Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2026-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : D.S.C. Jansen Zaakdossiernummer : zk25.00577 Documentnummer : 2025.14117

*2025.14117*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over begrotingswijziging 2026-1 van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Beleidsprogramma

:

1.3 Openbare orde en Veiligheid

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Het algemeen bestuur (AB) heeft de begrotingswijziging 2026-1 veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de begrotingswijziging 2026-1 van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd. De conceptbegroting is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 20232027. In de conceptbegroting zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting opgenomen. Naast een stijging als gevolg van ontwikkelingen vindt er ook een technische reparatie plaats met als gevolg dat de jaarlijkse bijdrage aan de VRMWB voor de gemeente in 2029 met ruim € 120.000 per jaar toeneemt. Rekening houdende met het (verschoven) ravijnjaar moet de gemeente in de toekomst gaan bezuinigen. Het is redelijk dat de gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren aan de financiële opgave die wij als gemeente hebben. Dit hebben wij verwoord in een concept zienswijze: De gemeentelijke begrotingen blijven in de toekomst onder druk staan. Wij vragen solidariteit van onze gemeenschappelijke regelingen om hun begrotingen en daarmee de deelnemersbijdragen naar de toekomst toe betaalbaar te houden. Uiteraard mag dit niet of maar zeer beperkt leiden tot een afname van de veiligheid of een lagere dienstverlening naar onze inwoners.

We erkennen dat de veiligheidsregio hierin een belangrijke rol speelt. Desalniettemin vragen wij het bestuur van de veiligheidsregio nog eens goed te kijken op welke onderdelen zij effectiever of efficiënter kan werken of waar nog bezuinigingen mogelijk zijn. Om de gemeentelijke bijdrage naar de toekomst toe betaalbaar te houden.

Beslispunten Wij stellen u voor: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De gemeentelijke begrotingen blijven in de toekomst onder druk staan. Wij vragen solidariteit van onze gemeenschappelijke regelingen om hun begrotingen en daarmee de deelnemersbijdragen naar de toekomst toe betaalbaar te houden. Uiteraard mag dit niet of maar zeer beperkt leiden tot een afname van de veiligheid of een lagere dienstverlening naar onze inwoners. We erkennen dat de

1

veiligheidsregio hierin een belangrijke rol speelt. Desalniettemin vragen wij het bestuur van de veiligheidsregio nog eens goed te kijken op welke onderdelen zij effectiever of efficiënter kan werken of waar nog bezuinigingen mogelijk zijn. Om de gemeentelijke bijdrage naar de toekomst toe betaalbaar te houden. Beoogd effect Een zienswijze over de financiën is een signaal aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De komende jaren zijn de financiën voor alle gemeenten onzeker en staan we voor een financiële uitdaging vanwege het (verschoven) ‘ravijnjaar’. Het is passend om te stellen dat gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren aan de financiële opgave die wij als gemeente hebben. Argumenten 1.1 Een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van ontwikkelingen in de begroting 20262029 oplopend naar ruim € 81.000 in 2029 Het algemeen bestuur van de VRMWB heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om voor twee ontwikkelingen de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen in de begroting 20262029. Het gaat om een structurele stijging van de energiekosten met € 326.000 en een structurele stijging van kosten voor informatieveiligheid met € 100.000.

1.2 Een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van een technische reparatie in de begrotingswijziging 2026-1 oplopend naar ruim € 42.000 in 2029 De VRMWB geeft aan een fout te hebben gemaakt bij het indexeren in de begroting 2026-2029. Deze fout moet herstelt worden wat resulteert in extra kosten voor de gemeente. In de financiële paragraaf wordt dit verder toegelicht. 1.3 Het ravijnjaar voor de gemeenten is als gevolg van de septembercirculaire 2025 naar achteren geschoven De begroting van de gemeente Loon op Zand laat na de publicatie van de septembercirculaire 2025 zien dat het ravijnjaar naar achteren is geschoven. De begroting 2026-2029 en de begrotingswijziging 2026-1 laten samen een structurele stijging zien van de gemeentelijke bijdrage, oplopend tot ruim 120.000 in 2029. De gemeente Loon op Zand vraagt hierdoor nogmaals aan de VRMWB om voor deze extra kosten binnen de eigen begroting dekking te zoeken.

Kanttekeningen 1.1 Het is nog niet bekend welke zienswijze de andere deelnemende gemeenten gaan indienen

2

Binnen de VRMWB werken we samen met 24 gemeenten. Het algemeen bestuur besluit per meerderheid of de begrotingswijziging al dan niet wordt vastgesteld.

Financieel Tijdens de behandeling van de begroting 2026-2029 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) heeft uw raad ingestemd met het indienen van een zienswijze. De zienswijze was bedoeld om een signaal af te geven aan de VRMWB dat de gemeentelijke financiën de komende jaren onder druk staan en daarmee de vraag aan de VRMWB om de kosten binnen de eigen begroting op te vangen. De begroting 2026-2029 had het volgende effect op de gemeentelijke bijdrage: In 2026 een daling van €869. In de jaren 2027, 2028 en 2029 stijgt de gemeentelijke bijdrage respectievelijk met €6.280, €15.190 en €81.203.

Financieel effect Begroting 2026-2029:

Omschrijving Voorstel VRMWB

2026 2027 2028 2029 € 1.525.147 € 1.570.676 € 1.608.172 € 1.608.172 € 1.524.278 € 1.576.956 € 1.623.362 € 1.689.375

Opnemen begroting 2026

€

Huidige begroting LoZ

-869

€

6.280

€

15.190

€

81.203

Nu met het aanbieden van de begrotingswijziging 2026-1 geeft de VRMWB aan dat een gewijzigde presentatiesystematiek voor de methode van indexatie berekenen is gebruikt vanaf het begrotingsjaar 2025. Hierbij is de correctie van de indexatie van 2025 niet in de volgende begrotingsjaren meegenomen. Cumulatief geldt dat ook voor 2026 en verder. Dit leidt tot een te lage bijdrage van de gemeenten aan de VRMWB vanaf 2026. De VRMWB wil benadrukken dat deze correctie geen betrekking heeft op nieuwe of extra taken, maar een technische reparatie is van een ongelukkige menselijke fout bij het opstellen van de begroting 2026-2029. De begrotingswijziging 2026-1 heeft het volgende effect op de gemeentelijke bijdrage: In de jaren 2026 t/m 2029 stijgt de gemeentelijke bijdrage respectievelijk met €12.475, €27.228, €39.498, €42.073. Financieel effect Begrotingswijziging 2026-1:

Omschrijving Voorstel VRMWB

2026 2027 2028 2029 € 1.524.278 € 1.576.956 € 1.623.362 € 1.689.375 € 1.536.753 € 1.604.184 € 1.662.860 € 1.731.448

Opnemen begroting 2026

€

Huidige begroting LoZ

12.475

€

27.228

€

39.498

€

42.073

Dit samen resulteert in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2026 t/m 2029 respectievelijk met €11.606, €33.508, €54.688, €123.276. De wijziging heeft geen betrekking op nieuwe of extra taken, maar een technische reparatie van een menselijke fout. Daarvoor vragen wij de VRMWB om met voorstellen te komen hoe deze technische reparatie op te vangen binnen de eigen begroting. Hierdoor het voorstel om een zienswijze in te dienen op begrotingswijziging 2026-1 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

3

Voortgang Het Algemeen Bestuur neemt op 4 december 2025 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de Begroting 2026 definitief vast. Daarna biedt zij de Provincie, als toezichthouder op het financiële beleid, de vastgestelde Begroting 2026 aan.

Communicatie Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de zienswijze met de voorzitter van de veiligheidsregio gedeeld.

Bijlagen 2025.13494 2025.13493 2025.13492 2025.13491 2025.15011

Burap Begrotingswijzingen 2026Begrotingswijzingen 2025-2 Aanbieding begrotingswijzingen 2025-2 en 2026-1 met mogelijkheid voor indienen van zienswijzen voor 3 december 2025 Conceptzienswijze begrotingswijziging 2026

Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris,

de burgemeester,

C.A. de Haas

mr. D.S.C. Jansen

4

Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2025, nummer. 2025.13627 besluit: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De gemeentelijke begrotingen blijven in de toekomst onder druk staan. Wij vragen solidariteit van onze gemeenschappelijke regelingen om hun begrotingen en daarmee de deelnemersbijdragen naar de toekomst toe betaalbaar te houden. Uiteraard mag dit niet of maar zeer beperkt leiden tot een afname van de veiligheid of een lagere dienstverlening naar onze inwoners. We erkennen dat de veiligheidsregio hierin een belangrijke rol speelt. Desalniettemin vragen wij het bestuur van de veiligheidsregio nog eens goed te kijken op welke onderdelen zij effectiever of efficiënter kan werken of waar nog bezuinigingen mogelijk zijn. Om de gemeentelijke bijdrage naar de toekomst toe betaalbaar te houden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5