FW Nagekomen vragen n.a.v. Fractieoverleg

Sent: Subject:

Thu, 26 Oct 2023 13:24:46 +0000 FW: Nagekomen vragen n.a.v. Fractieoverleg

Vragen: Vraag 1: het KGO is vastgesteld, maar hoe wordt dit nu bepaald oftewel hoe komt dit tot stand? Daarnaast de vraag hoe de KGO wordt gecontroleerd. Wat wordt hieraan verdiend? We zouden dit graag wat duidelijker onderbouwd willen hebben. Is dat mogelijk? Vraag 2: de 170.000 euro voor veiligheid. Wordt er nu externe expertise ingehuurd of is het een structurele uitgave voor personeel dat in dienst wordt genomen? Het gaat ons vooral om de know how die anders weer wegvloeit en dat willen we niet verliezen. Vraag 3: de reserves frictiekosten en Sociaal Domein. waarom worden die niet meer opgesplitst tot 1 miljoen elk? Antwoord vraag 1: KGO is nog niet vastgesteld. Dat zal in 2024 zijn beslag krijgen. We zullen de raad meenemen in het voorbereidingsproces. Antwoord vraag 2: Bedoeling is om structureel personeel in dienst te nemen, waarmee we de ‘know how’ in de organisatie vasthouden. Antwoord vraag 3: Op het onderdeel 'Sociaal domein', specifiek de drie decentralisaties, is in 2015 een voordelig resultaat geboekt van € 979.000. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten om dit voordeel in een tweetal reserves beschikbaar te houden: Reservedeel 1: bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein, werd duidelijk dat niet voor alle medewerkers haalbaar is om aan de daarbij behorende eisen (kennis en vaardigheden) te voldoen.

Dit leidt tot frictiekosten waarvoor destijds een bedrag van € 500.000 is gereserveerd. Aanvulling van deze reserve tot een miljoen was niet nodig en is ook niet gebeurd. • Reservedeel 2: vanwege de onzekerheid die ook destijds bestond over de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten binnen het 'Sociaal domein', is bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 besloten om het restant van € 479.000 (€ 979.000 min € 500.000) te bestemmen voor de vorming van een reserve 'Sociaal domein'. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is vervolgens ingeschat dat een bedrag van in totaal € 1 miljoen toereikend is voor de eenmalige uitgaven/investeringen in het sociaal domein. Om die reden heeft de raad besloten de reserve Sociaal domein aan te vullen met een bedrag van € 521.000 (€ 1 miljoen verminderd met € 479.000 -het bedrag dat bij de jaarrekening 2015 al voor dit doel was gereserveerd, zie boven-). Daarnaast is in de begroting 2022 nog € 644.000 toegevoegd aan de reserve (zie voor toelichting de Voorjaarsnota 2021, blz. 37) om de pilots ook in de op 2021 volgende jaren te kunnen continueren.

Het aanvullen van beide bovengenoemde reserves tot € 1 miljoen elk is nooit aan de orde geweest.