Raadsvoorstel Ontwerp begrotingswijziging ODT 2023

Raadsvoorstel Onderwerp Portefeuillehouder

Ontwerp begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-03 J. van Essen

Team

Plannen, vergunnen en handhaven

Agendapunt (invulling door Griffie)

Datum

10 oktober 2023

Zaaknummer Documentnummer

23Z01851 23.0020420

______________________________________________________________________________ Wij stellen u voor te besluiten om: Geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp begrotingswijziging van de ODT voor Spuk Interbestuurlijke samenwerking (IBP) en Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). ______________________________________________________________________________ Inleiding De Omgevingsdienst Twente (ODT) heeft op 13 juni 2023 ook aan de gemeenteraad van Losser de Ontwerp Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02 aangeboden op basis van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijk regelingen. De ODT verzoekt om dit ontwerp voor zienswijzen in behandeling te nemen. De begrotingswijziging is gedaan voor een Specifieke Uitkering (Spuk) voor Interbestuurlijke samenwerking en de gevolgen van de Caoonderhandelingen. Het dagelijks bestuur (DB) van de ODT heeft aangegeven deze 2 ontwikkelingen in een begrotingswijziging te laten verwerken. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen hebben wij hiervoor de Ontwerp Begrotingswijziging 2023-02 van de ODT ontvangen.

Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden en provinciale staten binnen 12 weken na dagtekening van deze brief hun eventuele zienswijze over de Ontwerp Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02 schriftelijk bij het DB naar voren brengen. In overeenstemming met artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voegt het DB de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02, zoals deze aan het algemeen bestuur (AB) wordt aangeboden. Tot 1 november 2023 kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting voor de ODT voor 2023, waarin ook de Spuk IBP en de Cao SGO zijn meegenomen

Pagina 1 van 3

Argumenten 1.1 Cao-stijging is een autonome ontwikkeling De programmabegroting 2023 is opgesteld volgens de afgesproken kaders en uitgangspunten voor verbonden partijen, die door de gezamenlijke gemeenten in Twente zijn opgesteld. Het opstellen van de begroting heeft in het voorjaar 2022 zijn beslag gekregen. Op dat moment was de verwachte loon- en prijsstijging al aan het stijgen, maar door de enorme prijsstijgingen heeft dit vooral na de zomer geleid tot cao-afspraken waarbij de loonstijging opliep tot 10% en meer. In de uitgangspunten voor de begroting 2023 hebben we nog gerekend met percentages lager dan 5%. De extra (structurele) stijgingen zijn inmiddels verwerkt in de begroting 2024, maar voor 2023 is nog een aanpassing nodig. Die ligt nu voor. De totale loonsom van ODT ligt tussen 10 en 11 mln. en de extra loonkostenstijging (naast de lonen stijgen ook de werkgeverslasten en Individueel keuzebudget (IKB)) bedraagt tussen de 5 en 6%. De totale stijging ten opzichte van de begroting bedraagt € 645.000. Voor Losser leidt dat tot een stijging van de bijdrage met iets meer dan € 30.000. De stijging ten opzichte van de in onze eigen begroting geraamde bijdrage is beperkter, iets meer dan € 10.000. Dit komt doordat de nieuwe bekostiging van ODT voor Losser positief heeft uitgepakt.

Gelet op de bijzondere omstandigheden en de percentages waar we nu rekening mee houden is de stijging van de begroting van ODT logisch verklaarbaar en goed onderbouwd. Het betreft een autonome ontwikkeling waar niet alleen ODT maar ook alle gemeenten en andere verbonden partijen mee worstelen. 1.2 Spuk IBP is positief voor dienstverlening en leidt niet tot extra gemeentelijke bijdrage Het rijk verstrekt deze Spuks voor een specifiek bestedingsdoel. Anders dan bijvoorbeeld de middelen die wij via de algemene uitkering ontvangen dient over de besteding van deze Spuks apart verantwoording aan het rijk te worden afgelegd. Niet alleen gemeenten komen in aanmerking voor Spuks, ook verbonden partijen. Ook ODT heeft een specifieke uitkering gekregen. Deze is bedoeld voor het realiseren van extra capaciteit bij omgevingsdiensten. ODT heeft in totaal € 439.000 gekregen, de baten en lasten zijn incidenteel in de begrotingswijziging verwerkt. De middelen leiden niet tot een extra gemeentelijke bijdrage en gaan ook niet ten koste van reguliere werkzaamheden. Zij komen ten goede aan extra dienstverlening voor de deelnemers. Kanttekeningen Er zijn geen relevante kanttekeningen te plaatsen bij deze voorgenomen begrotingswijziging. Financiële dekking van het voorstel Ten opzichte van de begroting overschrijden we het budget door de nu voorliggende tweede wijziging met € 10.000.

Hiervoor is vooralsnog geen dekking aanwezig. We betrekken deze overschrijding bij het opstellen van de tussenrapportage in het najaar. Participatie Het betreft een begrotingswijziging van een WGR waarvoor in de procedure alleen de raad wordt benaderd. Vervolg Het raadsbesluit zal zo snel mogelijk na besluitvorming bij het ODT kenbaar worden gemaakt. De overschrijding van het budget wordt meegenomen in de Tussentijdse rapportage 2023

Pagina 2 van 3

Bijlagen: Datum 27-06-2023 27-06-2023 05-07-2023

Corsa doc. nr. 23.0019559 23.0019560 23.0020347

Omschrijving Aanbiedingsbrief Ontwerp Begrotingswijziging ODT 2023-02 Begrotingswijziging versie Raden en Staten 13062023 B&W voorstel

______________________________________________________________________________ Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 18 juli 2023 secretaris,

burgemeester,

drs. J. van Dam

ir. C.A.M. Kroon

Pagina 3 van 3