Presentatie Begroting beeldvormende ronde 9 oktober 2025

Begroting 2026-2029

Beeldvormende raadsvergadering 9 oktober 2025

Onderwerpen 1. Begroting 2026-2029, startpunt 2. Opbouw begroting a) Kadernota 2026 b) Ombuigingen en belastingen c) Autonome ontwikkeling d) Overige e) Nagekomen nieuw beleid 3. Samenvatting a) Uitgaven per venster b) Inkomsten per venster 4. Lokale heffingen a) Woonlasten 5. Begrotingssaldo en kengetallen 6. Afsluiting

Begroting 2026-2029 Omschrijving Primitieve begroting 2025-2028

2026

2027

2028

2029

155

175

-352

-541

Raadsbesluiten tot en met mei 2025

-2.082

-2.293

-2.302

-2.302

Subtotaal Berap 2025

-1.927

-2.118

-2.653

-2.843

2.578

2.260

937

1.058

651

142

-1.716

-1.785

Startpunt begroting

Kadernota 2026 Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Startpunt begroting

651

142

-1.716

-1.785

Gemeenschappelijke regelingen Ombuigingen

-312 -277 -148 10 -25 128 1.541

-137 -102 -148 10 103 1.541

-75 -102 -148 10 165 1.541

-66 -102 10 26 1.541

Saldo begroting inclusief Kadernota

1.880

1.546

-250

-310

Mutaties Kadernota 2026: Venster 0 Venster 1 Venster 2 Venster 3

Ombuigingen en belastingen Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Saldo begroting inclusief Kadernota

1.880

1.546

-250

-310

Ombuigingen:

550

550

550

550

Taakstelling onderzoek naar bezuinigingen

400

400

400

400

Taakstelling benchmark organisatie

150

150

150

150

1.123

1.678

1.515

1.705

Belasting - heffingen: Lokale heffingen

Consumentprijsindex (CPI)

975

903

851

1.006

Toeristenbelasting

CPI + landelijke gemiddelde

148

775

664

699

3.553

3.774

1.815

1.945

Subtotaal Begroting 2026-2029

Autonome ontwikkeling

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Subtotaal Begroting 2026-2029

3.553

3.774

1.815

1.945

Autonome ontwikkelingen:

-1.102

-1.137

-1.089

-1.872

Indexering CPI en contractafspraken

-860

-1.092

-1.093

-1.164

Prognose Sociaal Domein o.a. Ontwikkeling P * Q

-104

116

123

396

-32

-55

-13

-918

-106

-106

-106

-186

2.451

2.637

726

73

Personele lasten

CAO-ontwikkeling

Autonome ontwikkelingen

o.a. Areaal uitbreiding

Subtotaal Begroting 2026-2029

Overige

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Subtotaal Begroting 2026-2029

2.451

2.637

726

73

Overige:

-695

-136

602

-21

220

175

-306

-546

-753

-258

975

75

-200

-100

-100

38

47

33

450

1.756

2.501

1.328

52

Kapitaallasten

Actualisatie projecten

Actualisatie stelposten

Toelichting

Transformatie, Sterk Lokaal Team Uitrol pilot Overige ontwikkelingen Adm. correctie / kleine posten Subtotaal Begroting 2026-2029

Actualisatie stelposten

- Verschuiving herinvoering eigen bijdrage WMO - Actualisatie onvoorziene prijsschommelingen - Verschuiving nieuwbouw De Vaert en Van Haestrechtcollege op basis van geprognosticeerde kapitaallasten begroting 2025 - Fluctuatie gemeente-uitkering

vorige

Nagekomen nieuw beleid

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Subtotaal Begroting 2026-2029

1.756

2.501

1.328

52

Nagekomen nieuw beleid

-218

-43

-43

-43

Decentralisatie uitkering bibliotheek

-100

-

-

-

Waardering dienstverlening

-43

-43

-43

-43

Exploitatie Dorpshuis Loon op Zand

-75

-

-

-

1.538

2.458

1.285

9

Begrotingssaldo 2026-2029

- Starterslening en Spreidingswet, de eventuele financiële uitwerking komt in de Slotwijziging 2025

Begroting 2026

Begroting 2026

Begroting 2026

Gemiddelde woonlasten 2026-2029 Gemeentelijke belastingcapaciteit (bedragen x € 1) OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting voor een gezin Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

550

574

587

600

614

230

230

230

230

230

346 -

336 -

344 -

351 -

359 -

1.126

1.140

1.161

1.181

1.202

Begrotingssaldo 2026-2029 en kengetallen

Begrotingssaldo 2026-2029 Kengetallen Netto schuld-quote Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Structurele exploitatieruimte Solvabiliteitsratio

2026

2027

2028 2029

1.538

2.458

1.285

9

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 2029 23,2% 51,3% 59,1% 74,0% 86,1% 91,3% 22,7%

49,2%

58,5%

73,4%

85,4%

90,7%

1,1% 32,2%

0,7% 25,5%

1,7% 24,5%

0,8% 22,1%

0,6% 19,5%

0,0% 17,9%

Advies: Het begrotingssaldo aanwenden om de reserves te versterken

U houdt ingezette lijn vast

maakt keuzes voor de lange termijn

en realiseert een mooi startpunt voor een nieuw college en raad

Bedankt