Presentatie kostenontwikkeling Jeugd LoZ

Kostenontwikkeling Jeugdhulp 10-10-2024

1. Landelijke ontwikkelingen 2.Regionale ontwikkelingen 3.Kostenontwikkeling Loon op Zand

8 9 1

OP DE

5 16 27 8 3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8 9 1

OP DE

11 22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8 9 1

OP DE

5 6 7 18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Waar komen we vandaan? Sinds 2015 (decentralisatie) forse uitbreiding van de gemeentelijke taak/verantwoordelijkheid omtrent de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. Een decentrale aanpak zou het mogelijk maken om vaker vroegtijdige (lichte) hulp te bieden, zodat zwaardere en duurdere hulp voorkomen kan worden.

Voor 2015 ABWZ

ZVW

Jeugd-GGZ

Na 2015 WLZ

Gesloten jeugdzorg

Wet op de Jeugdzorg

Jeugdgezondheidszorg Opvoed- en Opgroeiondersteuning

Decentralisatie naar gemeenten

ZVW Jeugdwet

Preventie Ambulante zorg Dagbegeleiding Open residentiele zorg Pleegzorg Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugd – VB Jeugd ZG en LG Jeugd – GGZ PGB J-GGZ of J-VB

Wat hebben we gedaan? Zowel regionaal als lokaal is de keuze gemaakt voor een systeemwijziging.

Het Sociaal domein moe(s)t veranderen omdat het systeem vastloopt. In de regio HvB bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld:

1. Meer en beter normaliseren 2. Een eenvoudig en selectief systeem 3. Verbeteren van en met de lokale samenhang 4. Meer gesloten financiering 5. Werk als beste zorg 6. Zorggeld gebruiken voor zorg

Landelijke ontwikkelingen: Ø Hervormingsagenda Jeugd Ø Toekomstscenario Kinden Gezinsbescherming Ø Het Integraal Zorgakkoord (IZA) Ø Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Verloop inkoop HvB Integrale inkoop (3D) doorlopen voor Wmo, Jeugd en OAD middels selectie-, dialoog- en gunningsfase.

Domein / Segment

Vorm

Aantal contractanten

% €

%

inw.

Wijze van inkoop (/bekostiging)

Jeugd (S1)

Hoog specialistisch

1 (Crossroads)

53%

14%

Taakgericht (lumpsum)

Jeugd (S2)

Verblijf

4

12%

5%

Inspanningsgericht (p*q)

Jeugd (S3)

Dagbesteding & Respijt

10

1%

4%

Inspanningsgericht (p*q)

Jeugd (S4)

Ambulante ondersteuning

33 (excl. samvb.)

33%

76%

Inspanningsgericht (p*q)

Jeugd (S5)

Crisis

1 (Crossroads)

1%

1%

Taakgericht (lumpsum)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

-

-

-

-

1

1

2

2

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

3

3

Wat zien we per 01-01-2023 gebeuren? Het gehele (jeugdhulp)landschap gaat er anders uitzien.

Transitie = ‘’geslaagd’’ - Transformatie is in volle gang

Successen

Uitdagingen

Een overzichterlijk(er) landschap

Grensvlakdiscussies

Meer inzicht in zorgvragen

Instroom aantal jeugdigen

Centralisering van hoog specialistische jeugdhulp

Complexe transformatie

Ontwikkelingen Loon op Zand In Loon op Zand (en in het overgrote deel van de regiogemeenten) vallen de algehele kosten Jeugdhulp hoger uit én moet het budget voor segment 1 bijgesteld worden.

Algehele ontwikkeling Loon op Zand Ø De afgelopen jaren doen meer jeugdigen (dan verwacht) een beroep op specialistische jeugdhulp.

Ø Op basis van de ingezette jeugdhulp tot september verwachten we een stijging in totaal aantal unieke jeugdigen van circa 5%. Ø Naast dat meer jeugdigen zich melden blijkt ook dat intensievere hulp nodig is. Ø Vooralsnog beperkte conclusies door afhankelijkheden, aannames en doorberekeningen.

Kosten Loon op Zand In Loon op Zand (en in het overgrote deel van de regiogemeenten) vallen de algehele kosten Jeugdhulp hoger uit én moet het budget voor segment 1 bijgesteld worden.

Algehele kosten Loon op Zand

§ Begroting Jeugdhulp 2024 = € 5.805.000,o Per 2024 € 200.000,- structureel rendement geboekt. § In Berap 2024 bijstelling gedaan van € 512.941,§ Begroot na bijstelling Berap: § Verwachte kosten o.b.v. 2e prognose HvB:

§ Verwachte verschil

€ 6.317.941,€ 6.947.738,€ 629.797,

Bedragen zijn aan wijzigingen onderhevig omdat we deze baseren op de prognoses.

Kosten Loon op Zand In Loon op Zand (en in het overgrote deel van de regiogemeenten) vallen de algehele kosten Jeugdhulp hoger uit én moet het budget voor segment 1 bijgesteld worden.

Kosten segment 1 • Budget segment 1 moet bijgesteld worden. • Toelichting in regionale Raadsinformatiebrief, korte samengevat: o Meer jeugdigen in segment 1 dan verwacht • Verwachte meerkosten Loon op Zand € 637.000,------------------------------------------------------------------------------• Verwacht Negatief effect: € 629.797,- + € 637.000,- = € 1.266.797,Bedragen zijn aan wijzigingen onderhevig omdat we deze baseren op de prognoses.

Oorzaken Oorzaken zijn meerzijdig en mede hierdoor complex om te concretiseren.

Ø Aandeel in segment 1: 4,9% i.p.v. 3,9% Ø Aantal jeugdigen segment 4 stabiel maar neemt (nog) niet af. Ø Forse afhankelijkheid van verwijzingen uit het medisch domein. Ø Overige kosten (vervoer) hoger dan verwacht

Verhouding verwijzers segment 4

Acties In de zomer zowel regionaal als lokaal diverse acties uitgezet.

Lokaal § Prioriteit gegeven aan de inhoud en daarmee aan onze inwoners. § Beheersmaatregelen vormen een (eerste) stap om het anders te gaan doen. Regionaal

•

• Oprichting van Taskforce Analyse van in- en uitstroom + Beïnvloeding van volume. • Inzetten op transformatie.

Ontwikkelingen tonen nogmaals aan dat systeemwijziging noodzakelijk is.

Dank voor uw aandacht