Presentatie over Begroting 2025 van 31 oktober 2024

Begroting 20252028

Vergadering 31 oktober 2024

Inleiding 1. Venster 1 2. Venster 2 3. Venster 3 4. Venster 0 5. Afsluiting

Venster 1 Telefonisch bereikbaarheid

2023 Bereikbaarheidsnorm 1: 60% van inkomende telefonische vragen worden door KCC beantwoord Bereikbaarheidsnorm 2: Aandeel terugbelverzoeken naar 30% in 2023 Bereikbaarheidsnorm 3: Een 90% tijdige opvolging van alle terugbelverzoeken binnen 2 werkdagen Norm

Streefwaarde

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

1

60%

44%

42%

48%

47%

47%

-

44%

49%

55%

56%

55%

70%

2

30%

38%

43%

40%

40%

36%

-

37%

36%

36%

36%

35%

25%

3

90%

66%

65%

73%

79%

76%

-

75%

77%

71%

72%

75%

73%

December 2023 Aan KCC aangeboden gesprekken: Door KCC aangenomen gesprekken: Registratieniveau: Totaal aantal terugbelverzoeken:

1390 1198 94% 340

Afgerond 2023 : 20.000 telefoontjes

Venster 2 Beheersend transformeren

Beheersmaatregelen LoZ 2025 Doorgaan op dezelfde voet betekent dat we vastlopen.

Beheersmaatregelen zijn gericht op huidige systeem én op de nieuw te creëren werkelijkheid. De Hervormingsagenda omschrijft:

 Toename van aantal jeugdigen met specialistische hulpbehoefte;  Landschap is niet meer overzichtelijk;  Samenwerking is extreem moeilijk geworden;  Schort aan passende en beschikbare zorg.  Brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk.  Verbeteringen moeten zorgen voor een besparing in personele én financiële zin.  Minder individueel gericht, meer collectief.  Andere, slimmere en efficiëntere inrichting.  Ombouwen t.b.v. financiële houdbaarheid.

Beheersmaatregelen LoZ 2025  Beheersmaatregelen zijn een meerjarige aanpak waarin de raad kan kiezen.  Inhoudelijke overtuiging én lange termijn visie/koers.  Complexe balans tussen wat nodig is en huidige situatie.  Verplichtende karakter vanuit HvJ.  Rendement bepalen = meerzijdig. Sterke Toegang

Sterke Gemeenschap

1

Doorontwikkeling wijkteams richting Sterke Lokale Teams

1

Uitbreiding en structureel maken (accommodatie gebonden) opbouwwerk

2

Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk (SMW) op alle scholen PO en VO

2

Structureel maken inzet jongerenwerk

3

Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk (SMW) buiten de gemeente

3

Maatschappelijke activeringscoaches structureel inzetten

4

Verhogen budget voor MW gericht op uitbreiding individuele en collectieve hulp

5

Toetsing medisch domein

6

Inzet maatschappelijk werker bij huisartsenpraktijk Pannenhoef

7

Alternatieve inzet Hulp bij Huishouden

8

Inzet normaliserende groepsbijeenkomsten Hulp bij Huishouden

Venster 3 Parkeerbelasting

Parkeerbelasting Post

Kosten

Venster

Vergunningverlener

€ 18.000

3

Bebording, belijning etc

€ 2.000

3

Toezicht boa’s

€ 48.000

1

Totaal

€ 68.000

Venster 0 Financiën algemeen OZB Vermakelijkhedenretributie

Financiën algemeen Incidentele baten en lasten

2025 2026 2027 2028

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving Vrijwilligerswerk voorliggend veld Opgave voorlliggend veld Inzet pilot extra jongerenwerker Pilot gidsfunctie Aanbesteding abri's 2m2 panelen KN 2025 - Venster 3 Applicatie Restafval Budget onderzoek centrumontwikeling Advies en opstellen omgevingsplan Pilot trainees (project 2 jaar) Totaal incidentele baten en lasten Incidentele stortingen in reserves (lasten) Incidentele onttrekkingen aan reserves (baten) Totaal incidentele mutaties met reserves

-35 -340 -100 -75 -14 -10 -115 -75 -98 -862 -662 800 139

Totaal incidenteel saldo

-724

-50 -115 -75 -130 -370 -759 995 237

-

-

-133

-

-

Incidentele baten en lasten

-

Dekking algemene reserve Verslechtering kengetallen Incidenteel effect

OZB Onroerende zaak belasting 1% stijging is € 72.000

Gederfde inkomsten 2022-2024 Consumentenprijsindex Lias Pauw minimale stijging Benodigde OZB stijging

8,5% 2,8% 6,3% 17,6%

Het percentage van 17,6% is gebaseerd op de landelijke inflatie van de jaren 2022 tot 2025.

Vermakelijkhedenretributie Doel: verhalen van kosten die worden gemaakt door een bedrijf of organisatie die een dusdanige impact heeft op het gemeentelijk grondgebied dat daar aanpassingen en kosten voor instandhouding moeten worden gemaakt. Onderdelen: - kapitaallasten voor investeringen - kosten voor extra onderhoud - inzet voor overleg en begeleiding/toezicht - inzet in de regio in verband met regionale of landelijke impact

Afsluiting

Afsluiting Financieel perspectief Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo begroting 2025 en meerjarenraming

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

261

155

175

-352

Solvabiliteitsratio Kengetallen

Solvabiliteitsratio

Streefwaarde

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

20%-40%

35%

29%

25%

23%

24%

20%

Bedankt voor uw aandacht

Bijlage beantwoording technisch Partij

Toekomstig KLM

Blz.

Vraag

Antwoord

80 De hoogte van het Incidenteel Saldo is € 724.000,--. Zo lees ik dat p. 80. Uit vraag 1) Ja, de inzet van de algemene reserve voor de dekking van de incidentele lasten 7, gesteld door de VVD lees ik dat de raad de ruimte heeft om dit saldo aan van € 724.000 of een deel hiervan, kan worden ingezet als verlaging van de OZB incidentele lasten kunnen worden gedekt uit de algemene reserve. Nu de vraag of opbrengsten. Let op! Als u kiest om de opbrengsten van OZB minder hard te laten ik dit goed begrijp: Kan bijvoorbeeld de OZB verhoging (welke als algemene stijgen, heeft dit een structureel effect voor de begroting. In de jaren 2026, 2027, dekking wordt gebruikt) voor een deel worden ingewisseld door het benutten van 2028 heeft dit een nadelig effect van minimaal van hetzelfde bedrag dat u inzet als de grens een deel van het Incidenteel Saldo als dekkingsmiddel ? Stel € 500.000,-- dekking, omdat de opbrengsten OZB structureel lager zijn. U gaat incidenteel geld extra dekking uit algemene reserve maakt een OZB verhoging voor ongeveer de inzetten met een structureel effect. helft slechts noodzakelijk ? 2) Ja, de inzet van € 500.000 in 2025 betekent dat de OZB opbrengst met dit bedrag wordt verlaagd. Dus ook de voorgestelde procentuele stijging neemt af.

Dit betekent dat u vanaf 2026, 2027 en 2028 minimaal hetzelfde bedrag in mindering moet brengen op het begrotingssaldo van dit jaar. Hierdoor wordt het begrotingssaldo voor deze jaren nadelig.

Bijlage beantwoording technisch Partij

Blz.

Toekomstig 4 en 5 KLM

Vraag

Antwoord

Bij vraag 65 deelvraag c) trachtte ik duidelijkheid te krijgen over nut van het bestemmingsreserve van ruim 2 miljoen. Als de stichtingskosten van 30 miljoen leiden tot een jaarlast van 900k, dan begrijp ik zeer goed dat dit ten laste gaat van de reguliere begroting. Mijn vraag is dan nog steeds waarvoor dient de bestemmingsreserve dan ? Ofwel welke kosten worden tot 2027 gemaakt, welke hieraan worden gehangen ?

1) De bestemmingsreserve is bedoeld voor incidentele uitgvaven voor het beleidsterrein onderwijs. Het saldo van de reserve per 1-1-2025 is € 2.355.000. De geprognotiseerde kapitaallasten zijn € 900.000 per jaar over een periode van 40 jaar. Dit betekent dat de reserve Onderwijs 2,6 jaar deze lasten kan dragen. In de begroting 2025-2028 maakten we geen gebruik van deze bestemmingsreserve. Het begrotingssaldo is in 2027 positief en de inzet van de bestemmingsreserve is niet noodzakelijk. Vanaf 2028 is er een negatief saldo, maar zoals we eerder met u deelden hebben wij de focus gelegd op de eerste 3 jaren, omdat er nog veel financiele onduidelijkheden zijn over hervormingsagenda jeugd, afschaffen abonnementstarief, klimaat- en energie. Ook de financiele kengetallen staan vanaf 2028 onderdruk. Wij maakten de keuze om de bestemmingsreserve in 2028 niet in te zetten. Uiteraard kunt u als raad besluiten om de reserve Onderwijs voor de lasten voortkomend uit onderwijshuisvesting in te zetten. Voor de begroting 20252028 is dit in 2027 € 250.000 en vanaf 2028 € 900.000. U kunt ook incidentele uitgaven zoals IHP of tijdelijke huisvesting hieruit dekken. 2) In de begroting 2025-2028 zijn de verwachte kosten voor onderwijshuisvesting niet ten laste van de bestemmingreserve onderwijs gebracht.