Begrotingswijziging 2022.pdf

BEGROTINGSWIJZIGING gemeente

provincie

begrotingsjaar

nummer

LOSSER

Overijssel

2022

4

De raad van de gemeente; Losser

BESLUIT:

de begroting van de uitgaven en inkomsten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022 De Raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Ingevolge art. 191, lid 2 Gemeentewet ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten datum inzending

12 juli 2019

4. Tussentijdse rapportage 2022 (22Z02107) Soort

Actuele Programma

Taakveld

Lasten

Bestuur en Dienstverlening

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Ondersteuning organisatie 0.64 Belastingen Overig 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Totaal Bestuur en Dienstverlening Fysiek 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Totaal Fysiek Sociaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid Totaal Sociaal Totaal Lasten Baten

Bestuur en Dienstverlening

0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Totaal Bestuur en Dienstverlening Sociaal 5.1 Sportbeleid en activering 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Totaal Sociaal Totaal Baten Storting reserves

Totaal Storting reserves Onttrekking reserves

Totaal Onttrekking reserves Eindtotaal

Bestuur en Dienstverlening 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal Bestuur en Dienstverlening Fysiek 0.10 Mutatie reserves Totaal Fysiek Bestuur en Dienstverlening 0.10 Mutatie reserves Totaal Bestuur en Dienstverlening Fysiek 0.10 Mutatie reserves Totaal Fysiek

Bedrag van de 2022 102.724 -90.600 -1.600 -20.411 -270.199 393 -279.693 -20.512 -525.760 25.000 -31.520 97.500 93.736 -361.556 -83.850 -16.023 13.000 -212.161 235.000 38.157 814.761 -46.000 105.233 314.738 -40.450 122.823 -82.272 6.584 1.169.540 528.291 60.000 -3.015.473 -2.955.473 -30.000 198.489 -55.000 30.000 143.489 -2.811.984 2.621.743 2.621.743 295.450 295.450 2.917.193 -683.500 -683.500 50.000 50.000 -633.500 0

4. Tussentijdse rapportage 2022 (22Z02107) Soort

Actuele Programma

Taakveld

Soort

Balans

Omschrijving

Lasten

Activa Totaal (leeg) Passiva Totaal (leeg)

hybride warmtepompinstallatie in 't Lossers hoes

Activa Totaal (leeg)

Liquide middelen

Passiva Totaal (leeg)

Reserves

Passiva Totaal (leeg)

Reserves

Totaal Lasten Baten Totaal Baten Storting reserves Totaal Storting reserves Onttrekking reserves

Reserves

Totaal Onttrekking reserves Eindtotaal Toelichting: een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming. een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel. Toelichting: Bij deze tussentijdse rapportage leveren de vermelde mutaties een positief resultaat op van € 2,6 miljoen Voor de aanschaf van een hybride warmtepomp in het Lossershoes wordt daarnaast een krediet van € 235.000 beschikbaar gesteld.

Bedrag van de 2022 Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2022 235.000 235.000 50.000 50.000 285.000 1.998.693 1.998.693 1.998.693 633.500 633.500 633.500 -2.917.193 -2.917.193 -2.917.193 0