Raadsvoorstel over de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerp meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Midden-

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : L.L.W.C. Laros Zaakdossiernummer : Z260000381 Documentnummer : 2026.06184

*2026.06184*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerp meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Beleidsprogramma

:

1.1 Bestuur en Organisatie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Op 21 januari 2026 heeft de OMWB de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2026 vastgesteld in de Kaderbrief 2027. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2027, die u bijgaand aantreft. De gemeenteraad kan uiterlijk tot 3 juli 2026 een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerp meerjarenraming 2028-2030 van de OMWB. Het jaarrapport en het jaarverslag worden ter kennisname gedeeld met de deelnemende gemeenten. De OMWB verzoekt vervolgens het dagelijks bestuur om het algemeen bestuur voor te stellen de jaarrekening vast te stellen. Naar aanleiding van het positieve bestemmingsresultaat wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en ontwerp meerjarenraming 20282030 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit voorstel Beoogd effect Het gemeentelijke beschikbare budget voor de OMWB in overeenstemming te brengen met de ontwerpbegroting 2027 van de OMWB. Argumenten 1.1 Zienswijze indienen De samenwerking met de OMWB wordt als prettig en constructief ervaren. De OMWB ondersteunt de gemeente adequaat bij de uitvoering van de wettelijke VTH-taken en advisering binnen het fysieke domein.

1

1.2 De ontwerpbegroting 2027 is financieel sluitend De OMWB heeft een structureel sluitende begroting opgesteld voor 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid, de kaderbrief 2027 en actuele ontwikkelingen binnen het fysieke domein. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 1.3 De OMWB speelt in op actuele ontwikkelingen De OMWB besteedt in de begroting nadrukkelijk aandacht aan actuele maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet, de Kaderrichtlijn Water (KRW), PFAS/ZZS-problematiek, energietransitie en informatiebeveiliging. Hiermee werkt de OMWB aan een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. 1.4 Het weerstandsvermogen van de OMWB is voldoende De OMWB beschikt over een weerstandsratio van 1,40, hetgeen door de OMWB wordt gekwalificeerd als ‘ruim voldoende’. Hiermee beschikt de organisatie over voldoende weerstandscapaciteit om financiële risico’s op te vangen. Kanttekeningen 1.1 Toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot extra uitvoeringskosten De OMWB geeft aan dat ontwikkelingen zoals de KRW-opgave, stikstofproblematiek, energietransitie en nieuwe landelijke regelgeving mogelijk kunnen leiden tot aanvullende werkzaamheden en hogere uitvoeringskosten.

De exacte financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet volledig inzichtelijk. 1.2 Arbeidsmarktproblematiek blijft een aandachtspunt De OMWB blijft afhankelijk van voldoende beschikbaar personeel. Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft de inzet van externe inhuur en het opleiden van trainees noodzakelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoeringscapaciteit en kosten. 1.3 Nieuwe financieringssystematiek nog in ontwikkeling Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe financieringssystematiek voor omgevingsdiensten. De mogelijke gevolgen hiervan voor gemeenten en de gemeentelijke bijdrage zijn nog niet volledig duidelijk. Financieel Het gemiddelde uurtarief van de OMWB bedraag in 2027 € 120,20. Dit is een stijging van 4,52% ten opzichte van 2026 (€ 115,00). Voor de jaren 2028 tot en met 2030 stijgt de jaarlijkse bijdrage met circa 4 %. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de verwachte landelijke loon- en prijsindexaties. Voorgesteld wordt om de geraamde bijdrage meerjarig in de begroting 2027 als volgt bij te stellen: Bijdrage OMWB 2027 - 2030 Huidige raming Loon op Zand Raming 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Verschil

Bedrag 2027 Bedrag 2028 Bedrag 2029 Bedrag 2030 € 613.617 € 635.953 € 659.101 € 659.101 € 603.472 € 626.404 € 651.836 € 678.300 € 10.145 € 9.549 € 7.265 € -19.199

Van het financieel resultaat 2025 van de OMWB, ter hoogte van € 3.938.000, is € 52.221 aan de gemeente Loon op Zand uitgekeerd. Dit bedrag wordt in de Berap 2026 verwerkt als incidentele baat. Voortgang Op 28 mei neemt de raad een besluit over de in te dienen zienswijze.

2

Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan de OMWB. Bijlagen 1. 2026.05024 (aanbieding gemeenteraad ontwerpbegroting 2027 OMWB) 2. 2026.05025 (ontwerp programmabegroting 2027, meerjarenraming 2027-2030 OMWB) 3. 2026.06623 (reactie op de conceptbegroting 2027)

Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris,

de burgemeester,

drs. C.A. de Haas, MBA

mr. D.S.C. Jansen

3

Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026, nummer. 2026.06076 besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en ontwerp meerjarenraming 20282030 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit voorstel Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5