Presentatie Baanbrekers.pptx

In gesprek met de gemeenteraad Loon op Zand 16 maart 2023

1

Opbouw presentatie • In-beweging-Koers • Producten Planning & Control • Gemeentelijke bijdrage • Bijstelling • Beperkt eigen vermogen • Noodzakelijke investeringen

2

In-Beweging-Koers • Vastgesteld door het AB in december 2018 • 1. Zo regulier als mogelijk werken

2018 koers Baanbrekers

• 2. Welzijn van mensen staat voorop • 3. Focus op werk • 4. Aandacht voor integrale aanpak • 5. Instroom, doorstroom en uitstroom als primair proces • 6. Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkstructuur en vangnet • 7. Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders • 8. Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…

zo passend, regulier en duurzaam mogelijk werk transformatie sociaal werkbedrijf → mensontwikkelbedrijf

3

Producten Planning & Control • Kaderbrief 2023 (najaar 2021) • Primitieve begroting 2023 (voorjaar 2022) * • Bijgestelde begroting (januari 2023) • Berap 1 (voorjaar 2023) • Berap 2 (najaar 2023) • Jaarrekening (voorjaar 2024) *: zonder mei- en septembercirculaire.

4

Gemeentelijke bijdrage • BUIG (Bijstand) • Participatiebudget (Nieuwe doelgroepen) • Wsw-Rijksvergoeding (Sw) • Gemeentelijke bijdragen • Bijzondere bijstand  declaratiebasis per gemeente • Plus-taken  DVO per gemeente • Personele lasten op basis van feitelijke bezetting • Meerjariginvesteringsplan niet in meerjarige begroting 5

Gemeentelijke bijdrage (inclusief bijstelling)

6

Bijstelling • Totaal € 2.500.000,-• Ongeveer 5% van onze begroting • Niet beïnvloedbaar: € 1.600.000,-• Beïnvloedbaar: € 900.000,-- waarvan € 573.000,-- gerelateerd aan In-Beweging-Koers (nog geen 2% van onze begroting)

7

Beïnvloedbaar en noodzakelijk • Kansen aan doelgroep (voorbeeldfunctie voor bedrijfsleven) • Succesvol vervolgen In-Beweging-Koers (mensen ontwikkelen) • Infrastructuur in stand houden • Kaalslag L&W herstellen • Bedrijfsbureau positioneren • Begroten op basis van formatieplaatsenplan i.p.v. feitelijke bezetting

8

Beperkt eigen vermogen • Eigen vermogen € 1.200.000,-- voor opvangen tegenvallers in het jaar • Geen spaargeld • Houd ons scherp om bij te sturen als het nodig is en waar dat kan • Vanaf 2017 ruim € 9.000.000,-- teruggegaan naar gemeenten

9

Noodzakelijke toekomstige investeringen • Nabije toekomst: • Herwaardering functies • Rijdend materieel • Machinerie • InformatieTechnologie • Innovatie

10

Vragen? Bedankt voor uw aandacht!

11