presentatie VJN beeldvorming 20250624 def

Voorjaarsnota 2025-2029 Beeldvormend raad 24 juni 2025 Marian Oosterbroek en Wendy Wegdam

Introductie

Portefeuillehouder financiën Marian Oosterbroek

26-6-2025

Agenda 1. Planning & controlcyclus 2. Financieel perspectief 3. Middelenkader

4. Investeren in de samenleving 5. Weerstandsvermogen

6. Creëren budgettaire ruimte 7. Vragen

26-6-2025

1. Planning & controlcyclus (P&C) ▪

Voorjaarsnota: bevat een bijwerking van de begroting voor 2025 en een vooruitblik op de begrotingen voor komende jaren (2026 t/m 2029: in totaal 4 jaar).

▪

Gemeentebegroting: staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen voor de komende 4 jaar.

▪

Financiële rapportage: tussenrapportage in een jaar waarin de afwijkingen worden toegelicht.

▪

Jaarrekening: wordt achteraf opgesteld. Hierin wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden.

P&C is hulpmiddel om de doelen van onze opgaven te bereiken. Goed werkende P&C gebaseerd op samenspel van maatregelen op gebied van organisatie, processen, instrumenten en gedrag van mensen.

26-6-2025

2. Financieel perspectief (Rijks)ontwikkelingen: 1. Omvang ravijnjaar (verslechtering  € 2,3 mio)

2. Advies deskundigencommissie hervormingsagenda jeugd 3. 2e herverdeling gemeentefonds (Losser nadeelgemeente)

26-6-2025

3. Middelenkader

Bedragen x € 1.000

Creëren budgettaire ruimte VJN: resultaat GB 2025 € 6,1 mio voor jaren 2025 t/m 2029 uit algemene reserve naar middelenkader € 6,9 mio voor jaren 2025 t/m 2029 uit algemene reserve.

26-6-2025

3. Middelenkader Voorjaarsnota Rijk Ontwikkelingen, het financieel effect en de gevolgen voor het middelenkader Bedragen x € 1.000

Aanbevelingen Commissie van Ark

26-6-2025

4. Investeringen in de samenleving •

Investeren juist dáár in onze samenleving, waar onze inwoners dat het hardst nodig hebben. Zo houden we met extra geld voor jeugdzorg en Wmo ons bestaande beleid overeind, ook als we daarvoor te weinig geld van het Rijk krijgen.

•

Investeren in onze medewerkers die werkzaam zijn bij beschut werk.

•

Aangekondigde investeringen gaan door zoals de voorbereiding van een nieuwe sporthal in de Lutte

•

Investeren in de dienstverlening voor inwoners door o.a. de (door)ontwikkeling van informatisering en applicaties

26-6-2025

Middelenkader na voorstellen

Bedragen x € 1.000

Middelenkader van € 3,2 mio positief

Structureel sluitend in 2025 en 2029

26-6-2025

5. Weerstandsvermogen

De mate waarin een organisatie in staat is om tegenslagen en veranderingen in de markt op te vangen zonder dat het in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt vaak gezien als een indicator van de financiële gezondheid van een organisatie.

Kader gemeenteraad: ratio weerstandsvermogen tussen 1,4 en 2,0. Het blijkt dat weerstandsratio ondanks aanwending van de algemene reserve niet onder de 3,3 uitkomt, en daarmee meer dan voldoende van omvang blijft. Koers college: Gelet op ontwikkelingen en risico's die we nu in beeld hebben en behoefte van het huidige college om vet op de botten te houden voor komende jaren werken we aan een maatregelenpakket om het weerstandsvermogen bij de Gemeentebegroting 2026 nog meer robuust te maken. 26-6-2025 We kijken daarom naar aanvullende maatregelen waardoor ratio groeit naar 4,0.

6. Creëren budgettaire ruimte Uitgangspunten

Voettekst

26-6-2025

7. Vragen?

26-6-2025