Memo Erratum op Jaarstukken 2025

2026.07428

2026.07428

Memo Aan Van Onderwerp Datum

: : : :

College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad Suzan Derks Correctie (Erratum) Jaarstukken 2025 - Overzicht baten en lasten per taakveld 2 juni 2026

1. Aanleiding In de Jaarstukken 2025, die momenteel in de bestuurlijke route is gebracht, is geconstateerd dat in het hoofdstuk ‘Overzicht baten en lasten per taakveld een onvolledige tabel opgenomen is. Om te voorkomen dat de behandeling van de Jaarstukken 2025 plaatsvindt op basis van onjuiste informatie, is dit memo opgesteld ter correctie (erratum). Hiernaast zijn bij het stellen van de technische vragen door de raad twee typefouten in jaartallen ontdekt. Deze hebben we meegenomen in dit memo ter correctie (erratum). 2. Correcties - Overzicht baten en lasten per taakveld; was;

-

Overzicht baten en lasten per taakveld; wordt;

Overzicht t aak velden

P rim aire begrot ing 20 25

Gew ijzigde begrot ing

Bedragen x € 1.0 0 0

Last en

Bat en

Saldo

Last en

0 .1 B est u u r

-1.683

-

-1.683

-1.827

0 .2 B u rg erzak en

-368

4 32

64

0 .3 B eh eer overig e g eb ou w en en g ron d en

-68

6

-14 .123

1.0 0 3

0 .4 Overh ead 0 .5 Treasu ry

Bat en

Realisat ie 20 25

Saldo

Last en Bat en

-

-1.827

-2.657

-

Saldo -2.657

-386

54 1

155

-790

522

-268

-62

-36

6

-30

-37

-3

-39

-13.121

-14 .0 92

1.0 50

-13.0 4 3

-14 .4 0 9

850

-13.559

375

111

4 86

39

170

20 8

-2

222

219

-

6.266

6.266

-

6.271

6.271

-14

6.310

6.296

0 .62 OZB n iet -w on in g en

-

2.0 89

2.0 89

-

2.939

2.939

-6

2.867

2.861

0 .63 Park eerb elast in g

-

68

68

-

-

-

-

-

-

-679

270

-4 0 9

-764

24 0

-524

-722

263

-4 58

0 .61 OZB w on in g en

0 .64 B elast in g en overig 0 .7 Alg em en e u it k erin g en overig e u it k erin g en g em een t efon d s

-

4 7.796

4 7.796

-

4 8.94 5

4 8.94 5

-

4 8.197

4 8.197

-263

25

-238

-271

58

-213

-92

24 1

14 8

-

-

-

-65

-

-65

-65

-

-65

0 .10 Mu t at ies reserves

-676

1.115

4 39

-4 .74 8

5.781

1.0 34

-4 .986

5.577

591

1.1 Crisisb eh eersin g en b ran d w eer

-1.613

1

-1.612

-1.659

65

-1.594

-1.599

-

-1.599

0 .8 Overig e b at en en last en 0 .9 Ven n oot sch ap sb elast in g (Vp b )

1.2 Op en b are ord e en veilig h eid

-611

125

-4 86

-688

10 0

-588

-581

10 6

-4 74

-4 .616

539

-4 .0 78

-4 .778

80 1

-3.978

-4 .620

938

-3.682

2.5 Op en b aar vervoer

-16

23

8

-16

10

-6

-4

8

5

3.1 Econ om isch e on t w ik k elin g

-120

-

-120

-120

-

-120

-112

-

-112

3.2 Fysiek e b ed rijfsin frast ru ct u u r

-4 15

4 56

41

-371

539

168

-373

268

-10 6

3.3 B ed rijven lok et en b ed rijfsreg elin g en

-95

15

-80

-95

15

-80

-72

12

-60

3.4 Econ om isch e p rom ot ie

-573

4 .384

3.811

-588

4 .261

3.672

-50 8

3.192

2.684

2.1 Verk eer en vervoer

4 .1 Op en b aar b asison d erw ijs

-

-

-

-

-

-

-2

-

-2

4 .2 On d erw ijsh u isvest in g

-1.165

55

-1.110

-1.50 6

55

-1.4 51

-1.30 6

54

-1.252

4 .3 On d erw ijsb eleid en leerlin g zak en

-1.166

396

-770

-1.363

54 1

-821

-1.4 19

654

-765

5.1 Sp ort b eleid en act iverin g

-953

6

-94 7

-1.229

173

-1.0 56

-1.152

220

-932

5.2 Sp ort accom m od at ies

-834

278

-557

-1.388

278

-1.110

-1.261

24 8

-1.0 13

5.3 Cu lt u u rp resen t at ie, cu lt u u rp rod u ct ie en cu lt u u rp art icip at ie

-318

-

-318

-333

20

-313

-378

55

-324

5.5 Cu lt u reel erfg oed

-30

-

-30

-76

-

-76

-65

-

-65

5.6 Med ia

-623

-

-623

-719

54

-665

-718

54

-664

5.7 Op en b aar g roen en (op en lu ch t ) recreat ie

-2.857

31

-2.827

-2.537

31

-2.50 7

-2.190

32

-2.158

6.1 Sam en k rach t en b u rg erp art icip at ie

-3.167

297

-2.871

-11.961

8.84 3

-3.118

-11.939

8.728

-3.211

6.21 Toeg an g en eerst elijn svoorzien in g en W MO

-33

12

-21

-126

10 5

-21

-10 4

131

27

6.22 Toeg an g en eerst elijn svoorzien in g en Jeu g d

-787

-

-787

-60 8

-

-60 8

-4 64

-

-4 64

6.23 Toeg an g en eerst elijn svoorzien in g en In t eg raal

-834

-

-834

-872

16

-856

-1.0 91

19

-1.0 72

6.3 In k om en sreg elin g en

-8.836

4 .14 6

-4 .690

-8.867

4 .873

-3.994

-8.897

4 .874

-4 .0 23

6.4 W SW en b esch u t w erk

-2.931

-

-2.931

-3.0 35

-

-3.0 35

-3.0 16

42

-2.974

6.5 Arb eid sp art icip at ie

-4 34

255

-179

-993

320

-673

-933

233

-70 0

6.60 H u lp m id d elen en d ien st en (W MO)

-3.184

30

-3.154

-1.60 1

30

-1.571

-2.0 0 2

37

-1.966

6.711 H u ish ou d elijk h u lp (W MO)

-3.619

-

-3.619

-3.4 90

-

-3.4 90

-3.625

-

-3.625

6.712 B eg eleid in g (W MO)

-260

-

-260

-1.680

-

-1.680

-1.721

-

-1.721

6.713 D ag b est ed in g (W MO)

-

-

-

-20 5

-

-20 5

-254

-

-254

6.714 Overig e m aat w erk arran g em en t en (W MO)

-

-

-

-

-

-

-17

-

-17

-4 9

-

-4 9

-

-

-

-

-

-

6.752 Jeu g d h u lp am b u lan t reg ion aal

-4 .523

-

-4 .523

-5.535

-

-5.535

-5.585

-

-5.585

6.762 Jeu g d h u lp m et verb lijf reg ion aal

-1.0 14

-

-1.0 14

-988

-

-988

-1.0 94

-

-1.0 94

6.763 Jeu g d h u lp m et verb lijf lan d elijk

-252

-

-252

-590

-

-590

-553

-

-553

6.812 Maat sch ap p elijk e- en vrou w en op van g (W MO)

-88

-

-88

-88

-

-88

-85

-

-85

6.821 Jeu g d b esch erm in g

-259

-

-259

-24 8

-

-24 8

-24 9

-

-24 9

6.751 Jeu g d h u lp am b u lan t lok aal

6.822 Jeu g d reclasserin g

-94

-

-94

-4 7

-

-4 7

-4 7

-

-4 7

6.91 Coörd in at ie en b eleid W MO

-912

-

-912

-1.0 71

-

-1.0 71

-716

-

-716

6.92 Coörd in at ie en b eleid Jeu g d

-1.4 4 3

-

-1.4 4 3

-1.577

-

-1.577

-1.260

-

-1.260

7.1 Volk sg ezon d h eid

-1.153

29

-1.125

-1.370

24 3

-1.127

-1.325

20 4

-1.120

7.2 Riolerin g

-2.721

2.810

89

-2.558

2.64 2

84

-2.611

2.70 1

91

7.3 Afval

-2.395

3.713

1.318

-2.392

3.710

1.317

-2.60 6

3.899

1.293 -773

7.4 Milieu b eh eer

-871

-

-871

-84 8

-

-84 8

-773

0

8.1 Ru im t e en leefom g evin g

-1.14 2

14 5

-997

-1.117

50

-1.0 67

-1.24 6

634

-612

51

20

71

-1.14 3

1.94 2

799

-2.278

3.60 6

1.327

8.2 Gron d exp loit at ie (n iet -b ed rijven t errein en ) 8.3 W on en en b ou w en

-2.734

4 90

-2.24 4

-3.84 7

1.671

-2.176

-3.74 6

1.74 7

-1.999

Geraam d result aat

-77.174

77.4 35

261

-96.4 72

97.38 7

915

-98 .379

97.74 1

-638

Tekst speerpunt Huisvesting Van Haestrechtcollege; was;

Huisvesting Van Haestrecht College Doel Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide onderwijshuisvesting en voortgezet onderwijs in onze gemeente. Inhoud Voor het Van Haestrecht College is in 2023 een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau, dat aangeeft dat nieuwbouw op een nieuwe locatie de voorkeur heeft, als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek. De optie om zowel Basisschool de Vaert als het Van Haestrecht College op eenzelfde locatie nieuw te bouwen is niet haalbaar gebleken. In 2025 wordt vanuit het Domein Sociaal het haalbaarheidsonderzoek herijkt en vragen we in het eerste kwartaal van 2025 een voorbereidingskrediet aan. Resultaat In februari 20025 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waarmee een verkenning is gedaan naar de alternatieve locaties voor de nieuwbouw van het Van Haestrecht College. De gemeenteraad is in december 2025 geïnformeerd over de uitkomst van deze verkenning. Twee locaties worden kansrijk geacht. De definitieve locatiekeuze vindt plaats in Q4 2026. Een aanvraag voor een investeringskrediet voor de nieuwbouw van het Van Haestrechtcollege vindt op zijn vroegst in 2027 plaats nadat de definitieve locatiekeuze heeft plaatsgevonden.

Tekst speerpunt Huisvesting Van Haestrechtcollege; wordt; Huisvesting Van Haestrecht College Doel Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide onderwijshuisvesting en voortgezet onderwijs in onze gemeente. Inhoud Voor het Van Haestrecht College is in 2023 een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau, dat aangeeft dat nieuwbouw op een nieuwe locatie de voorkeur heeft, als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek. De optie om zowel Basisschool de Vaert als het Van Haestrecht College op eenzelfde locatie nieuw te bouwen is niet haalbaar gebleken. In 2025 wordt vanuit het Domein Sociaal het haalbaarheidsonderzoek herijkt en vragen we in het eerste kwartaal van 2025 een voorbereidingskrediet aan. Resultaat In februari 2025 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waarmee een verkenning is gedaan naar de alternatieve locaties voor de nieuwbouw van het Van Haestrecht College. De gemeenteraad is in december 2025 geïnformeerd over de uitkomst van deze verkenning. Twee locaties worden kansrijk geacht. De definitieve locatiekeuze vindt plaats in Q4 2026. Een aanvraag voor een investeringskrediet voor de nieuwbouw van het Van Haestrechtcollege vindt op zijn vroegst in 2027 plaats nadat de definitieve locatiekeuze heeft plaatsgevonden.

Tekst Raadsvoorstel kopje voortgang; was; Voortgang

De accountant licht in het auditcomité van 11 juni 2024 het accountantsverslag toe. Het concept verslag is als bijlage toegevoegd in de jaarstukken. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken. De controleverklaring wordt op 11 juni 2026 afgegeven en wordt nagestuurd aan de raad. Tekst Raadsvoorstel kopje voortgang; wordt; Voortgang

De accountant licht in het auditcomité van 11 juni 2026 het accountantsverslag toe. Het concept verslag is als bijlage toegevoegd in de jaarstukken. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken. De controleverklaring wordt op 11 juni 2026 afgegeven en wordt nagestuurd aan de raad.

3. Gevolgen De correcties betreffen uitsluitend tekstuele en cijfermatige aanpassingen in de jaarstukken en het raadsvoorstel. Er zijn geen financiële gevolgen. De correcties zijn (deels) noodzakelijk voor een juiste weergave en vaststelling door de gemeenteraad. 4. Vervolg De aangepaste tabel en de juiste jaartallen zijn toegevoegd aan een nieuwe versie van de jaarstukken 2025 en het raadsvoorstel, zodat deze correct wordt meegenomen in de raadsbehandeling.