Raadsvoorstel 1ste bestuursrapportage BWB 2025

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : A.J.L. Meulensteen Zaakdossiernummer : ZK24.00732 Documentnummer : 2025.13658

*2025.13658*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over 1ste Bestuursrapportage 2025 BWB

Beleidsprogramma

:

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Naar aanleiding van het ontvangen van de 1ste begrotingswijziging 2025 van de BWB is de raad in de gelegenheid gesteld tot 29 oktober een zienswijze hierop kenbaar te maken. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1ste Begrotingswijziging 2025 van de BWB. Beoogd effect De BWB heeft tot doel voor de gemeentelijke heffingen en belastingen de aanslagen te verzorgen en te innen, binnen de budgettaire kaders. Argumenten 1.1 De 1ste begrotingswijziging bevat beperkte bijstellingen. • Personeelslasten: per Saldo een voordeel van € 622.000 De loonkosten dalen met € 850.000 als gevolg van een gunstigere cao dan geraamd (€ 470.000 voordeel) en overige besparingen (€ 380.000 voordeel) door niet ingevulde vacatures, beperkte doorgroei en overige looneffecten. Daarnaast dalen de inhuurkosten met € 200.000, onder andere dankzij lager ziekte verzuim en de afgenomen werkdruk binnen het programma Waarderen. Tegelijkertijd stijgen de overige personeelskosten met € 428.000 vrijwel volledig toe te rekenen aan de vorming van een voorziening voor toekomstige WW-verplichtingen. • Rentebaten: een nadeel van € 130.000 door dalende rentetarieven op de kapitaalmarkt. • Overige kleinere verschillen: per saldo een nadeel van € 73.000.

1

Kanttekeningen 1.1 Er is een stijging van de bijdrage Dit betekent een verlaging van de totale deelnemersbijdrage van € 419.000. Voor Loon op Zand betekent dit echter een stijging van € 51.000. Dit komt doordat de gemeente Loon op Zand een onevenredig groot aantal Woz bezwaren heeft ten opzichte van de andere deelnemers. Deze verhoging is reeds verwerkt in de Bestuursrapportage 2025. De BWB heeft deze verhoging uitgelegd aan de raad in de beeldvormende vergadering van donderdag 5 juni 2025. Ook is er een antwoord gegeven op de technische vragen van de Raad op 19 juni 2025. Naar aanleiding van de presentatie en de uitleg van de BWB ziet het college geen reden om de raad voor te stellen om hierover een zienswijze in te dienen. Ambtelijk gaan wij met de BWB in gesprek welke bijdrage de gemeente kan leveren om het aantal bezwaren naar beneden te brengen.

Financieel Het resultaat van de 1ste Bestuursrapportage is een verlaging van de totale deelnemersbijdrage van € 419.000. Voor Loon op Zand betekent dit echter een stijging van € 51.000. Dit komt doordat de gemeente Loon op Zand een onevenredig groot aantal Woz bezwaren heeft ten opzichte van de andere deelnemers. Deze verhoging is reeds verwerkt in de Bestuursrapportage 2025. Voortgang Na besluitvorming wordt de BWB geïnformeerd, waarna op 7 november 2025 het AB van de BWB de eerste begrotingswijziging vaststelt. Communicatie Na besluitvorming wordt de BWB op de hoogte gebracht van de besluitvorming. Bijlagen 2025.13057 1ste Bestuursrapportage 2025 BWB

Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris,

de burgemeester,

C.A. de Haas

D.S.C. Jansen

2

Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2025, nummer. 2025.13658 besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1ste Begrotingswijziging 2025 van de BWB.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

3