26 oktober Septembercirculaire 2021.pdf

Raadsinformatie Zaaknummer Documentnummer

21Z01552 21.0027514

Team:

Directiestaf

Datum:

26-10-2021

Aan: Van:

Gemeenteraad College

Onderwerp:

Uitkering gemeentefonds

Naar aanleiding van:

Opsteller: J.H. ten Voorde

Portefeuillehouder: H.J.M. Nijhuis

de septembercirculaire over het gemeentefonds 2022

Gemeenten ontvangen op drie momenten in het jaar informatie van het rijk over de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Te weten: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De septembercirculaire 2021 is kort geleden gepubliceerd. Deze circulaire geeft inzicht in ontwikkelingen die in financiële zin voor de gemeenten van belang zijn. In Losser is het gebruikelijk dat de financiële effecten van deze circulaire niet in de Programmabegroting 2022 worden opgenomen. Wel informeren we de raad alvast. In deze raadsinfo zijn de resultaten van de septembercirculaire uitgewerkt. Resultaat De doorrekening van de septembercirculaire 2021 levert het volgende resultaat op: Omschrijving (x € 1.000) Stand gemeentefonds na septembercirculaire 2021

2021

2022

2023

2024

2025

38.662

40.031

37.964

38.322

39.129

Stand gemeentefonds na meicirculaire 2021

38.167

37.400

37.425

37.919

38.746

Bruto mutatie

494

2.631

540

403

383

Coronasteun

-227

-64

Taakmutaties septembercirculaire 2021

-70

-1.713

11

12

15

Netto mutatie septembercirculaire 2021

197

854

550

415

398

Jaarschijf 2021 Het positieve resultaat over 2021 ontstaat: enerzijds door een forse daling vanwege een groot aantal mutaties in de aantallen bij de maatstaven en anderzijds de toevoeging van de ruimte onder het plafond van het Btw-compensatiefonds (door het collectief van gemeenten is in vergelijking met 2020 minder gedeclareerd bij het Btw-Compensatiefonds (BCF).

Jaarschijven 2022 t/m 2025 De positieve resultaten voor 2022 en volgende jaren hangen samen met de hogere accressen waardoor de gemeente ‘trap op’ gaat. Vooral het accres voor 2022 is fors hoger door de hogere rijksuitgaven op onder andere: klimaatmaatregelen en compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag. Ook stijgt de prijsindex bbp in 2022 ten opzichte van de eerdere ramingen. Daarnaast wordt over 2022 de opschalingskorting door het rijk teruggestort in het gemeentefonds (voor Losser ruim € 313.000). Het hogere accres is een logische ‘correctie’ ten opzichte van de meicirculaire 2021. De meicirculaire is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB). In het CEP werd een hogere loonindex voorzien, wat in de Programmabegroting 2022 van onze gemeente ook tot een lastenstijging leidt. Dit hebben wij ook aangekondigd in de raadsinfo over de meicirculaire, met datum 22 juni 2021 (zie laatste alinea). Logischerwijze hadden ook de rijksuitgaven 2022 om deze reden moeten stijgen. Via de ‘trap op’ systematiek hadden gemeenten hier bij de meicirculaire dan van kunnen profiteren. In de meicirculaire was hier echter geen sprake van. In de voorliggende septembercirculaire worden de hogere rijksuitgaven wel geraamd en profiteren de gemeenten alsnog.

Indien de effecten van de septembercirculaire in de concept-begroting 2022 zouden worden doorgerekend, ontstaan de volgende ‘fictieve’ saldi. Deze saldi vormen in principe weer het uitgangspunt voor de volgend jaar op te stellen Voorjaarsnota 2022. Omschrijving (x € 1.000)

2022

Begrotingssaldo Netto-effect septembercirculaire Uitgangspunt Voorjaarsnota 2022

2023

2024

2025

2.017

249

-68

-59

854

550

415

398

2.871

799

347

339

Compensatie gevolgen Corona In deze circulaire zijn de volgende posten op genomen voor Coronasteun: Omschrijving (x € 1.000) Lokale cultuur Buurt- en dorpshuizen TONK

2021

2022

51 10 166 25 13 7 19

Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Totaal

227

64

Toelichting op de bovenstaande posten: • Gemeentelijk schuldenbeleid: macro is € 30 miljoen toegevoegd voor de voorziene toename van schuldenproblematiek. • Bijzondere bijstand: in totaal is € 15 miljoen toegevoegd voor de voorziene toename van armoedeproblematiek. • Re-integratie: macro is ruim € 58 miljoen toegevoegd voor het intensiveren van de dienstverlening voor re-integratie, voor mensen die als gevolg van de Coronacrisis in de bijstand instromen.

In deze circulaire wordt de vooraankondiging gedaan op komende compensatie voor Corona. De uitkering hiervan vindt naar verwachting plaats in de decembercirculaire 2021. Daarbij gaat het om: • Regionale en lokale cultuur: in totaal € 51,5 miljoen, waarvan € 36,5 miljoen is bestemd voor instandhouding lokale infrastructuur en € 15 miljoen voor inkomstenderving gemeenten als gevolg van kwijtschelding huren. • Vergoeding SW-bedrijven: over de periode 1 januari tot 1 oktober 2021 wordt nog een vergoeding van totaal € 45 miljoen ter beschikking gesteld. • Inkomstenderving 2021: Voor 2020 is deze afrekening ondertussen vastgesteld voor de meeste gemeenten. In deze circulaire wordt aangekondigd dat de inkomstenderving (o.a. parkeerinkomsten, leges burgerzaken, marktgelden) over 2021 ook zal worden vergoed. • Meerkosten WMO, Jeugdwet, GGD en Veiligheidsregio: over 2021 worden deze op basis van declaratie vergoed. Taakmutaties In deze circulaire is een groot aantal nieuwe en mutaties op bestaande taakmutaties en integratieuitkeringen opgenomen: Omschrijving (x 1.000 euro)

2021

2022

2023

2024

2025

Nieuwe taakmutaties en uitkeringen:

-22

-20

-18

-18

Landelijke structuur interventieteams

2

2

2

2

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp

-9

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015

-32

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

-25

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

2

Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg

67

Uitvoering en implementatie Breed offensief

14

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

4

4

4

4

Toezicht en handhaving gastouderschap

6

6

6

6

6

6

6

Centrale stemopneming

12

Mutaties b estaande taakmutaties en uitkeringen: Jeugdzorg Suppletie-uitkering IUSD

1.703

6

Gezond in de stad

6 62

Participatie

-6

-6

-9

-12

-15

Totaal

70

1.713

-11

-12

-15

Toelichting op de nieuwe uitkeringen: • Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz: dit is de nacalculatie van de al uitgenomen middelen uit het gemeentefonds nu de mobiliteitshulpmiddelen voor cliënten in een Wlz-instelling ook dor hen worden verstrekt en niet meer uit de WMO. • Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen: het budget is bestemd voor uitvoering van de 2e herziening van de Europese richtlijn energieprestatie voor gebouwen. • Aanpak problematiek jeugdzorg: het restant van de bij de meicirculaire 2021 toegekende middelen wordt nu uitgekeerd. • Uitvoering en implementatie Breed offensief: Deze bijdrage is voor de invoering van de wet Breed offensief dat beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren waarmee mensen met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen. Overigens gaat het nu nog om een wetsontwerp waarover het nieuwe kabinet moet gaan besluiten. • Landelijke structuur interventieteams: in deze teams wordt door gemeenten samengewerkt met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van allerlei soorten fraude.

• • • •

Uitvoeringskosten SVB PGB Jeugd en WMO: voor de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank wordt een uitname gedaan op basis van de conceptbegroting 2022. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen: vanaf 1 januari 2022 worden ook jongens gevaccineerd tegen het HPV-virus. Toezicht en handhaving gastouderopvang: in de meicirculaire 2021 was al budget opgenomen voor toezicht en handhaving op de kinderopvang. Bij deze ook budget voor de gastouderopvang. Centrale stemopneming: dit is de vergoeding voor het experiment bij de Tweede Kamerverkiezing met het centraal tellen van de stembiljetten.

Toelichting bestaande uitkeringen: • Jeugdzorg: Al in juli 2021 is incidenteel € 1,314 miljard toegezegd door het rijk. De uiteindelijke ontvangst is zo’n € 50.000 hoger dan eerder was gemeld. • Gezond in de stad: Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stads wordt voorgezet in 2022. • Participatie: de uitname is bestemd voor de uitvoering van no-riskpolis beschut werken door het UWV. De kosten hiervan vallen hoger uit dan eerder was becijferd. De mutaties van de overige uitkeringen hangen samen met actualisatie van de gegevens van de verdeelmodellen. Overige De circulaire sluit af met een aantal overige mededelingen, waarvan de volgende voor Losser van belang zijn: • Evaluatie normeringssystematiek: Begin juni 2021 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) haar rapport met adviezen gepubliceerd. Het is aan een nieuw kabinet om hierover te besluiten. Kortweg is het advies om bij aanvang van een kabinetsperiode de accressen voor vier jaren vast te leggen. Hierbij moet wel sprake zijn van voldoende budget aan de voorkant zodat gemeenten hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. • Klimaat en energie: Het rijk heeft in afwachting van besluitvorming van een nieuw kabinet het advies van de ROB overgenomen en stelt in de rijksbegroting € 72,5 miljoen extra beschikbaar voor ondersteuning van de mede-overheden, zodat de uitvoering van het Klimaatakkoord niet stil valt.