Presentatie Beeldvormend over Bestuursrapportage 2026

Beeldvormende vergadering 9-7-2026 BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Financieel perspectief Begroting 2026-2029

•

De peildatum is 31 mei 2026. Dit betekent dat alle financiële mutaties tot en met deze datum in het financiële pakket zijn verwerkt. Ook is de Meicirculaire 2026 financieel verwerkt.

•

De raadsbesluiten in juni 2026 die de reserves raken, zijn opgenomen in de staat van reserves.

Stand van zaken speerpunten totaal

Beleidsmatige voortgang speerpunten Percentage speerpunten dat op schema

16%

loopt: • Venster 1: 83% (5 van 6) • Venster 2: 82% (18 van 22)

84%

Oranje of rood

• Venster 3: 88% (14 van 16)

Op schema

Afwijkingen Venster 0 en 1 Beleidsmatig:

Financieel:

• Toename complexiteit in casuïstiek

• Personele afwijkingen Ziek-Piek • Training & Opleidingsbudget • Decharge taakstelling benchmark organisatie • OZB Opbrengsten en Toeristenbelasting

Afwijkingen Venster 2 Beleidsmatig:

• Huis van de Wijk-functie binnen Sterke Gemeenschappen

Financieel:

• Tijdelijke huisvesting gebruikers Wetering Regionale ontwikkelingen • Jeugdzorg afrekening 2025

• Spreidingswet • Wmo begeleiding en dagopvang Siem • Taakstelling jeugdhulp • Digitaal ondertekenen voor poststukken

begroting 2026 en bijstelling 2026 • Wmo vervoer immaterieel begroting 2026 • Baanbrekers bijstelling 2026

Afwijkingen Venster 3 Beleidsmatig:

Financieel:

• Warmteprogramma Duurzaamheid

• Decharge OMWB

• Exploitatievorm Theater in het Klavier

• Omgevingsplan • Inkomsten verkoop percelen/panden Westkant • Inkomsten Subsidie GGA LoZ

Financieel resultaat Berap 2026

Risico’s en ontwikkelingen

•

Bezoldiging wethouders

•

APPA-uitkering (wethouders)

•

Regionale inkoop jeugdzorg

•

Co2-heffing afvalverbrandingsinstallaties

Investeringen

•

Bijstelling investeringen met €395.600

•

Kunstgrasveld Uno Animo

BESTUURSRAPPORTAGE 2026 Meerjarig financieel perspectief

BESTUURSRAPPORTAGE 2026

OPMERKINGEN?

VRAGEN?