BegrWijz 25Z02424 2025-05 Najaarsrapportage 2025 Provincie deel 2

5. Najaarsrapportage 2025 25Z02424 Soort

Actuele Programma

Taakveld

Baten

Onmeunig mooi Losser

2.1 Verkeer en vervoer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2025

Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

0.2 Burgerzaken 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB- niet woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

Totaal Wendbare organisatie Totaal Baten Lasten

Onmeunig mooi Losser

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip 5.4 Musea 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagebesteding (WMO) 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

150 123 7 247 2.928 105 -79 423 -620 340 927 4.550 143 -337 1.124 -1.184 -208 190 -272 4.278 344 336 -75 -130 -33 39 7 504 -45 0 0 2.982 107 -180 270 -173 -236 -750 -506 183 1.222 519 -1.170 528 643 51 133 284 103 511 -2.472

5. Najaarsrapportage 2025 25Z02424 Soort

Actuele Programma

Taakveld

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2025

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Ondersteuning organisatie 0.61 OZB woningen 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Totaal Wendbare organisatie Totaal Lasten Onttrekking reserves Totaal Onttrekking reserves Storting reserves

Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser

0.10 Mutatie reserves

Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

0.10 Mutatie reserves 0.10 Mutatie reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Totaal Wendbare organisatie Totaal Storting reserves Eindtotaal

Soort

Balans

Categorie

Baten

Vreemd Vermogen Totaal Vreemd Vermogen Liquide middelen Totaal Liquide middelen Voorraden

Voorz. Riolering Liquide middelen De Saller De Geurmeij de Muchte Nitertweg Sluitpost begroting Grondexploitatie

1.060 76 -75 39 -415 -46 423 -761 0 -280 -20 916 -380 3.530 0 55 -155 30 -347 121 -295 3.234 232 232 232 405 405 -1.199 2.069 870 1.275 0

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2025 -788 -788 394 394 -272 296 571 332 -927

5. Najaarsrapportage 2025 25Z02424 Soort

Actuele Programma

Taakveld

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2025

Totaal Voorraden Totaal Baten Lasten

Vreemd Vermogen Totaal Vreemd Vermogen Liquide middelen Totaal Liquide middelen Materiele Vaste Activa Totaal Materiele Vaste Activa Voorraden

Voorz. Riolering Liquide middelen Digitalisering archieven De Saller De Geurmeij Invalsweg Overdinkel vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel de Muchte Nitertweg voormalige Martinusschool Sluitpost begroting Grondexploitatie

Totaal Voorraden Totaal Lasten Onttrekking reserves

Eigen Vermogen

Algemene reserve Overige bestemmingsreserves

Totaal Eigen Vermogen Totaal Onttrekking reserves Storting reserves

Eigen Vermogen Totaal Eigen Vermogen

Overige bestemmingsreserves

Totaal Storting reserves Eindtotaal

0 -394 -700 -700 1.137 1.137 213 213 86 -185 -20 -119 148 58 99 -67 0 650 870 405 1.275 1.275 232 232 232 0

Toelichting: een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming. een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel. Toelichting: In de najaarsrapportage 2025 actualiseren we de realisatie van de opgaven en de financiële consequenties voor 2025. Met deze begrotingswijziging autoriseert de gemeenteraad de budgetwijzigingen voor 2025. De mutaties vanaf 2025 worden meegenomen in het opstellen van de Begroting 2026. Deze worden pas bij de vaststelling van de Gemeentebegroting 2026 geautoriseerd door de raad.