Raadsvoorstel over begroting 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : J. van Aart Zaakdossiernummer : zk24.00718 Documentnummer : 2024.05589

*2024.05589*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over begroting 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Beleidsprogramma

:

1.1 Bestuur en Organisatie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Onze gemeente werkt met tien andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant voor zienswijze aan uw gemeenteraad voor. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Geen zienswijze te geven bij de ontwerpbegrotingen 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant Beoogd effect Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke regionale ambities op een manier die bij onze gemeente past. Argumenten 1.1 Met deze begroting geeft Hart van Brabant invulling aan de regionale kernagenda 2023-2027 Deze kernagenda bevat de gezamenlijke ambities van de gemeenten in de regio voor deze periode. In de begroting is per domein (sociaal, fysiek, economie) een uitvoeringsagenda opgenomen, waarin staat welke acties in 2025 worden ingezet om de kernagenda te verwezenlijken. 1.2 De begroting van Hart van Brabant gaat uit van gelijkblijvende inwonerbijdrage plus indexering. Voor Hart van Brabant gelden de volgende uitgangspunten: Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8%.

Het gewogen percentage is gebaseerd op: - een indexatie van looncomponenten met 7,3% - indexatie van overige kostencomponenten met 4,2%. - stijging van het aantal inwoners De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt: - Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 4,68 - Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26

1

1.3 De begroting van Midpoint Brabant gaat uit van gelijkblijvende inwonerbijdrage plus indexering. Voor de begroting van Midpoint Brabant gelden de volgende uitgangspunten: Het indexpercentage voor 2025 is 4,2%.Dit gewogen gewogen percentage is gebaseerd op: - Indexatie van looncomponent met 7,22% - Indexatie van overige prijscomponent met 4,22% De gemeentelijke bijdrage per inwoner is hiermee € 4,70.

Kanttekeningen 1.1 Er volgt nog een begrotingswijziging als gevolg van de wijziging van governance Midpoint Brabant. Op 6 maart 2024 is een voorstel voor aanpassing voor de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant vastgesteld door het AB. Dat betekent dat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een subsidie/overeenkomst aan Midpoint Brabant doorgeven. Op het moment dat alle raden in het najaar van 2024 de voorgestelde wijzigingen van de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van de financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd. De inwonerbijdrage 2024 verandert daardoor niet.

Financieel De bijdrage van Loon op Zand is in 2025 voor HvB is € 4,68 per inwoner (totaal € 111.187) en € 4.70 aan Midpoint Brabant (totaal € 111.709). In 2024 was voor HvB € 4,51 per inwoner (totaal € 107.315) en € 4.61voor Midpoint Brabant (totaal € 109.694). Daarnaast is er in 2025 een bijdrage van € 8.985 voor de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant die door Midpoint Brabant uitvoert. In 2024 was deze bijdrage € 9.030. De bedragen voor 2025 worden meegenomen in de programmabegroting 2025 van onze gemeente.

Voortgang Na afweging van alle zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur (AB) van HvB de begroting vast. Daarna zendt de regio de begroting en jaarrekening toe aan de provincie.

Communicatie We informeren Regio Hart van Brabant over uw besluit, zodat het AB dit kan meewegen bij het vaststellen van de begroting 2025. Bijlagen 2024.05241: Aanbiedingsbrief conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 2024.05242: Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 2024.05243: Begroting Midpoint Brabant 2025

2

Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris,

de burgemeester,

N. van Mourik

J. van Aart

3

Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2024, nummer. 2024.05620 besluit: 1. Geen zienswijze te geven bij de ontwerpbegrotingen 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5