Raadsvoorstel over begroting 2026 van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: H.A.G. Ronnes

Zaakdossiernummer : zk25.00577 Documentnummer : 2025.05713

*2025.05713*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over begroting 2026 van de veiligheidsregio Middenen West-Brabant (VRMWB)

Beleidsprogramma

:

1.3 Openbare orde en Veiligheid

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Het algemeen bestuur (AB) heeft de conceptbegroting 2026 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2026 van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De conceptbegroting is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2023-2027. In de conceptbegroting zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting opgenomen. Als gemeente moeten we fors bezuinigen. Het is redelijk dat de gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren aan de financiële opgave die wij als gemeente hebben. Dit hebben wij verwoord in een concept zienswijze.

Beslispunten Wij stellen u voor: 1. De financiële consequenties van de begroting 2026 veiligheidsregio Midden- en West Brabant op te nemen in de op te stellen programmabegroting 2026. 2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2026 veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Beoogd effect In de kaderbrief 2026 wordt zichtbaar dat de VRMWB inspanningen heeft geleverd om de kosten binnen de eigen begroting op te vangen, maar ondanks de eerdere opdracht die we hebben meegegeven om mee te denken over bezuinigingen in verband met het ravijnjaar (2026) zien we toch een stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026. Een zienswijze over de financiën is een signaal aan de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De komende jaren zijn de financiën voor alle gemeenten onzeker en staan we voor een financiële uitdaging vanwege het ‘ravijnjaar’. Het is passend om te stellen dat gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren in de financiële opgave die wij als gemeente hebben.

1

Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2026 is een financiële vertaling van het Beleidsplan 2023-2027 De basis voor deze begroting is het meerjarenbeleidsplan waarin de ambities van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant voor een periode van vier jaar (2023-2027) zijn beschreven. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. 1.2 Indexpercentage, ontwikkelingen en gemeentelijke bijdrage De eerder gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in de begroting 2026. Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index ‘Loonvoet sector overheid’. Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index ‘Prijs bruto Binnenlands Product’. Voor 2026 hanteert de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een gecombineerd indexpercentage van 3,92%. Voor de jaren 2027, 2028 en 2029 respectievelijk 3,98%, 3,54% en 3,54%. 2.1 Post Moerdijk Haven Vanaf 2027 nemen de jaarlijkse kosten met €893.000 toe. In de jaren 2027 en 2028 worden deze lasten nog gedekt vanuit een bestemmingsreserve. Vanaf 2029 dienen deze echter structureel te worden opgevangen binnen de gemeentelijke bijdragen.

2.2 BDuR-korting De korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), zoals aangekondigd in de circulaire van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van december 2024, is opgenomen in het meerjarenkader. Deze korting van €1,5 miljoen vertegenwoordigt een aanzienlijke taakstelling die nog moet worden gerealiseerd. 2.3 Business case Safety Village Voor de ontwikkeling van Safety Village is op dit moment nog onvoldoende inzicht in de financiële consequenties. De impact hiervan op de meerjarenbegroting blijft vooralsnog onzeker.

2

Financieel Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om voor twee ontwikkelingen de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2026. Het gaat om een structurele stijging van de energiekosten met € 326.000 en een structurele stijging van kosten voor informatieveiligheid met € 100.000. Voor de gemeente Loon op Zand wijzigt de gemeentelijke bijdrage als volgt: In 2026 een daling van €869. In de jaren 2027, 2028 en 2029 stijgt de gemeentelijke bijdrage respectievelijk €6.280, €15.190 en €81.203. De nieuwe gemeentelijke bijdrage van de gemeente Loon op Zand aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant wordt aan de hand van de begroting 2026, €1.524.278, en respectievelijk €1.576.956, €1.623.362 en €1.689.375 voor de jaren 2027, 2028 en 2029. Als gevolg van loon- en prijsindexaties en ontwikkelingen uit de kadernota 2026 stijgt de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Loon op Zand. De meerjarige gemeentelijke bijdrage wijzigt als volgt: Omschrijving Huidige begroting LoZ Voorstel VRMWB Opnemen begroting 2026

2026 2027 2028 2029 € 1.525.147 € 1.570.676 € 1.608.172 € 1.608.172 € 1.524.278 € 1.576.956 € 1.623.362 € 1.689.375 -€ 869 € 6.280 € 15.190 € 81.203

Voortgang Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2025 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de Begroting 2026 definitief vast. Daarna biedt zij de Provincie, als toezichthouder op het financiële beleid, de vastgestelde Begroting 2026 aan. Communicatie Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van VRMWB. Bijlagen Begroting 2026 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Aanbiedingsbrief begroting 2026 Veiligheidsregio MWB Conceptzienswijze begroting 2026 VRMWB

Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris,

de burgemeester,

C.A. de Haas

H.A.G. Ronnes

3

Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 2025, nummer. 2025.05256 besluit: 1. De financiële consequenties van de begroting veiligheidsregio Midden- en West Brabant op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2026. 2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2026 veiligheidsregio Midden- en West Brabant. In de kaderbrief 2026 wordt zichtbaar dat de VRMWB inspanningen heeft geleverd om de kosten binnen de eigen begroting op te vangen, maar ondanks de eerdere opdracht die we hebben meegegeven om mee te denken over bezuinigingen in verband met het ravijnjaar (2026) zien we toch een stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026. Een zienswijze over de financiën is een signaal aan de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De komende jaren zijn de financiën voor alle gemeenten onzeker en staan we voor een financiële uitdaging vanwege het ‘ravijnjaar’. Het is passend om te stellen dat gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren in de financiële opgave die wij als gemeente hebben. De gemeentelijke begroting staat vanaf het jaar 2026 vanwege o.a. de lagere bijdrage vanuit het gemeentefonds onder druk. Vanuit solidariteit vragen wij onze gemeenschappelijke regelingen dan ook ertoe bij te dragen om de gemeentelijke begroting sluitend te houden.

Daarvoor vragen wij u om de loon- en prijsindexaties voor 2026 geheel op te vangen binnen uw eigen begroting. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5

6