Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel Onderwerp Portefeuillehouder

Bestuursrapportage 2022 M. Oosterbroek

Team Agendapunt

Directiestaf

(invulling door Griffie)

Datum Zaaknummer Documentnummer

14 juni 2022 22Z01215 22.0013696

______________________________________________________________________________ Wij stellen u voor te besluiten om: 1) In te stemmen met de Bestuursrapportage 2022. 2) In 2022 een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat. 3) De bijgevoegde begrotingswijziging, nr. 2022/3, vast te stellen. ______________________________________________________________________________ Inleiding Volgens de Losserse p&c-cyclus had nu de Voorjaarsnota 2022 voor moeten liggen. In die nota zou zijn vooruitgekeken (jaren 2023 t/m 2026) en zou de begrotingsuitvoering in 2022 aan de orde zijn. Vanwege de samenloop tussen besluitvorming over de Voorjaarsnota en het afscheid en de start van het ‘oude’ en ‘nieuwe’ college, is besloten om dit jaar geen Voorjaarsnota aan de raad voor te leggen. Om de raad wel de mogelijkheid te geven ‘bij te sturen’ op de lopende begroting, ligt deze Bestuursrapportage 2022 voor. In het vervolg van dit stuk doen we de raad het voorstel om de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat eerder uit te voeren. We realiseren ons dat een dergelijk verzoek niet thuis hoort in een Bestuursrapportage. Vanwege het belang ervan doen we hiermee toch het bijbehorende kredietvoorstel. Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden om dit begrotingsjaar nog financieel of inhoudelijk bij te sturen.

Argumenten 1.1 Met de voorliggende nota wordt een ‘afwijkingenrapportage’ gegeven voor 2021 De Bestuursrapportage biedt de mogelijk voor bijsturing. De financiële consequenties voor het jaar 2022 zijn in de bijgevoegde wijziging verwerkt. 2.1 Om de kans op een kansrijke en forse externe bijdragen te behouden, dient eerder met de uitvoering te worden begonnen. In de Voorjaarsnota 2021 is een investeringsruimte van € 550.000 opgenomen voor de 'Verkeerskundige herinrichting Enschedesestraat' voor de jaren 2023 t/m 2025. Het is gewenst om eerder met de uitvoering te beginnen. Reden is onder andere de mogelijke verwerving van kansrijke en forse externe bijdragen op het gebied van verkeersveiligheid en openbaar vervoer.

Pagina 1 van 2

Om die reden verzoeken we de raad om voor 2022 een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen (de kapitaallasten hiervan komen vanaf 2023 ten laste van de exploitatie). Bij de begroting 2023 dient aanvullend nog een krediet van € 350.000 te worden geautoriseerd. In de structurele dekking is in het Lossers meerjarenperspectief al voorzien. Voor de jaren 2023 en 2024 moet nog wel incidentele financiële dekking worden gevonden. Gelet op het financieel meerjarenperspectief van Losser levert dat geen probleem op. 3.1 De financiële consequenties van de beslispunten 1 en 2 zijn in de voorliggende wijziging verwerkt. De financiële effecten van de Bestuursrapportage en van het beschikbaar te stellen krediet voor de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat, zijn opgenomen in de voorliggende begrotingswijziging nr. 2022/3. Kanttekeningen N.v.t. Financiële dekking van het voorstel In het schema hieronder blijkt dat alle jaarschijven financieel sluiten. Voor de nadere onderbouwing wordt naar de Bestuursrapportage 2022 verwezen. Bedragen x € 1.000

Financieel perspectief 1 Resultaat PB 2022

2022 2.017

2023 249

2024 -68

2025 -59

2026 -59

2 Financiële Begrotingsuitvoering 3 Financieel middelenkader Totaal

-1.781 1.444 1.680

-796 2.130 1.584

-641 2.358 1.650

-466 2.293 1.767

-466 706 181

Participatie Het proces rond het opstellen van producten uit de p&c-cyclus leent zich voor het inzetten van participatie Vervolg De vastgestelde begrotingswijziging wordt naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Bijlagen Datum 25-05-2022 07-06-2022 03-06-2022

Corsa doc. nr. 22.0013697 22.0014738 22.0014541

Omschrijving Bestuursrapportage 2022 Begrotingswijziging 2022/3 Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 14 juni 2022 secretaris,

burgemeester,

drs. J. van Dam

G.J. Kok MDR

Pagina 2 van 2