Vergelijking begroting 2021 en 2022, beantwoording vragen raadslid Flohr.pdf

2021

VERSCHIL LASTEN

VERSCHIL BATEN

Baten

2022 vs. 2021

2022 vs. 2021

2022

Taakvelden Lasten

Lasten

0.1 BESTUUR

1.218.086

-

1.223.228

-

0,42%

304.312 107.775 715.250

-1.206.655 -371.000

1.396.872 550.777 760.413

-1.891.538 -371.000

359,03% 411,04% 6,31%

10.491.814 37.804 46.530

-377.565 -495.258 -3.737.681

10.513.875 36.317 46.530

-366.565 -364.929 -3.941.123

0,21% -3,93% 0,00%

, 354.424 , 356.300

-2.197.703 -287.100 -34.331.057 -25.000

0.10 MUTATIES RESERVES 0.11 RESULT VD RK BAT & LAST 0.2 BURGERZAKEN

0.4 OVERHEAD 0.5 TREASURY 0.61 OZB WONINGEN

0.62 OZB- NIET WONINGEN 0.64 BELASTINGEN OVERIG 0.7 ALG UITK EN OV UITK GEMFONDS 0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING 1.1 CRISISBEH EN BRANDWEER 1.2 OPENB ORDE EN VEILIGHEID 2.1 VERKEER EN VERVOER 2.5 OPENBAAR VERVOER

Baten

Lasten

303.924 263.000

-2.252.645 -290.277 -37.293.082 -25.000

-14,25% -26,19%

1.390.524 777.956 2.863.645 750

-75.980 -357.011 -

1.391.948 780.553 3.329.746 1.500

3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCT 3.3 BEDR LOKET EN BEDR REG

120.000 149.482 13.200

-141.982 -15.000

185.000 296.946 13.200

-115.432 -15.000

54,17% 98,65% 0,00%

3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING 4.3 ONDERWIJSBEL EN LEERL ZKN 5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING

463.396 800.893 1.028.938 675.874

-2.745.294 -56.017 -319.096 -21.000

512.162 1.012.979 1.039.155 695.092

-3.157.419 -62.817 -341.822 -1.000

10,52% 26,48% 0,99% 2,84%

5.2 SPORTACCOMODATIES 5.3 CULTUURPRES,-PROD,-PARTICIPA

1.575.989 100.170

-416.899 -13.766

1.680.902 101.507

-381.899 -13.766

6,66% 1,33%

31.910

-115

31.910

-115

0,00%

506.105 2.264.024

-

549.794 2.340.735

3.500

8,63% 3,39%

5.5 CULTUREEL ERFGOED

5.6 MEDIA 5.7 OPENB GR EN (OPENL) RECREAT

-63.480 -332.011

0,10% 0,33% 16,28% 100,00%

56,76% 0,00% We zien in 2020 en 2021 een afwijkend beeld ten opzichte van de trend. We hebben het vermoeden dat dit wordt beïnvloed door corona en hebben geen informatie over de omvang en de mate waarin de aanvragen alsnog gaan komen. Daarnaast volgen we de rijkstarieven bij de berekening van de opbrengst. Dit alles meewegende hebben we de aanname gedaan dat de opbrengst gelijkwaardig zal zijn aan de inschatting over 2021. -2,91% -26,32% 5,44% Het betreft hier de kosten voor onder meer de waarderingskamer en de uitvoering van het contract met het taxatiebureau. Deze bedragen liggen contractueel vast. 2,50% 1,11% 8,63% 0,00% Geen bijstelling nodig. Betreft echt overige opbrengsten, dat kan van alles zijn.

-16,45% -7,00% We geven een bijdrage per buurtbusverenigingen die in onze gemeente actief is. Bij berap 2021-1 is de bijdrage bijgesteld aangezien er een tweede buurtbusvereniging is gestart. -18,70% 0,00% Betreft inkomsten weekmarkt en kosten weekmarkt (energie, inspectie marktkasten). Geen bijstelling noodzakelijk. 15,01% 12,14% 7,12% -95,24% Betreft eenmalige inkomsten in 2021 van € 20.000 (specifieke uitkering sport). -8,40% 0,00% Inkomsten betreft provinciale bijdrage 2021-2024 (gelijkblijvend bedrag). 0,00% Hierop wordt vooral subsidie Witte kasteel geboekt (€ 30.000). Geen aanpassing van budget noodzakelijk.

6.1 SAMENKR EN BURGERPARTICIP

2.113.324

-195.000

2.225.988

-195.000

5,33%

6.2 WIJKTEAMS 6.3 INKOMENSREGELINGEN 6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE 6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE 6.6 MAATWERKVZ (WMO) 6.71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ 6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 186.81 GEËSCALEERDE ZORG 18+ 6.82 GEËSCALEERDE ZORG 18-

458.466 5.846.267 2.765.414 362.616 1.792.384 3.581.399 5.857.069 106.098 646.031

-3.778.864 -

486.619 5.693.636 2.715.080 511.672 1.544.584 3.847.279 6.105.801 132.096 646.031

-12.000 -3.739.544

6,14% -2,61% -1,82% 41,11% -13,83% 7,42% 4,25% 24,50% 0,00%

872.313

-4.000

918.079

-4.000

5,25%

1.984.972 2.739.022 502.615 790.481 81.887 1.035.916

-2.492.013 -3.545.840 -321.000 -27.477 -376.052

1.954.790 2.656.410 519.976 985.089 556.459 1.067.245

-2.466.713 -3.347.127 -300.000 -42.500 -240.595

-1,52% -3,02% 3,45% 24,62% 579,54% 3,02%

57.931.425

-57.931.425

61.624.899

-61.624.899

6,38%

7.1 VOLKSGEZONDHEID

7.2 RIOLERING 7.3 AFVAL 7.4 MILIEUBEHEER 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING 8.2 GRONDEXPL (NIET-BEDR TERR) 8.3 WONEN EN BOUWEN

Totaal

0,00% Eigen bijdrage WMO. Hier zien we jaarlijks wel lichte fluctuaties maar middelt zich wel uit over de jaren heen.

-1,04%

Prognose is verwerkt op basis van begroting jeugd Hart van Brabant. 0,00% Voor verschillende projecten wordt jaarlijks subsidie ontvangen. Dit middelt zich uit over de jaren heen. -1,02% -5,60% -6,54% 54,67% -36,02% Bij de begroting 2021 is besloten om vanaf 2022 € 100.000 minder opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen te ramen. De financiële consequenties van de Omgevingswet zijn nog niet bekend maar de aanname is wel dat de opbrengst uit leges vermindert. Daarnaast is door de vakafdeling een inschatting gemaakt van de aanvragen (aantal en omvang) die zij verwachten in 2022. 6,38%