Presentatie bezuinigingen beeldvormend 3 april 2025

Ombuigingen 2026 – 2029

Beeldvormende vergadering 3 april 2025

• Agenda 3 april 2025

• Proces tot kadernota

Doel van vandaag

• Adviesrichting

Ø Delen van het gelopen proces Ø Delen van de adviesrichting

Proces tot en met Kadernota Werksessie raad 15 & 19 februari

Januari

Februari Q1

Adviesrichting door Raad Beeldvormende Opiniërende Verstrekken raad raad kadernota 17 april

3 april

Maart

April

26 mei

Mei Q2

Juni

Besluitvorming Raadsvergadering kadernota 26 juni

Proces tot Kadernota Raad geeft advies richting 15 februari en 19 februari (onafhankelijke ondersteuning vanuit Deloitte) Ø Bewustwording en richting geven aan college • Financiële foto, taakveld analyse, financiële opgave gemeente Loon op Zand • Plenaire werksessie, informeel, geen besluitvorming 3 april Ø Delen van adviesrichting uit werksessie van 19 februari jl. met de raad 17 april Ø Opiniërende raadsvergadering

Kadernota 2026 26 mei Ø Aanleveren Kadernota 2026 Ø Deze komt tot stand met onder andere de volgende bouwstenen, benchmark organisatie, taakveld analyse, actualiteiten vanuit het Rijk, coalitieakkoord en de adviesrichting uit de werksessies. Besluitvorming • 5 juni Ø Beeldvormende raadsvergadering, (presidium 27/03/2025 besluit nemen)

• 12 juni Ø Opiniërende raadsvergadering • 26 juni Ø Besluitvormende raadsvergadering • Besluitvorming

Werksessie Ø College beoordeelde bezuinigingsvoorstellen op inhoud en aanbevelingen o Rood. Dit is wettelijk mogelijk. Risico is dermate hoog dat het afbreuk doet aan de betreffende ontwikkeling of een grote consequentie heeft. College beveelt aan dit niet in te zetten. o Oranje. Dit is mogelijk. Risico is afweegbaar afhankelijk van de diverse keuzes welke gemaakt moeten worden. Remt ontwikkeling of voortgang. Steun vanuit de raad is nodig om hier keuzes in te maken. o Groen. Dit is mogelijk. Risico is acceptabel. Remt ontwikkeling of voortgang in mindere mate. College beveelt aan dit in te zetten. o Tijdens de werksessie adviseerde u per voorstel met de antwoorden: Ja, Ja/Nee of Nee. o Deze kleuren passen wij ook toe op de adviesrichting.

Groene voorstellen met overwegend positief advies

• Opnemen in Kadernota 2026.

Onderzoeken, overwegend positief advies

• Opnemen in de Kadernota 2026

Onderzoeken, ingediend tijdens werksessie

• Nader afwegen of we dit meenemen in de Kadernota 2026.

Oranje voorstellen met overwegend positief advies

• Deze vragen nader onderzoek. • Niet vanzelfsprekend dat we deze meenemen in de Kadernota 2026.

Oranje voorstellen, geen eenduidige richting

• Geen eenduidige richting aangegeven door de raad.

Oranje voorstellen geen draagvlak

• Deze nemen we niet mee in de Kadernota 2026.

Rode voorstellen met overwegend positief advies

• Deze vragen nader onderzoek of afweging. • Niet vanzelfsprekend dat we deze meenemen in de Kadernota 2026.

Rode voorstellen, geen eenduidige richting

• Geen eenduidige richting aangegeven door de raad.

Rode voorstellen geen draagvlak

• Deze nemen we niet mee in de Kadernota 2026.

Inkomsten Inkomsten, overwegend positief advies Het verhogen van de toeristenbelasting met 0,50 euro (excl. consumentprijsindex). Totaal

•

Nader afwegen of we deze meenemen in de Kadernota 2026

Inkomsten, overwegend negatief advies Het verhogen van de hondenbelasting naar het landelijk gemiddelde (excl. consumentprijsindex). Het verhogen van de onroerende zaak belasting met 1% (excl. consumentprijsindex). Totaal

•

Ja Ja/ Nee Bedrag € Nee 19 0 0 800.000 800.000

Deze nemen we niet mee in de Kadernota 2026

Ja Ja/ Nee Bedrag € Nee 4 0 8 70.000 0 0 19 83.000 153.000

Richting de kadernota:

Adviesrichting

• Groene voorstellen komen in de Kadernota 2026. • Onderzoeksvoorstellen komen in de Kadernota 2026. Geïnitieerde onderzoeksvoorstellen worden nader afgewogen. • Oranje en rode onderwerpen waar overwegend positief op is gereageerd onderzoeken we nader, hiervan is het niet vanzelfsprekend dat in de Kadernota 2026 komt. • Oranje en rode onderwerpen waar overwegend nee is aangegeven, nemen we niet mee in de Kadernota 2026. • Inkomsten, het college overweegt de mogelijkheden. • De adviesrichting van de raad is een bouwsteen om te komen tot de Kadernota 2026. Andere bouwstenen zijn: het coalitie akkoord, actualiteiten vanuit het Rijk, benchmark organisatie en taakveld analyse.

• Vragen?