Document · PDF

Totaaloverzicht technische vragen en antwoorden raadsfracties cyclus 6.docx

Raadsvergadering 7 november 2022, gemeente Loon op Zand16.430 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Agendapunt 5: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2022-2 Nr

Partij

CDA

Blz. verwijzing 4

CDA

VVD

Pro3

Vraag

Antwoord

Waarom zijn de eerste kolommen van 2023 tot en met 2026 niet gevuld? Is er al een toezegging dat de kosten voor de Crisisnoodopvang integraal worden vergoed? De extra rentekapitaallasten bedragen 276.000 euro. Dit zijn extra kosten. Hoe komt het dat dit onverwacht is opgekomen en waaruit bestaat deze 276.000 euro? Venster 1: Bestuur en dienstverlening Thema 0.1 Overhead / Interne verrekening uren Wat betekent het uitstel van de omgevingswet voor de eigen ambtelijke inzet in het project Omgevingswet? Venster 2: Gemeenschappen / beleidsinhoudelijke afwijkingen De Wetering: De bestemming van de oudbouw hangt af van de verkoop. Is hier inmiddels een deal over bereikt? A. Venster 2: Gemeenschappen / Financiële afwijkingen Jeugdzorg via de GR HvB levert een significante meevaller op. Is te verklaren waar dat vooral aan ligt?

Zoals bij het financieel beeld staat geeft de programmabegroting 2023-2026 een meer representatief beeld Ja, we krijgen van het COA alles vergoed.

B. PGB Jeugdzorg en WMO begeleiding levert eveneens een behoorlijke meevaller op. Komt dit vooral door een verscherping van het PGB-beleid? 7

Pro3

Raadsvoor stel blz 2, 4.1

Blz 2, 4.1

Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling Na uitstel Omgevingswet van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023 blijkt dat er meer inzet nodig is. Wordt verwacht dat dit ook zal gebeuren bij de nieuwe verschuiving naar 1 juli 2023? Wat zijn de kapitaallasten van de verschillende investeringen die bij 4.1 worden voorgesteld (%, bedrag, jaren)? Hierbij ook het voorheen gevoteerde krediet betrekken. Waar kunnen wij deze kapitaallasten terugvinden in de begroting?

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten Het uitstel van de Omgevingswet leidt tot een langere ambtelijke inzet op de implementatie van de Omgevingswet en het inrichten en testen van de digitale systemen. Op de exacte gevolgen hiervan komen we nog terug bij Berap 1 van 2023.. De verkoop van het klooster zit in de fase van bespreken van de koopovereenkomst tussen beoogd kopers en de gemeente. Dat is mede terug te lezen in de raadsinformatiebrieven over de prognose kosten jeugdhulp over 2021. We zien over 2021 een toename landelijke jeugdhulp, maar een grotere afname in de kosten voor arrangementen. Deze daling is mede verklaarbaar door het inzetten van ‘grip op het sociaal domein’. Het inzetten van POH-jggz is een van deze maatregelen. Dat klopt, een belangrijke verklaring is het aanscherpen van het PGB-beleid, door met name aan de voorkant het goede gesprek voeren. Uitstel leidt tot een langere inzet van projectleiding en interne inzet op: implementatie van de Omgevingswet en het inrichten en testen van de digitale systemen. Als we hier meer zicht op hebben komen we hier nogmaals op terug bij Berap 1 van 2023. Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten 1

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Berap blz 1

Blz 4, tabel saldo baten en lasten (5-8-1011)

Blz. 4

Blz 4

Blz 4,5

In de leeswijzer op blz 1 staat aangegeven dat in de tabellen alle bedragen x € 1000,- worden weergegeven. Hierdoor lijken de tabellen op blz 12 en 13 in miljarden te zijn. Het ziet er naar uit dat de leeswijzer niet correct is, deze dient aangepast te worden. Het huidige positieve beeld (een lagere uitgave) van 609.000 wordt (over de vensters heen) met name veroorzaakt door vrijval van kapitaallasten van 894000 (94+48+602+150). Deelt het college dat als de projecten waren uitgevoerd zoals gepland de lasten waren uitgekomen op € 285000 en daarmee het verwachtresultaat op 2,2 miljoen?

Met uitzondering van de bijlage “overzicht reserves” passen we in het hele document toe dat bedragen x € 1.000,- worden weergegeven. In het “overzicht reserves” is dat niet gedaan. We zullen hier in het vervolg alert op zijn.

Als alle projecten zoals begroot waren uitgevoerd in de tijd zoals gepland, hoe groot was dan de vrijval aan kapitaallasten? Graag ontvangen we hiervan een reëel doorrekening. Als we kijken naar berap2 en de jaarrekeningen 20182019-2020-2021 lijkt de vrijval van de kapitaalslasten jaarlijks (dus structureel) terug te komen. Toch is dit als incidenteel opgenomen. Graag uitleg hoe het college dit ziet en grip houdt op een reële begroting, daar dit nu niet het geval lijkt te zijn. In hoeverre vloeit de vrijval van kapitaallasten terug in de reserve kapitaallasten (dit is niet terug te zien in overzicht van reserves)? In venster 3 gaat de vrijval van kapitaallasten namelijk naar een voorziening.

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

De vrijval van kapitaallasten in de vensters 1, 2 en 3 bedraagt € 894.000. Op venster 0 is een vrijval van € 50.000. Daarnaast is op thema 0.5 threasury een nadeel van €276.000 omdat er minder rente toegerekend kon worden. Per saldo betekent dit een voordeel van €668.000 als gevolg van lagere kapitaallasten. In de bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten is een uitleg opgenomen over de systematiek van vrijval van kapitaallasten. Daaruit blijkt dat de vrijval van kapitaallasten niet volledig wordt verklaard door een gewijzigd verloop van de projecten. De aanname in de vraagstelling kan daarom niet op deze wijze worden gedaan.

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Berap 13 en begroting 38

Berap 13 en begroting 38 Berap 6 en begroting 38

Blz 13

Blz 8

Hoe is de werking van de reserve kapitaalslasten in relatie tot de aanwezige kapitaalslasten in de begroting? In hoeverre worden de kapitaalslasten gedekt vanuit deze reserve? Deelt het college dat structurele uitgaven enkel gedekt mogen worden door structurele middelen/inkomsten en dat dat niet een reserve kan zijn? Vervolg vraag: Is dit volgens de regels van de BBV en wat is het advies van de accountant hierop?

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Om welke reden worden de OZB opbrengsten door het college als incidentele baten gezien en niet als structureel? (Volgens onze mening blijven de parameters (het aantal woningen) al jaren gelijk (ligt stijgend) en de hoogte van de OZB waarde van de woningen vindt plaats op prijspeil (1-1-(t-1)), hierdoor is het effect reëel en structureel in te zetten. Daarnaast is er in de afgelopen 5 jaar een positief resultaat zichtbaar op OZB, waarmee het ook voldoende grondslag heeft om het als structureel te kunnen labelen.) De actualisering van de risicoparagraaf ontbreekt in de Berap. Om welke reden houd het college niet één lijn aan in het actualiseren van de reservepositie daar dit voor de algemene reserve wel wordt gedaan? De telling van de structurele effecten (lasten) van de leerlingen vervoer -137.000 en van de overige afwijkingen +19.000 (samen -118.000), is niet jaarlijks terug zichtbaar in de lasten in de tabel financiële afwijkingen in venster 2. vraag 1: In hoeverre is de voorstelling van zaken volledig? vraag 2: Welke gegevens missen we waardoor de tabel niet correct is?

Het was inderdaad logischer geweest dit wel als structureel aan te merken in de berap, aangezien we het ook als zodanig hebben verwerkt.

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

In de berap is inderdaad aangegeven dat deze post incidenteel is. In de begroting 2023 hebben we deze echter structureel verwerkt, dit is zichtbaar in de tabel op pagina 3 (regel “aanpassing OZB-opbrengst”). Deze aanpassing is in die tabel dus niet opgenomen in de regel met “structurele effecten 2e bestuursrapportage 2022”. Vandaar dat deze aanpassing in de bestuursrapportage zelf ook niet als structureel is opgenomen. We actualiseren de risicoparagraaf twee keer per jaar, bij begroting en jaarrekening. Als we dit ook bij de berap’s zouden doen, zijn de peildata daarnvan nagenoeg gelijk aan die van de begroting en de jaarrekening. Hierdoor zou de toegevoegde waarde zeer beperkt zijn. De voorstelling van zaken is volledig, er missen dus geen gegevens. Een structureel effect betekent niet dat de bedragen in alle jaren gelijk zijn, maar wel dat ze meerjarig terug komen. In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de incidentele voordelen in 2022 voor en verschil in het meerjarig effect zorgen. (bedragen x € 1.000) Leerlingenvervoer Overige afwijkingen Verwerking kapitaallasten Totaal 3

2022 -137 19 48 -70

2023 -144

2024 -160

2025 -161

2026 -162

-144

-160

-161

-162

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Blz 8 + 9

Blz 8

Blz 9

De opname van het structureel effect (baat) een voordeel van +8.000 (2.1 onderwijs, overige afwijkingen) wordt in de tabel op blz 8 weergegeven als een Nadeel van - 8000. In hoeverre klopt de huidige weergave? Vervolgvraag: Heeft dit invloed op deze tabel en die op blz 4? En zo ja wat zijn dan de correcte tabellen? Wat is de reden van stijging van de leerlingenvervoer kosten met 137.000? In hoeverre wordt deze stijging veroorzaakt door een toegenomen vraag vanuit de leerlingen? Of door een aanpassing van tarief (incl. indexering)? (we vervoeren “maar”133 leerlingen.) Vervolgvraag: Wat is het huidige hoogte van het exploitatie budget (2022) voor leerlingenvervoer waaruit dit gedekt wordt? Materiële woonvoorzieningen: Wat is de exacte hoogte van het budget? Hoeveel aanpassingen zijn jaarlijks gebudgetteerd? Materiële woonvoorzieningen: Hoeveel voorzieningen in (€) zijn de afgelopen jaren (vanaf 2018 t/m 2022) vergoed en vallen onder de materiële woonvoorzieningen? Materiële woonvoorzieningen: In hoeverre wijken wij in de afgelopen jaren (‘18-‘21)en dit jaar af t.o.v. buurgemeenten?

De tabel met de financiële afwijkingen is juist. In de toelichting op de financiële afwijkingen had moeten staan: N -8 (in plaats van V 8)

Nee, zie vraag 20 We hebben dit bij het opstellen van de begroting 2022 te laag ingeschat. De realisatie in het jaar 2021 was al hoger als begroot. Vanaf de begroting 2023 volgen we de prognose van het regiobureau.

€ 377.500 voorafgaand aan de voorgestelde wijziging. Het budget is jaarlijks € 140.000. Woonaanpassingen vinden slechts enkele keren per jaar plaats. (bedragen x € 1.000) Werkelijke lasten

2018 144

2019 134

2020 121

2021 146

2022 238*

* Realisatie tot nu toe (d.d. 21-10-2022)

Wij hebben geen cijfers van onze buurgemeenten en kunnen daarom deze vraag niet beantwoorden.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Voor 2022 is een bedrag ad .€ 5.936.464 voor jeugdzorg in de begroting opgenomen (exclusief personeelslasten, inzet van voorliggende voorzieningen en lokale innovatiebudgetten). Wij gaan er van uit dat u met ‘niet ingezette zorg’ bedoelt de zorg die niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege corona. Tijdens de pandemie was er sprake van een forse toename van psychische kwetsbaarheid en psychische problematiek onder jongeren (somber, angstig). Met het afnemen van de pandemie en restricties, nam ook de psychische kwetsbaarheid en problematiek af tot waarden voor de pandemie. Wel zien we in versterkte mate dat problematiek zich verschuift van voortgezet onderwijs naar basisscholen en dat de polarisatie in samenleving (ook de jongeren) vergroot is. Hiervoor zijn (nog) geen data. We hebben met behulp van een communicatiedeskundige en ontwerpbureau 2D een communicatiecampagne vormgegeven om de inwoners bewust te maken dat men met vragen over geldzaken bij de gemeente terecht kan. Deze wordt komende tijd nog meer onder de aandacht gebracht.

6-2022

Blz 9

Jeugdzorg: Hoe hoog is het exacte budget Jeugdzorg 2022? Welke zorg is niet geleverd in 2021 aan onze jongeren die wel verwacht wordt. Na 7 jaar jeugdzorg in de gemeente, welk effect heeft de niet ingezette zorg op de jongeren en hoe uiten deze zich momenteel, graag onderbouwing met monitoren SD.

Blz 9

Schuldhulpverlening: Welke activiteiten heeft de gemeente kunnen uitvoeren om de zwakkeren in onze samenleving te stimuleren gebruik te maken van de mogelijke regeling?

De samenwerking met Baanbrekers is aangescherpt zodat zij eerder doorverwijzen. Versterking van de samenwerking met de wijkteams, door deelname van consulenten schuldhulpverlening in het wijkteam. De regelingen zoals energietoeslag specifiek uitgelicht in de lokale media. Vroegsignalering: door de signalen die wij binnen krijgen komen we in een vroeg stadium met mensen die mogelijk schulden ontwikkelen in contact. Met de mensen die hiervoor open staan voeren we gesprekken en kijken we naar mogelijke regelingen.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Blz 9

Schuldhulpverlening: Is bekend hoe groot de groep 'stille / zwakkeren' is binnen Loon op Zand en hoe pakt het college het gesprek met hen op? ( omgaan met schaamte?)

Deze doelgroep is niet volledig in beeld. Zij willen vaak ook niet in beeld bij de gemeente komen en dit hebben wij te respecteren. Met mensen die in beeld zijn in verband met bijvoorbeeld een uitkering, inburgeringstraject of een andere voorziening gaan wij of een van onze partners het gesprek aan. Met behulp van communicatie en onze samenwerkingspartners hopen we deze doelgroep steeds beter in beeld te krijgen.

Blz 9

Blz 10

Schuldhulpverlening: Wat zijn per actie de huidige ontwikkelingen? Opgenomen is een structureel nadeel van 6000 in tabel financiële afwijkingen bij 3.1 voor de jaren 22/23-26. In de toelichting bij thema 3.1 bij overige afwijkingen staat deze als incidenteel opgenomen. Ondanks het lage bedrag graag uitleg over deze post en waarom dit een structureel karakter heeft.

Omdat we niet duidelijk hebben welke acties hier door u bedoeld worden, bij vraag 28 geven we u inzicht in de recente acties. Bedankt voor de correctie, had inderdaad structureel moeten zijn.

De kapitaallasten in thema 3.2 hebben betrekking op investeringen in riolering en afval. Deze worden verwerkt binnen het gesloten systeem van afval en riool. Een vrijval van kapitaallasten in deze categorie wordt verwerkt binnen de voorziening, om het systeem ook inderdaad gesloten te houden. Mutaties in voorzieningen, voor zover binnen de toegestane kaders, zijn een bevoegdheid van het college. Mutaties in reserves zijn een bevoegdheid van de raad. Omdat de raad in een berap kan besluiten tot mutaties in de reserves is dit overzicht opgenomen. Een geactualiseerd voorzieningenoverzicht volgt in de jaarrekening. Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte na de behandeling van de begroting 2022, zijn we van start gegaan met de buurtuitvoeringsplannen. We hebben hiervoor allereerst een projectplan opgesteld waarmee we in kaart hebben gebracht welke benodigde stappen en bijbehorende kosten daarbij horen. Deze extra kosten waren nog niet opgenomen in de begroting. Omdat we hier dit jaar al mee starten vallen er al kosten in 2022 en wordt de rest begroot over de jaren 2023 t/m 2025.

Blz 10

Storting voorziening: waarom komt deze post toe aan de voorzieningen en gaat deze niet mee in de lijn met de overige vrijval van kapitaallasten?

Blz 13 en verder

Blz 10

Storting voorziening: het inzicht in het voorzieningen overzicht ontbreekt in de Berap (terwijl er wel een mutatie op plaatsvindt). Graag als gevolg van de mutatie het geactualiseerde voorzieningenoverzicht aanvullen in de berap. Transitie Warmte: waarom een nadeel benoemen als er budget voor beschikbaar is over de jaren heen? Dit bedrag bevindt zich in exploitatie, of behoren we dit anders te lezen? (zie ook begroting waarin overig budget over jaren 2023- t/m 2025 wordt opgenomen).

Dit is een administratieve correctie van Staat B (salariskosten). Er wordt € 6.000 overgeboekt van venster 0 naar venster 3. Ze zitten beide verwerkt in overige afwijkingen.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Transitie Warmte: in hoeverre zijn de benoemde rijksgelden (197000) in de meicirculaire 'vrij besteedbaar' of gelabeld tbv de inzet van het klimaat akkoord? Omgevingswet: Het benoemde structurele nadeel (245000) is over de jaren heen niet terug herleidbaar in de tabel op blz 10, welke gegevens ontbreken er? Waar is / wordt dit aan uitgegeven?

De rijksgelden zijn in principe vrij besteedbaar, maar vanuit het Rijk zijn deze gelden bestempeld als ‘Uitvoeringskosten Klimaatakkoord’, om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het rijk stelt dus wel voor om ze hier aan te besteden maar de keuzen hiervoor licht bij gemeenten. (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 Omgevingswet -245 -139 64 -139 -101 Het bedrag €245.000,00 bedraagt het nadeel van 2022. Het meerjarig perspectief is verwerkt in de begroting. De uitgaven zijn uitgelegd in de Berap bij de afwijking van €245.000,00.

Omgevingswet: Graag meer inzicht in de daadwerkelijk geleverde uren in de afgelopen jaren (2019 t/m 2021) en 2022 (interne/externe + advisering uren) op de omgevingswet. Graag per krediet aangeven op welk venster en thema (naast taakveld) een krediet van toepassing is (de herleidbaarheid is nu niet te vinden). In de tabel investeringskredieten staan zeven kredieten vermeld met een negatief bedrag bij restant krediet.(totaal bijna €200.000) vraag 1: Graag uitleg hoe het mogelijk is dat dat er meer besteed is dan er middelen beschikbaar zijn gesteld door de raad. Vervolg vraag: In hoeverre treed het college binnen de afgegeven mandaat? Als het binnen het mandaat valt graag de passage aangeven waar dit in staat benoemd Vervolg: ontvangen we nog aanvullende krediet aanvragen voor deze kredieten die negatief zijn of zijn deze inmiddels al verleend? Graag per krediet een reactie. Het krediet Verkeer Loonsevaert en Leo-XIII straat gaat van een €1.085.000 besteding (zie de jaarrekening 2021 op blz 103) naar 563.000 besteding (berap blz 12). Welke verklaring zorgt voor deze afwijking, ná de presentatie en goedkeuring van de jaarrekening?

In de jaarrekeningen van de jaren 2019-2021 zijn de geleverde uren reeds verantwoord. Het jaar 2022 is nog niet afgerond. Deze uren verantwoorden we in de jaarrekening 2022.

6-2022

Blz 10

Blz 11

Blz 12

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten In het vervolg zullen we taakveld vervangen door thema. Met deze verwijzing is ook het venster direct geduid. Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Blz 12

Blz 13

Vervolgvraag: In hoeverre is de raad volledig geïnformeerd bij de jaarrekening? Vervolgvraag: Hoe registreert het college de kredieten en hoe gaat zij om met projecten? Dezelfde vragen voor het krediet Verkeer Heiakker; volgens de jaarrekening (blz 103) was er € 848.000 besteed, in dit overzicht staat een totale besteding tot heden van € 639.000, graag ook een verklaring voor de verlaging van dit bestede geld. Dezelfde vragen voor het krediet SF261; eerder in de jaarrekening (blz 13) besteding 1.829.000 nu in berap 1.551.000. Graag verklaring voor verlaging van kosten? Gelet op begrotingssystematiek zou na activering activering er kapitaallasten gaan lopen, hoe zit dit bij de SF261? De weg ligt er al enkele jaren, welk deel van het totale traject is geactiveerd? Hoe groot zijn de kapitaalslasten? , Krediet Wetering middendeel laat over 2022 een momentele besteding zien van € 420K tov 31-12-2021 (zie jaarrekening). De aanbesteding is tijdelijk stilgelegd. Ons is niet duidelijk waar op het middendeel deze last aan op is gegaan. Daarbij wijkt tov de andere kredieten wetering de gemaakte lasten gemaakt in 2022 erg af. Graag ontvangen we een uitsplitsing van de gemaakte kosten. En vernemen daarbij of de gemaakte kosten echt onderdeel uitmaken van het project of kosten 'regulier onderhoud betreffen? Terugboeking van de kapitaallasten zien wij niet terug in het reserve overzicht.

Welke reden is er om de vrijval van kapitaallasten in het algemeen niet op te nemen in het reserve overzicht maar de Wetering (post van 497.000) wel te verwerken in het reserve overzicht?

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten

De kosten die in 2022 zijn gemaakt hebben betrekking op de plan- en bijkomende kosten. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de architect en technisch adviseurs voor de uitwerking naar een definitief ontwerp, kosten voor advies rondom de opzet van de beheervereniging en de uren van projectleiding. Kosten van regulier onderhoud aan het huidige pand worden niet op het project geboekt. Zoals bij andere vragen is vermeld, verwachten wij de raad in december te informeren over de Wetering. Wij nemen hierin een overzicht op met een uitsplitsing naar de verschillende posten en jaren. De Wetering betreft een afwaardering van de boekwaarde als gevolg van de sloop van het middengedeelte. Dit wordt verrekend met de algemene reserve. Vrijval van kapitaallasten heeft geen effect op de reservepositie.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

In 2014 is deze post opgenomen om de kosten van reorganisatieontslag op te vangen. De rechtspositie kent in dat geval een ontslagbescherming van 2 jaar. Met de invoering van de WNRA in 2020 zijn er meer kosten die we uit deze post dekken, zoals de transitievergoeding bij (gedwongen) ontslag en de te hanteren opzegtermijn bij arbeidsongeschiktheid ontslag. Daarnaast dekken we de kosten van vaststellingsovereenkomsten hieruit. Deze niet vooraf te voorziene omstandigheden maken de noodzaak voor deze post groot. Dit zijn de kosten die verband houden met salarisverplichtingen van personeel die niet (meer) formeel in de formatie zijn opgenomen.

6-2022

Blz 13

Reserve Rechtpositionele verplichtingen: Wat wordt hieronder verstaan? Welke kosten vallen er wel en niet onder?

Blz 13

Reserve Rechtpositionele verplichtingen: Welke kosten worden geboekt onder de noemer kosten boven formatief? Waarom worden de tarieven voor zowel jeugd als WMO bg en hh verlaagd naar 80% van het zorg in natura tarief? Wordt het mensen dan niet vrijwel onmogelijk gemaakt om voor een PGB te kiezen?

Deze tarieven worden sinds 2020 gehanteerd, dit is een van de maatregelen binnen grip op het sociale domein. Nee, het wordt mensen niet onmogelijk gemaakt te kiezen voor een PGB. Een ZIN (zorg in natura)-aanbieder moet meer en betere verantwoording afleggen, waarvoor ook meer uren (en meer budget) nodig is.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Agendapunt 6: Raadsvoorstel programmabegroting 2023-2026 Partij 0

Blz. verwijzing -

CDA

In de inleiding geeft u aan dat een groot aantal vacatures moeilijk of niet vervulbaar is. Op de gemeentelijke website staat echter maar 1 vacature. Wat is hiervan de reden? Hoe denkt u de gewenste vacatures onder de aandacht bij mogelijke sollicitanten te brengen, als deze niet op de website zijn terug te vinden?

CDA

Als laatste regel in de kolom nieuw beleid in het jaar 2023 zien we als omschrijving Aanpassing versterking van de reservepositie voor € 500.000. Het eerste jaar was anders niet sluitend geweest. Is het mogelijk om via de reserve de begroting in het eerste jaar sluitend te maken? Waar is dat geregeld? Op blz 3 staat dat er in 2024 €150.000,- uitgegeven wordt aan het aansluiten bij het E-depot. Daarna wordt er ieder jaar €50.000,- bespaard, terwijl in de berap over €25.000,- wordt gesproken. Wat is hiervan de reden?

CDA

Vraag

Antwoord

In de beeldvormende vergadering van 20 oktober 2022 is de vraag gesteld hoe het kan dat de (im)materiële vaste activa in de geprognosticeerde balans in de begroting 2023 zo sterk zijn toegenomen t.o.v. de begroting 2022.

In de geprognosticeerde balans wordt een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van alle balansposten. Voor de (im)materiële vaste activa wordt uitgegaan van de Staat van Investeringen. Hierin zijn de boekwaarden van alle activa opgenomen. Voor nieuwe investeringen wordt uitgegaan van het gevoteerde krediet (nog niet alle uitgaven zijn immers gedaan). In de 2e bestuursrapportage 2021 was het totaal gevoteerde krediet € 21,0 miljoen. Dit is in de 2e bestuursrapportage 2022 gestegen naar € 40,2 miljoen. Dit is de reden dat deze post in de geprognosticeerde balans is toegenomen. Dit is onderdeel van ons wervings- en selectiebeleid. Wij maken naast de eigen website, gebruik van verschillende kanalen waarop wij onze advertenties plaatsen. Dat zijn: www.werkenvoormiddenbrabant.nl, www.nederlandvacaturegroep.nl en linkedin. Advertenties worden dan nog vaak door andere sites opgepakt en hierop geplaatst (o.a. Indeed). Ook maken we met regelmaat gebruik van gespecialiseerde bureaus die gericht zoeken. Onze website zetten we dynamisch in. Na verloop van tijd (6-12 maanden) verwijderen we de langdurig openstaande vacatures. Het college stelt voor om een voorgenomen toevoeging aan de algemene reserve niet te doen. Daarmee vindt er feitelijk geen mutatie in de reserve plaats. De begroting wordt dus niet sluitend gemaakt met middelen uit de algemene reserve.

Hoe is de consumentenprijsindex van 2,4% bepaald?

Zoals toegelicht in de berap gingen we eerder uit van een andere aanpak en was daarin niet het verwachte effect op de deelnemersbijdrage aan het Regionaal Archief opgenomen. Dit effect is positief omdat weliswaar de prijs per afgenomen meter toeneemt, maar er veel minder meters afgenomen hoeven worden. We gaan nu uit van een projectmatige aanpak om de overgang te maken, in plaats van de geleidelijke aanpak waar we eerder aan dachten. Conform de besluitvorming in de kadernota 2023 is deze gebaseerd op de informatie in de meicirculaire. Hierin staat een tabel opgenomen met de indexen, berekend door het CPB, voor de jaren 2022 tot en met 2026.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

CDA

24 september 2023 moeten gemeenten voldoen aan de DGA (Data Governance Act). Welk bedrag is daarvoor in de begroting opgenomen? Waarom is dit niet opgenomen in de staat op pagina 3 onder autonome ontwikkelingen.

DGA is niet apart opgenomen in de begroting omdat dit onderdeel is van het informatiebeleid van Equalit en de gemeente Loon op Zand. Dit past voor zover nu bekend binnen de bestaande middelen.

CDA

Is er al iets bekend over de haalbaarheidsonderzoeken naar de schoolgebouwen?

CDA

In het schema bij Arbeidsparticipatie staan bij het eerste en tweede onderwerp een *. Wat is daarvan de betekenis? Waar is de financiële vertaling van de toename van het aantal inwoners in de bijstand, deelnemers aan de Samen-Loont pas en de scholierenregeling terug te vinden?

De haalbaarheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond. Vooralsnog gaan we er van uit dat de haalbaarheidsonderzoeken in het eerste half jaar van 2023 worden opgeleverd. Deze zijn blijven staan vanuit een eerdere begroting en hadden moeten worden verwijderd

CDA

25 en 26

CDA

Bij de begroting 2022-2025 had u het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners in 2023 nog op 2,6 staan. In deze begroting heeft u voornoemd aantal naar boven bijgesteld naar 2,7. Wat is hiervan de reden? U geeft aan dat er een MJOP voor de bomen wordt gemaakt, die in het 1e kwartaal van 2023 is afgerond. Waar zijn de kosten die voor deze MJOP worden gemaakt terug te vinden in de begroting? Bij de aangegeven 0-metingen grijpt u de ene keer terug naar de vorige begroting (% led-lampen) en de andere keer pakt u een oudere 0-meting. Wat is hiervan de reden? Worden de kosten van het op te richten energiepunt ergens anders uit gefinancierd of door externe partijen, omdat onder financiën € 0 is opgenomen.

Er is geen stijging van het aantal inwoners in de bijstand. Wel is de bijdrage aan Baanbrekers toegenomen. Het financieel beeld van Baanbrekers vindt u in de tabel op blz. 65. Voor de Samen-Loont-pas en de scholierenregeling geldt dat ons streven is om het aantal gebruikers en de uitnutting ervan te laten stijgen. Dit is echter een prognose. Wij monitoren en stellen de budgetten indien nodig bij in Berap I en II van 2023.

Landelijk is te zien dat het aantal verkeersongevallen toeneemt. Deze lijn hebben we gevolgd in de begroting 2023. Deze kosten zijn niet opgenomen in deze begroting. De kosten voortvloeiend uit het MJOP worden onderdeel van de Kadernota 2024 en Begroting 2024. Voor sommige 0-metingen is een bepaalde norm vastgelegd in beleidsnota’s of contracten met aannemers. Waar dat het geval is wordt de 0-meting daarop gebaseerd, waar dit niet het geval is passen we de 0-meting aan op landelijke, provinciale en/of lokale ontwikkelingen. Komend jaar vindt enkel een inventarisatie plaats van de mogelijkheid om een dergelijk energie punt op te richten. Daarbij kijken we naar mogelijke locaties, kosten, benodigde communicatie, interesse voor deelname vanuit (lokale) ondernemers, etc. Vandaar dat komend jaar nog geen kosten zijn opgenomen in de begroting. 11

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Is er al een plan van aanpak om energie armoede tegen te gaan? Er wordt verwezen naar het 4e kwartaal 2022 dat de uitvoering dan plaatsvindt. Wat gaat er concreet gebeuren?

Er is een plan van aanpak geschreven genaamd ‘Energie Besparen Loont!’ waarover uw raad middels een raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd. De uitvoering hiervan start in het 4e kwartaal 2022. In de RIB informeren we meer uitgebreid over het plan, in het kort houdt dit in: We voorzien een geselecteerde groep inwoners van cadeaukaarten om inwoners te ondersteunen met 1) kleine energiebesparende en isolerende maatregelen en 2) energiezuinig witgoed. We maken daarbij gebruik van SPUK-geld vanuit het Rijk. We werken hierbij samen met lokale ondernemers. Zo zorgen we zowel voor bij inwoners als bij ondernemers voor een lokale stimulans.

6-2022

CDA

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

In het schema is het aantal overnachtingen bijgesteld naar beneden. In de begroting was dit in 2023 844.483 en nu 761.744. Wat is de reden van deze lagere bijstelling? Hoe realistisch is het aantal van 844.483 in 2024 zoals nu gesteld? Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van de opmerking op pagina 35 dat het bedrag aan toeristenbelasting toeneemt door de ontwikkeling van aantallen.

Excuus, bij het samenstellen van de kengetallen omtrent het aantal overnachtingen is iets fout gegaan waardoor de cijfers van 2022 nu voor 2023 in het schema staan. In 2023 verwachten we dus 844.483 overnachtingen. Dit is een conservatieve inschatting omdat we zien dat de aantallen de laatste jaren snel oplopen.

6-2022

CDA

Tevens is in voornoemd schema het aantal km’s fietsenwandelknooppuntennetwerk en wandel- en fietsroutes in Brabant naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2022. Wat is hiervan de reden?

Ook bij de fiets- en wandelroutes zijn ten onrechte de gegevens uit de begroting 2022 opgenomen. In onderstaande tabel staan de juiste gegevens. Hier ziet u dat het aantal geplande fiets- en wandelroutes via routesinbrabant.nl naar bededen is bijgesteld. In eerdere prognoses baseerden we de verwachting van de groei van het aantal geplande wandelroutes op de corona-jaren waarin veel gewandeld en gefietst werd. Inmiddels is gebleken dat dit na corona is teruggelopen, waardoor we de groeiverwachting voor de komende jaren hebben bijgesteld.

Aantal km fietsknooppuntennetwe rk Aantal km wandelknooppuntennet werk Aantal geplande wandelroutes op routesinbrabant.nl Aantal geplande fietsroutes op routesinbrabant.nl

0 meting 45

2023 48

2024 51

118

119

120

679

779

879

598

698

798

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

CDA

Graag een nadere uitleg wat wordt verstaan in het schema onder financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen (deze bedragen zijn hetzelfde als in de begroting 2022-2025) en waar deze bedragen op zijn gebaseerd. Tevens is er geen bedrag aan vennootschapsbelasting ingevuld. Wat is het geraamde bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting? Door het opheffen van de locatie Brandweerkazerne geeft u aan een structureel voordeel van € 95.000 te realiseren. De kapitaallast voor aanpassingen in Het Klavier bedraagt structureel € 10.000. Toch boekt u maar een voordeel van € 50.000 in. Wat gebeurd er met het structurele verschil van € 35.000? Hier geeft u aan dat de totale heffingsgrondslag voor de vermakelijkhedenretributie nagenoeg niet wijzigt ten opzichte van 2022. Kunt u aangeven hoeveel u voor 2022 verwacht en hoeveel dat voor 2023 bedraagt. Hoe kan het dat bij de uitgangspunten van de risico inschatting staat dat risico’s met een omvang kleiner dan €100.000,-- alleen worden opgenomen indien de impact groter is dan €500.000,-- terwijl in de begroting van vorig jaar staat dat risico’s met een omvang kleiner dan €100.000,-- worden opgenomen indien de impact groter is dan €500.000,--incidenteel of €100.000,-- structureel.

Wat is het uitgangspunt? In het tabelletje staat dat het ambitieniveau voor woonbuurten niveau C is, maar in de tekst ernaast staat dat de raad in 2018 extra geld beschikbaar heeft gesteld om het groen op niveau B te onderhouden. Hoe is dit verschil te verklaren?

Financieringsfunctie betreft alle rentelasten, rentebaten, interne renteomslag en overige financiële baten/lasten (zoals financieringskosten en dividenden). Overige algemene dekkingsmiddelen betreft onder andere de stelpost indexering. Die stelpost is, zoals elk jaar, nu weer een jaar doorgeschoven. Naar deze stelpost vallen ook diverse opbrengsten en kosten onder deze begrotingspost. Dit gaat bijvoorbeeld om boekwinst op verkoop activa en afboeking van oninbare vorderingen. Voor vennootschapsbelasting is geen bedrag geraamd, vandaar dat er geen bedrag is ingevuld. In de tabel op pagina 3 van de begroting staat dat het opheffen van de Brandweerkazerne leidt tot een structureel voordeel van € 95.000. In 2023 is dit voordeel € 50.000 omdat het contract niet direct op 1 januari stopt. Het bedrag is jaarlijks ca. € 565.000

Deze paragraaf wordt twee keer per jaar herzien; in de begroting en in de jaarrekening. In de begroting 2023 borduren we voort op de jaarrekening 2021 en in de jaarrekening 2022 borduren we voort op de begroting 2023. Het uitgangspunt voor het opnemen van risico’s is overgenomen van de laatst vastgestelde paragraaf en dat is die van de jaarrekening 2021. Daarin staat hetzelfde uitgangspunt als nu is opgenomen in de begroting. In de tabel staat de beleidslijn opgenomen zoals deze in het beleidsplan Samen Buiten Gewoon Tevreden 2014-2023, in de tekst de afwijkingen die erna door de raad zijn besloten.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

A. Hogere, gelijkblijvende lasten voor energiecontracten. Is er een vast contract voor de komende 4 jaar? Zo nee, hoe wordt dit risico beheerst? B. Wie betaalt de kosten van de openbare verlichting?

A: Gemeente Waalwijk huurt een energiedeskundige in die specifiek met dit onderwerp bezig is. Wij hebben goed contact met hen en zodoende kopen zij voor ons energie in. Door een groter inkoopvolume hebben we een gunstige prijs. Voor deze werkzaamheden hoeven wij niet te betalen (en dus ook geen dure aanbestedingen). De inkoopexpert regelt middels aanbestedingen voor ons gas- en elektracontracten. Hierin zitten zogenaamde “klikmomenten” in de jaren waarin het contract loopt om prijzen van dat moment vast te leggen. Deze fluctueren door gebeurtenissen in de wereld. Ze verwachten een factor van 1.8 op gas en elektra 2.5, dit is ook zo opgenomen in de begroting.

6-2022

VVD

De personeelsbegroting neemt exponentieel toe; waardoor wordt door toename veroorzaakt? (in relatie tot bladzijde 53) Er zijn overige administratieve wijzigingen opgenomen. Bijv. 230.000 euro in 2023, waar heeft dit betrekking op?

De reguliere taken zijn deels weergeven, waarop heeft u de keuze gebaseerd voor de keuze van deze reguliere taken?

B: De kosten van de openbare verlichting zijn onderdeel van het energiecontract dat we gemeentebreed hebben dus onderdeel van de gemeentelijke begroting. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gehanteerde indexering- en opslagpercentages (o.a. CAO-effecten en ABP-premies) die cumulatief doorwerken. Dit is een diversiteit aan administratieve mutaties zoals rente, doorberekende kosten en overige verrekeningen.

We beschrijven in de vensters een aantal van onze reguliere taken. Dit is geen uitputtend overzicht. We nemen die taken op waarover we – in deze begroting – met de raad de voortgang willen monitoren. Dit betreffen taken waar (zoals toegelicht in de leeswijzer) veel van onze ambtelijke inzet naar uit gaat, maar die niet worden uitgelicht in speerpunten.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Gelet op zowel de materie als de evaluatietermijn is dit lastig. De meting vindt deels plaats door te vragen naar de ervaringen van inwoners. Het is daarbij niet mogelijk een direct verband te leggen tussen inspanningen van de gemeente en de ervaringen van inwoners. Deze ervaringen worden namelijk ook beïnvloed door andere externe factoren. Dit geldt ook voor de financiële kengetallen die bijvoorbeeld beïnvloed worden door de conjunctuur en de ontwikkeling van het gemeentefonds. Ook de tijd speelt een rol bij het kunnen leggen van verbanden tussen acties en resultaten. De ervaring leert dat cijfers die gaan over de beleving zich langzaam ontwikkelen en tussen een beperkte bandbreedte fluctueren. Op basis van het resultaat van de tweede meting van de burgerpeiling van Waar Staat Je Gemeente is daarom vooral maatgevend of de resultaten zich ten goede ontwikkelen. De waarde die dit soort evaluaties biedt is dat het uw raad een goed startpunt biedt voor een kwalitatief gesprek over de gewenste ontwikkelrichting. Blz. 53 € 75 k.

6-2022

VVD

Hoe kunnen we het risico verkleinen om te voorkomen dat er geen verbanden gelegd kunnen worden tussen de meting, de evaluatie en de acties omtrent de bestuurlijke toekomst?

VVD

Er is sprake van een budget voor informatiebeheer, structuur begeleiding etc. Daar is een budget opgenomen binnen bedrijfsvoering. Hoe hoog is dit bedrag en waar is het budget terug te vinden? Wat zijn de consequenties als wij onze wettelijke taken niet naar behoren presteren?

VVD

We presteren onder de wettelijke norm. Wat gaat de gemeente doen om dit op niveau te krijgen? Kost dit extra geld, en waar is dit in de begroting opgenomen?

Omdat Loon op Zand in 2020 ondermaats presteerde, kwam de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) navraag doen om te kunnen rapporteren aan het ministerie van Binnenlandse zaken. Als de kwaliteit van de gegevens in onze BRP en PNIK niet voldoen, zijn we geen betrouwbare overheid en liggen gevaren op de loer van identiteitsfraude. Uw raad stelde op 25 juni 2020 het Verbeterplan Burgerzaken vast. U koos ervoor om in drie jaar tijd toe te groeien naar het wettelijk minimum kwaliteitsniveau. Jaarlijks informeren wij u nav de zelfevaluatie met een RIB over de resultaten van investeringen in beleid, processen, ict, mensen en middelen. Begin 2022 informeerden wij u dat we bijna met alle onderdelen boven de RvIGondergrens zitten. Dat de score op PNIK achter blijft, heeft vooral te maken met het feit dat de medewerkers nog niet worden gecontroleerd op de uitvoering van de werkprocessen en het opstellen van de verplichte rapportages door de beveiligingsfunctionaris BRP en Reisdocumenten en wordt in 2022 wel gestart. De verwachting is dat wij met de volgende zelfevaluatie eind 2022 wel op alle onderdelen het wettelijk minimumniveau halen. Uiteraard informeren wij u weer begin volgend jaar. Voor 2023 zijn geen extra gelden benodigd. 16

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

We hopen dat we de consequenties begin 2023 in beeld hebben. Zodra dit het geval is informeren we u hierover. Dit is overigens iets anders dan de daadwerkelijke financiële consequenties in de zin van uitgaven of investeringen. Zoals in de begroting aangegeven verwerken we die in de Kadernota 2024 en in de meerjarenbegroting vanaf 2024. Streven is eind 2023. In de planning wordt daar ook op gestuurd.

6-2022

VVD

Er worden verkenningen opgenomen, maar er zijn geen financiële consequenties opgenomen. Voor welke periode worden de consequenties verwacht?

VVD

16 Wetering

VVD

16 Wetering

Hoe realistisch is het bouwen van de Wetering eind 2023? Besluit van de Wetering is al een hele tijd geleden genomen, waar komen deze kosten zichtbaar terug?

VVD

42 Wetering

VVD

46 Wetering

Wat is de impact van de pas op de plaats qua begroting? Er is sprake van een voorziening Wetering. Wat is de impact op deze voorziening nu de Wetering pas op de plaats maakt?

Het raadsbesluit van het investeringskrediet was tevens de begrotingswijziging voor de structurele lasten. In de 1e bestuursrapportage 2022 is dit op pagina 4 opgenomen in de regel “reeds besloten begrotingswijzigingen”. Het begrotingssaldo na 1e berap 2022 is het startpunt van de begroting 2023. Deze kosten komen nu niet separaat terug in de begroting omdat ze onderdeel zijn van de bedragen in de kolom bestaand beleid. Het in december 2021 gevoteerde investeringskrediet komt terug in de bestuursrapportages. In de begroting 2023 worden alleen nieuwe investeringskredieten opgenomen. Het college zal de raad hierover in december verder informeren. Dit is een voorziening voor groot onderhoud (€ 228.000). Deze wordt beschikbaar gehouden voor noodzakelijk onderhoud wat gepleegd moet worden tot het moment dat de sloop- en bouwactiviteiten van start gaan. Er worden geen nieuwe stortingen meer gedaan aangezien een actueel beheerplan ontbreekt (dit wordt t.z.t. opgesteld voor de Nieuwe Wetering). De pas op de plaats heeft geen impact op de omvang van de voorziening.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Waarom zijn er geen risico’s rond de exploitatie van de Werft en de Wetering?

De risico’s bij Exploitatie Werft en Wetering BV (EWW BV) zijn niet veranderd ten opzichte van de jaarrekening 2021. Daar waren de risico’s als volgt geformuleerd:

6-2022

VVD

64 Wetering

- Als gevolg van het faillissement van LOZ Accommodatiebeheer is het mogelijk dat EWW B.V. uitstaande vorderingen niet volledig ontvangt. Met de eventuele gevolgen van dit faillissement is in de gemeentelijke jaarrekening rekening gehouden in de voorziening faillissementen. - In het kader van horizontaal toezicht is de fiscale positie van EWW B.V. ter beoordeling voorgelegd aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst niet instemt met de werkwijze, is het mogelijk dat btw die eerder is verrekend moet worden terugbetaald. In het gemeentelijke risicoprofiel is hiermee rekening gehouden, zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

VVD

72 Wetering

VVD

72 Wetering

VVD

75 Wetering

VVD

De sloop van de Wetering is uitgesteld. Blijven de kosten nog gelijk? Worden de meerkosten voor opvang van verenigingen hoger nu de Wetering pas op de plaats maakt? Waarom staat er ook nog 228k voorziening groot onderhoud Wetering, als deze wordt verbouwd? Het aantal gebruikers WMO vervoer is onzeker door de effecten van Corona. Kunt u toelichten waarom het voor 2023 en 2024 onzeker is?

Het aantal mensen in de bijstand stijgt 10%, hoe past dit in het beeld van de krappe arbeidsmarkt?

Het vakje in de paragraaf verbonden partijen is abusievelijk niet ingevuld, daar moeten bovenstaande risico’s staan. Als hier de onderhoudskosten worden bedoeld blijven deze vooralsnog gelijk voor 2023. Dat wordt momenteel geïnventariseerd. Dit bedrag is bedoeld voor instandhoudingsonderhoud tot het moment van start renovatie van De Wetering. Hoewel het autoverkeer weer stijgt door een toename van het woon-werkverkeer blijft het gebruik van OV achter t.o.v. voor Corona. Mensen hebben een andere manier van reizen gevonden, werken meer thuis en winkelen meer online. Dat is ook zichtbaar in het gebruik van het Wmo-vervoer. De verwachting is dat er ook van het Wmo-vervoer om bovengenoemde redenen blijvend minder gebruik gemaakt zal worden. Daar komt bij dat een groot aantal deelnemers in het Wmovervoer nog steeds angst hebben om met anderen dicht op elkaar in een busje te zitten. We weten nu nog niet of dat patroon zal gaan veranderen de komende jaren. De mensen die aan het werk kunnen, zijn aan het werk. De groep die overblijft heeft steeds complexere multiproblematiek. Dat maakt dat zij (nog) niet kunnen uitstromen naar werk. Hierdoor is de groep gestegen en blijft nu nagenoeg gelijk. Daarom houden wij de cijfers voor de prognose op 220. 18

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Hier wordt een apart raadsvoorstel voor opgesteld, omdat de financiële middelen onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek. We zijn op dit moment bezig met het haalbaarheidsonderzoek. Deze gaat ons inzicht geven in de benodigde middelen. Het opnemen van dit saldo is verplicht vanuit het BBV omdat de rijksoverheid daarmee het totale EMU-saldo kan bepalen. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid, inclusief gemeenten. Voor een individuele gemeente is het feitelijk een verkort en versimpeld kasstroomoverzicht. Een negatief bedrag geeft aan dat er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt en dat er financiering aangetrokken moet worden. De begroting voor dit jaar 2022 kende een aantal uitbreidingen. Die zijn vrijwel allemaal ingevuld. Effecten van raadsvoorstellen voor 2023 e.v. zijn allen meegenomen. De deelnemers van de training Lean green belt zijn met de praktijkopdracht bezig.

We inventariseerden aan het begin van het project de werkprocessen waarmee we starten: - aanvraag evenementen- en alcoholwetvergunning - projectenteam Infra - servicedesk: intake en eerstelijnsondersteuning bij (facilitaire, vastgoed en ICT) vragen van klanten en huurder - WSI/onboarding - administratief proces Key2Finance We gaan uit van de olievlekwerking zodanig dat green belt opgeleide medewerkers bijdragen aan optimalisatie van andere processen dan die gedefinieerd zijn bij de start van het project. Daarnaast worden ook (nieuwe) processen beschreven voor het fysieke domein door de invoering van de omgevingswet en richten we processen in voor de dienstverlening en serviceformules. Zie ook vraag 1. De 30 vacatures zijn ook die vacatures die zijn veroorzaakt door vrijvallende ruimte door, veelal, korter werken. Dit zijn dan vacatures van een zodanige kleine omvang dat we werving hiervoor niet opstarten totdat we combinaties kunnen maken van taken en uren waar we wel mee kunnen werven. Dit is een garantie op leningen die door een bank aan de woningbouwvereniging is verstrekt. De gemeente staat hier garant wanneer de woningsbouwvereniging zelf en het Waarborgfonds Sociale Woningen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Alle gemeenten gebruiken deze constructie.

6-2022

VVD

Waarom heeft u voor het project flexwonen geen financiele middelen begroot, terwijl u dit bijvoorbeeld bij de lokale woonzorgvisie wel doet (50.000 euro)?

VVD

Wat is de inhoud van het EMU-saldo? Welk effect heeft het saldo? Kunt u een extra toelichting geven op dit saldo?

VVD

Er zijn extra FTE voorzien. Zijn alle FTE die zijn genoemd in raadsvoorstellen van de afgelopen periode meegenomen? Welke zijn wel/niet meegenomen? Doorlichten en stroomlijnen van onze werkprocessen vanuit het LEAN principe en inzet digitaliseringsmogelijkheden. Dit aspect komt terug onder 'ondersteunend en faciliterend instrumentarium'. Welke werkprocessen krijgen hierbij prioriteit?

VVD

Er zijn 30 vacatures binnen de Gemeente. Op 17 oktober staat er 1 (een) vacature op de website van de gemeente. Welke inspanningen pleegt de Gemeente om deze vacatures te vullen. Er staan 86 Miljoen euro uit aan woningbouw. ‘over het algemeen zijn risico’s beperkt’, Wat is het risico momenteel? Wat bedoelt u precies met deze zin, kunt u het risico specificeren?

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

VVD

Pro3

Ontbreekt de exploitatie Klavier niet als risico, aangezien er nog geen besluit over is genomen? In de raadsinformatiebrief zijn een aantal risico’s opgenomen. Voorziening dubieuze debiteuren is elk jaar 336k. Welke acties worden hierop ondernomen om dit te verlagen?

Lezen we goed in de begroting dat we in 2023 EN in 2025 beide keren 10.000 mobiele containers vervangen? Wat is de noodzaak hiervoor? Is in het investeringsplan rekening gehouden met inflatie? Diverse structurele investeringen hebben dezelfde waarde door de jaren heen. Venster 2. Gemeenschappen De laatste regels van de paragraaf Ambitie wordt benadrukt dat door samen te werken met inwoners, verenigingen en organisaties we zorgen voor een gemeente waar onze inwoners een fijn leven kunnen leiden. Dit is een belangrijk statement. Wij gaan ervan uit dat dit door de hele begroting heen van toepassing is. Klopt dat uitgangspunt? Onderwijs Welk schoolbestuur is bij het Van Haestrechtcollege direct betrokken en aanspreekbaar bij de verkenning naar grootschalige renovatie of nieuwbouw gestart? OMO centraal of regionale OMO-bestuur? Sport, cultuur en welzijn; Wat gaan we daarvoor doen? Naast faciliteren denken wij dat stimuleren van sporten en bewegen in een uitnodigende omgeving, buurten en straten, ook heel belangrijk is. Zijn daar de buurtcoaches voor bedoeld?

De huidige huur- en exploitatieovereenkomst blijft van kracht tot aan alle gebouwgebonden aanpassingen zijn gerealiseerd (bij akkoord van de raad). Meerjarig verwerken wij alleen de verwachte mutaties op de voorzieningen. Voor de voorziening dubieuze debiteuren valt niet te voorspellen welke mutaties dit zijn, vandaar dat de omvang van de voorziening elk jaar gelijk is. In het debiteurenproces werken wij met betalingsherinneringen en aanmaningen. Indien nodig worden deurwaarders ingeschakeld om de vorderingen te innen. De vervangingsinvestering voor mobiele containers stond gepland in 2025. Deze hebben naar 2023 gehaald, vanwege de invoering van Diftar. De begroting van 2025 moet hierop aangepast worden. Zie bijlage met toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten Dit is een belangrijk uitgangspunt in al onze activiteiten.

Op dit moment spreken we met de directeur over het programma van eisen. Hij is de linking-pin met zijn bestuur. Het bestuur is op dit moment voor ons ons nog geen gesprekspartner, dat is te vroeg in het proces. Het bestuur komt (voor ons) in beeld op het moment dat er keuzes moeten worden gemaakt en besluiten moeten worden genomen, dat is nu nog niet aan de orde. Ja

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

6-2022

Pro3

Bibliotheek a. Kunnen we inzicht krijgen in de prestatieafspraken die de bibliotheek moet leveren? b. Kan de bibliotheek inzicht geven in aantal uitleningen in Kaatsheuvel en in Loon op Zand?

Pro3

Accommodatiebeleid We nemen aan dat bij het accommodatiebeleid ook de accommodaties betrokken worden die niet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Klopt deze aanname? De Wetering Inmiddels is het realiseren van een Nieuwe Wetering helaas opgeschort. Welke mogelijkheden worden onderzocht om een doorstart mogelijk te maken? Opstellen startnotitie erfgoed, monumenten, kunst en cultuur “De interne deskundigheid is niet ingericht op het uitvoeren van dit speerpunt”, zo lezen wij. Welke rol wordt toegekend aan inwoners, verenigingen en organisaties als meedenkende en ervaren “gebruikers” bij dit speerpunt. Voorliggend veld Behouden en versterken van de huidige sociale infrastructuur wordt uitgedrukt in de mate waarin verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties contactmomenten hebben. Voor ons is niet duidelijk wat precies bedoeld wordt. Is dit uit te leggen of elders na te lezen wat hier wordt bedoeld?

a. Dat is zeker mogelijk. Binnen een aantal weken neemt het college een besluit over de subsidie voor 2022, 2023 en 2024 met de daarbij behorende prestatieafspraken. Na besluitvorming hierover delen wij deze informatie met u. b. In 2021 waren de totale uitleningen van de twee vestigingen in onze gemeente als volgt: • Aantal uitleningen totaal: 102.000; • Aantal uitleningen van jeugdmaterialen: 50.000 Voor 2022 is de tussenstand (1e halfjaar) van de totale uitleningen inmiddels 112.768. Let wel: dit zijn cijfers over de hele gemeente. De bibliotheek levert nl. cijfers aan per gemeente. Ze zijn dus niet uitgesplitst per vestiging. Ja. Er wordt gekeken naar alle accommodaties met een maatschappelijke functie zoals ontmoeting, sport & gezondheid, faciliteren verenigingsleven, de huis-van-dewijk-functie en cultuur. Het college zal de raad hierover in december verder informeren.

In een praktische startnotitie, verkennen we het huidige aanbod en speelveld. Hierbij betrekken we de in dit veld actieve organisaties.

Hier gaat het erom dat wij als gemeente met verenigingen en maatschappelijke organisaties voldoende contactmomenten inbouwen in een jaar (minimaal 1) als het gaat om het behouden en versterken van de huidige sociale infrastructuur. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we eventueel snel bijsturen. Onder contactmomenten verstaan we alle vormen van contact in de breedste zin van het woord (bv. telefonisch, e-mail en/of afspraak maar ook een treffen bij een activiteit etc.).

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

GGD dichtbij Wanneer wordt meer duidelijkheid verwacht of het consultatiebureau in Loon op Zand kan blijven voortbestaan en waar de huisvesting gerealiseerd kan worden Doorontwikkeling raadsmonitor sociaal domein Cliëntervaringsonderzoek (CEO) WMO wordt vanaf 2023 in de raadsmonitor geïntegreerd. Vanaf 2021 kan afgeweken worden van de standaard-wijze waarop CEO werd uitgevoerd. Zal dat ook in de onze gemeente plaats gaan vinden? Bekendheid rondom regeling geldzaken Dit onderwerp is juist nu hoogst actueel. Wordt bij dit onderwerp ook direct samengewerkt met omliggende gemeenten en met centrum gemeente Tilburg? Venster 3. Omgeving en Economische ontwikkeling Openen Energiepunt Loon op Zand Is dit Energiepunt te vergelijken met het Energieloket van “EcLoZ|om” welke 1x per week een middag in het Klavier verblijft? Kan dit verduidelijkt worden?

De Raad heeft uitgesproken dat het consultatiebureau in Loon op Zand behouden moet blijven. Dit is ook uitgangspunt in het coalitieprogramma. Indien het consultatiebureau niet in de nieuwe Wetering komt, gaan wij op zoek naar een alternatieve locatie in Loon op Zand.

6-2022

Pro3

Vooralsnog niet. We geven prioriteit aan het integreren van het CEO Wmo in de raadsmonitor sociaal domein.

Wij vinden het belangrijk aan te sluiten bij onze lokale situatie. Hierbij werken wij samen met de overige langstraatgemeenten. Hiernaast vinden er regelmatig overleggen tussen de gemeenten Hart van Brabant (waaronder Tilburg) plaats om best-practices uit te wisselen en van elkaar te leren. De overeenkomst tussen het huidige wekelijkse Energieloket en het mogelijk op te richten Energiepunt, is dat het gaat om het informeren van inwoners over hoe zij de woning kunnen verduurzamen en hoe dit te financieren valt. Het Energiepunt is echter veel breder ingestoken. Door te werken vanuit een toegankelijke locatie op een doorstroomlocatie, samen met lokale ondernemers, het tastbaar maken van de mogelijke maatregelen, het fungeren als algemeen informatiepunt over energiebesparing, bredere openingstijden, en het feit dat kosten voor het Energiepunt worden gefinancierd door deelnemende partijen, maakt dat inwoners veel meer ontzorgd worden dan middels het huidige Energieloket. Bij het invullen van het Energiepunt willen we natuurlijk wel blijven samenwerken met de partners die ook bij het Energieloket zijn betrokken.

Cyclus:

Beeldvormende ronde: 20-10-2022

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 03-11-2022 en 07-11-2022

Er is een plan van aanpak geschreven genaamd ‘Energie Besparen Loont!’ waarover uw raad middels een raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd. De uitvoering hiervan start in het 4e kwartaal 2022. In de RIB informeren we meer uitgebreid over het plan, in het kort houdt dit in: We voorzien een geselecteerde groep inwoners, tot 120% van het sociaal minimum, van cadeaukaarten om hen te ondersteunen met 1) kleine energiebesparende en isolerende maatregelen en 2) energiezuinig witgoed. We maken daarbij gebruik van SPUK-geld vanuit het Rijk. We werken hierbij samen met lokale ondernemers. Zo zorgen we zowel voor bij inwoners als bij ondernemers voor een lokale stimulans. We informeren inwoners over de mogelijkheden die zij hebben voor financiële hulp en waar zij dit kunnen halen, zodat zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat inwoners in de problemen raken. Bedankt voor uw suggestie.

6-2022

Pro3

Energiearmoede tegengaan Kan gericht beleid gevoerd worden om specifieke doelgroepen tegemoet te komen om ervoor te waken dat specifieke doelgroepen te maken krijgen met onoverkomelijke problemen?

Pro3

Lokale Woonzorgvisie opstellen Graag geven wij de suggestie mee om in een toekomstgerichte visie op wonen, welzijn en zorg niet alleen te zorgen voor geschikte woningen maar deze woningen ook te situeren in wijken die hiervoor gemaakt worden. Omgevingswet Wat betekent het nieuwe uitstel van de omgevingswet van een half jaar voor de huidige planning van de werkzaamheden en werkprocessen en voor de bijstelling van de benodigde middelen? Betekent het ook dat minder trajecten uitbesteed zullen worden aan externe trajecten? Economische ontwikkeling Landgoed Pauwels strekt zich uit van Tilburg tot aan de Loonse en Drunense duinen. De gemeente Tilburg is bij dit project actief betrokken. Wij nemen aan dat Tilburg daarom ook betrokken zal zijn bij de op te stellen toeristische en recreatieve visie. Op welke manier levert landgoed Pauwels een bijdrage aan de economische en toeristische-recreatieve visie van onze gemeente? Venster 0. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Zie ook de beantwoording van de vragen bij de berap (vraag 7)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=f1e20703-3b7d-4ef4-8a4b-12c99bee00be