden de financiële lijnen voor de komende jaren getrokken. Het is van belang dat de raad richtinggevende uitspraken doet. Deze worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 en voor 2023.

Pagina 1 van 2

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze Voorjaarsnota 2023-2027 koers zetten richting wendbaarheid en ambitie met behoud van een gedegen (financiële) basis. Ondanks de tekortschietende structurele vergoeding door het rijk, bieden wij voor de jaren 2024 t/m 2026 een structureel sluitend financieel perspectief. Voor 2027 is dit niet het geval. Wij zijn van mening dat de Losserse reservepositie toereikend is om de mogelijke tekorten te dekken. Bovendien is er voldoende tijd om maatregelen te nemen. 2.1 Het resultaat van de begrotingsuitvoering 2023 wordt verwerkt in een door de raad vast te stellen begrotingswijziging. Met de voorliggende wijziging sluit de financiële administratie volledig aan bij het gestelde in de Voorjaarsnota (kolom 2023).

Kanttekeningen N.v.t.

Financiële dekking van het voorstel Verwezen wordt naar het gestelde in de Voorjaarsnota.

Participatie Het opstellen van een product uit de p&c-cyclus leent zich niet voor het toepassen van inwonerparticipatie.

Vervolg De vastgestelde begrotingswijziging wordt ter kennisneming ingestuurd naar gedeputeerde staten van Overijssel. Verder houdt het college bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 rekening met de besluitvorming van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2023 - 2027.

Bijlagen Voorjaarsnota 2024 - 2027

______________________________________________________________________________

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 12 juni 2023

secretaris,

burgemeester,

drs. J. van Dam

ir. C.A.M. Kroon

Pagina 2 van 2