Begrotingswijziging 1 VJN 2021.pdf

Voorjaarsnota 2021 Soort

Actuele Programma

Taakveld Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2021

Baten

Dienstverlening

Totaal Dienstverlening Fysiek

Totaal Fysiek Sociaal

Totaal Sociaal Totaal Baten Lasten

Dienstverlening

Totaal Dienstverlening Fysiek

Totaal Fysiek Sociaal

0.1 Bestuur -0 0.2 Burgerzaken -2 0.5 Treasury -98 0.61 OZB woningen 26 0.62 OZB- niet woningen -11 0.64 Belastingen Overig -1 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds856 0.8 Overige baten en lasten -1 769 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -0 2.1 Verkeer en vervoer -0 3.3 Bedrijfsloket en regelingen -1 3.4 Economische promotie -2 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -0 7.2 Riolering -20 7.3 Afval -16 7.4 Milieubeheer -0 8.1 Ruimtelijke ordening -0 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -520 8.3 Wonen en bouwen -24 -583 4.2 Onderwijshuisvesting -0 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -0 5.2 Sportaccommodaties -3 5.4 Musea -0 5.5 Cultureel erfgoed -0 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -0 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -0 6.3 Inkomensregelingen 863 6.4 Begeleide participatie -283 6.5 Arbeidsparticipatie -0 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -0 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 14 590 776 0.1 Bestuur -10 0.2 Burgerzaken -56 0.4 Ondersteuning organisatie -52 0.5 Treasury 10 0.61 OZB woningen -1 0.64 Belastingen Overig -0 0.8 Overige baten en lasten 304 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] 216 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -62 1.2 Openbare orde en Veiligheid 2 350 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -27 2.1 Verkeer en vervoer -57 2.4 Economische Havens en waterwegen -0 2.5 Openbaar vervoer -0 3.3 Bedrijfsloket en regelingen -1

3.4 Economische promotie -0 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 223 7.2 Riolering 14 7.3 Afval 9 7.4 Milieubeheer -10 7.5 Begraafplaatsen -0 8.1 Ruimtelijke ordening 6 8.3 Wonen en bouwen -0 157 3.4 Economische promotie 5 4.2 Onderwijshuisvesting -104 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -82 5.1 Sportbeleid en activering 14 5.2 Sportaccommodaties -144 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 57 5.4 Musea -0 5.5 Cultureel erfgoed -0 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -0 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 138 6.2 Wijkteams 13 6.3 Inkomensregelingen 641 6.4 Begeleide participatie -241 6.5 Arbeidsparticipatie -1 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -169 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131 6.72 Maatwerkdienstverlening 1891 6.82 Geëscaleerde zorg 18-2 7.1 Volksgezondheid -6

2022

2023

2024

2025

Totaal Sociaal Totaal Lasten Onttrekking reserves

Dienstverlening Totaal Dienstverlening Fysiek Totaal Fysiek

Totaal Onttrekking reserves Storting reserves Dienstverlening Totaal Dienstverlening Fysiek Totaal Fysiek Sociaal Totaal Sociaal Totaal Storting reserves Eindtotaal

0.10 Mutatie reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.10 Mutatie reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.10 Mutatie reserves 0.10 Mutatie reserves

340 847 -88 34 -54 21 21 -33 -488 -488 -260 -260 644 644 -104 0

Toelichting: een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming. een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel. Toelichting resultaat: A) Uitgangssituatie is het resultaat van de Programmabegroting 2021 (zie tabel blz. 7 Programmabegroting, kolom 2021) en tabel 2.1, kolom 2021, blz. 6, van de Voorjaarsnota

258

Het uiteindelijke resultaat van deze wijziging wordt tot uitdrukking gebracht op taakveld 0.11 Het resultaat is per saldo € 522.000 (plus 34 onttrekking reserves en -488 storting reserves) Het saldo van € 522.000 is een nadelig resultaat, een voordelig resultaat voegen we toe aan de reserves, een nadeel onttrekken we aan de reserves. Het nadelig saldo van € 522.000 is als volgt opgebouwd: B) Saldo financieel middelenkader C) Pioriteiten dienstverlening en bedrijfsvoering D) Totaal gehonoreerde prioriteiten Totaal van de in de begrotingswijziging verwerkte mutaties

Tabel 2.1 op p. 6 van de VJN2021 Tabel 2.2 op p. 6 van de VJN2021 Tabel 2.3 op p. 6 van de VJN2021

Aansluiting van de begrotingswijziging op de Voorjaarsnota 2021: A) Uitgangssituatie B) Financieel middelenkader C) Prioriteiten continuïteit dienstverlening en bedrijfsvoering d) Gehonoreerde prioriteiten Geprognosticeerd resultaat Voorjaarsnota (zei tabel 2.5, blz. 7, 'Totaal saldo VJN 2021) Bedragen x € 1.000

572 -219 -875 -522

258 572 -219 -875 -264

-522