Erratum gemeentebegroting 2025-2028

Zaaknr Documentnr

: 24Z01496 : 24.0026971

Onderwerp

: Erratum gemeentebegroting 2025-2028

In de gemeentebegroting 2025-2028 vastgesteld door uw raad op 12 november jl. is onderstaande tabel 4.1. Overzicht van baten en lasten op pagina 112 weergegeven.

4.1. Overzicht van baten en lasten Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten Sociaal

44.032

39.073

41.096

38.866

38.788

38.626

Fysiek

17.154

20.789

21.998

21.507

19.888

20.542

Bestuur en Dienstverlening

5.612

5.437

5.641

5.622

5.541

5.540

Algemene dekkingsmiddelen

408

509

640

737

791

791

Overhead

8.776

11.227

11.247

11.071

11.005

11.003

Heffing VPB

-117

-25

-28

-40

-2

-1

Onvoorzien

1.502

2.777

521

1.039

1.705

1.923

77.367

79.787

81.115

78.801

77.716

78.424

Sociaal

13.040

7.843

7.808

7.807

7.806

7.806

Fysiek

10.193

12.850

11.723

10.837

10.302

10.546

Bestuur en Dienstverlening

515

347

360

388

401

401

Algemene dekkingsmiddelen

52.823

55.918

57.728

56.117

57.652

59.216

Overhead

199

261

331

330

329

329

Onvoorzien

329

77

0

0

0

0

77.098

77.296

77.951

75.479

76.491

78.299

-269

-2.491

-3.164

-3.322

-1.225

-126

Sociaal

37

274

1.568

2.500

0

0

Fysiek

2.087

2.477

1.056

865

29

29

Bestuur en Dienstverlening

1.126

1.423

1.199

0

0

0

3.250

4.173

3.823

3.365

29

29

Sociaal

669

858

2.313

178

178

178

Fysiek

2.188

1.556

1.090

1.090

290

280

Bestuur en Dienstverlening

1.541

2.271

393

393

393

305

4.399

4.685

3.796

1.661

861

763

1.149

512

-27

-1.704

832

734

880

-1.979

-3.191

-5.026

-393

609

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Saldo Lasten en Baten Storting reserves

Totaal Storting reserves Onttrekking reserves

Totaal Onttrekking reserves Saldo mutaties Reserves Totaal

Deze tabel is nog gebaseerd op de oude programma indeling, met drie programma’s. Deze tabel moet vervangen worden door onderstaande tabel, waarbij de huidige indeling in twee programma’s (Onmeunig mooi Losser en Wendbare organisatie en transparant bestuur) gebruikt wordt. Aansluiting is eenvoudig te maken door de bedragen in de tabel hierboven van de programma’s Sociaal en Fysiek bij elkaar te tellen, dat zijn de juiste bedragen voor het programma Onmeunig mooi Losser. De bedragen voor het programma Wendbare organisatie zijn ongewijzigd.

4.1. Overzicht van baten en lasten Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten Onmeunig mooi Losser

61.186

59.862

63.094

60.372

58.676

59.168

Wendbare organisatie

5.612

5.437

5.641

5.622

5.541

5.540

408

509

640

737

791

791

Overhead

8.776

11.227

11.247

11.071

11.005

11.003

Heffing VPB

-117

-25

-28

-40

-2

-1

Onvoorzien

1.502

2.777

521

1.039

1.705

1.923

77.367

79.787

81.115

78.801

77.716

78.424

Onmeunig mooi Losser

23.232

20.693

19.531

18.644

18.108

18.352

Wendbare organisatie

515

347

360

388

401

401

52.823

55.918

57.728

56.117

57.652

59.216

Overhead

199

261

331

330

329

329

Onvoorzien

329

77

0

0

0

0

77.098

77.296

77.951

75.479

76.491

78.299

-269

-2.491

-3.164

-3.322

-1.225

-126

Onmeunig mooi Losser

2.124

2.750

2.624

3.365

29

29

Wendbare organisatie

1.126

1.423

1.199

0

0

0

Totaal Storting reserves

3.250

4.173

3.823

3.365

29

29

Onmeunig mooi Losser

2.858

2.414

3.403

1.268

468

458

Wendbare organisatie

1.541

2.271

393

393

393

305

Totaal Onttrekking reserves

4.399

4.685

3.796

1.661

861

763

Saldo mutaties Reserves

1.149

512

-27

-1.704

832

734

880

-1.979

-3.191

-5.026

-393

609

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal Lasten Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal Baten Saldo Lasten en Baten Storting reserves

Onttrekking reserves

Totaal

De wijziging betreft louter een weergave wijziging. En geen financiële wijziging.