Raadsvoorstel over zienswijze ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : mr. D.S.C. Jansen Zaakdossiernummer : Z260000302 Documentnummer : 2026.05301

*2026.05301*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over zienswijze ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio

Beleidsprogramma

:

1.3 Openbare orde en Veiligheid

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Het algemeen bestuur (AB) heeft de conceptbegroting 2027 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De conceptbegroting is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2023-2027. In de conceptbegroting zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting opgenomen. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. De financiële consequenties van de begroting 2027 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op te nemen in de op te stellen programmabegroting 2027. 2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2027 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zoals opgenomen in bijlage 3. Beoogd effect De gemeentelijke begroting voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) in overeenstemming brengen met de conceptbegroting 2027 van de VRMWB. Daarnaast is een zienswijze een signaal aan de VRMWB, dat het weerstandsvermogen een aandachtspunt is voor de komende jaren.

Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2027 is een financiële vertaling van het Beleidsplan 2023-2027 De basis voor deze begroting is het meerjarenbeleidsplan waarin de ambities van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor een periode van vier jaar (2023-2027) zijn beschreven. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. 1.2 Indexpercentage, ontwikkelingen en gemeentelijke bijdrage De eerder gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd

1

in de begroting 2027. Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index ‘Loonvoet sector overheid’. Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index ‘Prijs bruto Binnenlands Product’. Voor 2027 hanteert de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een gecombineerd indexpercentage van 4,22%. Voor de jaren 2028, 2029 en 2030 respectievelijk 3,66%, 4,06% en 3,24%. 2.1 Weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De Veiligheidsregio heeft onvoldoende weerstandsvermogen om risico's en onvoorziene financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. Gezien de geopolitieke spanningen, de recente oorlog in het Midden-Oosten en de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de komende tijd de risico’s en uitdagingen niet minder worden. De Veiligheidsregio dient zelf zorg te dragen voor een toereikend weerstandsvermogen. Het is niet wenselijk dat deze verantwoordelijkheid wordt verschoven naar de deelnemende gemeenten.

Financieel De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) heeft de opdracht gekregen om voor de beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2027 financiële dekking te vinden binnen de bestaande begroting. Dit betekent dat deze ontwikkelingen niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in het begrotingsjaar 2027. Alleen de wijzigingen als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie, intekentaken en de actualisatie van kapitaallasten hebben geleid tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdragen. De jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio laat een negatief resultaat zien van €1,045 miljoen. Dit resultaat wordt gedekt vanuit de eigen reserves, waardoor het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio afneemt. In de begroting 2027-2030 geeft de Veiligheidsregio aan dat het weerstandsvermogen een risico vormt. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de beschikbare en de benodigde middelen om financiële tegenvallers op te vangen. Per 1 januari 2027 bedraagt dit 0,33. Dit is onvoldoende. Het betekent dat de Veiligheidsregio niet in staat is om onverwachte tegenvallers volledig met eigen middelen op te vangen. De Veiligheidsregio geeft daarnaast aan dat zij beperkt in staat is om financiële risico’s zelf te dragen. Om deze reden stelt zij dat de deelnemende gemeenten zelf een reserve moeten aanhouden om deze risico’s op te vangen.

Dit betekent in de praktijk dat gemeenten een deel van deze risico’s overnemen. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt deze benadering niet ondersteund. De Veiligheidsregio dient zelf zorg te dragen voor een toereikend weerstandsvermogen. Het is niet wenselijk dat deze verantwoordelijkheid wordt verschoven naar de deelnemende gemeenten. De begroting 2027-2030 heeft een financieel effect op de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 20272030. Hieronder het financieel effect: Jaar Huidige begroting LoZ Begroting 2027-2030 VRMWB Verschil

2027 €1.604.184

2028 €1.662.860

2029 €1.731.448

2030 €1.731.448

€1.601.844

€1.668.631

€1.729.443

€1.789.072

- €2.340

+ €5.771

- €2.005

+ €57.624

Voor de gemeente Loon op Zand wijzigt de gemeentelijke bijdrage als volgt: in 2027 is sprake van een daling van €2.340, in 2028 een stijging van €5.771, in 2029 een daling van €2.005 en in 2030 een stijging van €57.624.

2

Op basis van de begroting 2027 bedraagt de bijdrage van gemeente Loon op Zand aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant €1.601.844 in 2027. Voor de jaren daarna bedraagt de bijdrage respectievelijk €1.668.631 (2028), €1.729.443 (2029) en €1.789.072 (2030).

Voortgang Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2026 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de Begroting 2027 definitief vast. Daarna biedt zij de Provincie, als toezichthouder op het financiële beleid, de vastgestelde Begroting 2027 aan. Communicatie Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van VRMWB. Bijlagen 1. [2026.04612] Begroting 2027 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2. [2026.04611] Aanbiedingsbrief begroting 2027 Veiligheidsregio MWB 3. [2026.06198] Conceptzienswijze begroting 2026 VRMWB

Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris,

de burgemeester,

drs. C.A. de Haas, MBA

mr. D.S.C. Jansen

3

Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026, nummer. 2026.05298 besluit: 1. De financiële consequenties van de begroting 2026 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant op te nemen in de op te stellen programmabegroting 2027. 2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2027 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant zoals opgenomen in bijlage 3.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5