LoZ - Jaarrekening 2025 gewaarmerkt (vervangt Jaarstukken 2025 incl. erratum - Definitief 04-06-2026)
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................. 2 Voorwoord ..................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ..................................................................................................................................................... 6 Financieel resultaat ....................................................................................................................................... 8 Venster 1. Bestuur en dienstverlening ........................................................................................................ 11 1.1 Bestuur en organisatie ...................................................................................................................... 11 1.2 Dienstverlening.................................................................................................................................. 12 1.3 Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 14 Wat heeft het gekost?..............................................................................................................................
16 Venster 2. Gemeenschappen ..................................................................................................................... 18 2.1 Onderwijs .......................................................................................................................................... 19 2.2 Sport, cultuur en welzijn .................................................................................................................... 21 2.3 Voorliggende voorzieningen .............................................................................................................. 24 2.4 Maatwerk ........................................................................................................................................... 29 2.5 Arbeidsparticipatie ............................................................................................................................. 33 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................................. 36 Venster 3. Omgeving en economische ontwikkeling ................................................................................... 41 3.1 Omgeving ..........................................................................................................................................
41 3.2 Duurzaamheid ................................................................................................................................... 43 3.3 Wonen ............................................................................................................................................... 46 3.4 Economische ontwikkeling ................................................................................................................ 50 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................................. 52 Venster 0. Algemene dekkingsmiddelen en overhead ................................................................................ 56 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................................. 56 Paragraaf 1. Lokale heffingen ..................................................................................................................... 61 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 66 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 72 Paragraaf 4.
Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 78 Paragraaf 5. Financiering ............................................................................................................................ 87 Paragraaf 6. Verbonden partijen ................................................................................................................. 90 Paragraaf 7. Grondbeleid .......................................................................................................................... 100 Paragraaf 8. Wet Open Overheid .............................................................................................................. 105 Paragraaf 9. Toekomstbestendigheid ........................................................................................................ 107 Paragraaf 10. Ombuigingen, onderzoeken en taakstellingen ................................................................... 112 Balans per 31 december 2025 .................................................................................................................. 119 Activa ....................................................................................................................................................
119 Passiva .................................................................................................................................................. 120 Toelichting op de balans ........................................................................................................................... 121 Vaste activa............................................................................................................................................... 125 Immateriële vaste activa ........................................................................................................................ 125 Materiële vaste activa ............................................................................................................................ 125 Financiële vaste activa .......................................................................................................................... 127
2
Vlottende activa ........................................................................................................................................ 129 Voorraden .............................................................................................................................................. 129 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar ........................................................... 130 Liquide middelen ................................................................................................................................... 131 Overlopende activa ............................................................................................................................... 132 Eigen vermogen ........................................................................................................................................ 133 Reserves ............................................................................................................................................... 133 Voorzieningen........................................................................................................................................ 136 Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar ....................................................
138 Vlottende passiva...................................................................................................................................... 138 Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar ...................................... 138 Overlopende passiva............................................................................................................................. 139 Niet in de balans opgenomen rechten/ verplichtingen ........................................................................... 139 Gebeurtenissen na balansdatum........................................................................................................... 141 Overzicht van baten en lasten................................................................................................................... 141 Overzicht van incidentele baten en lasten per venster.............................................................................. 157 Toelichting incidentele baten en lasten .................................................................................................. 158 Rechtmatigheidsverantwoording ...............................................................................................................
160 Wet Normering Topinkomens (WNT) ........................................................................................................ 162 Overzicht restantkredieten ........................................................................................................................ 164 Overzicht baten en lasten per taakveld ..................................................................................................... 167 Beleidsindicatoren BBV ............................................................................................................................ 168 SiSa-bijlage ............................................................................................................................................... 170 Overige gegevens ..................................................................................................................................... 186
3
Voorwoord In 2025 werd de wereld gekenmerkt door aanhoudende en zich uitbreidende geopolitieke spanningen met economische gevolgen, een versnelling van technologische innovaties zoals AI en de blijvende zorgen over klimaat en milieu. Ook Nederland heeft hiermee te maken. Nationaal kregen we te maken met een verdere toename van de behoefte aan woningen en de druk op de zorg. Nog dichterbij; de gemeente Loon op Zand verwelkomde een nieuwe burgemeester. Per 1 september is Davy Jansen de nieuwe burgervader voor de inwoners van de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Fysieke bouw Te midden van diverse ecologische en omgevingseisen, zijn toch veel bouwprojecten van start gegaan. De bouw van het langverwachte dorpshuis is gestart.. De aanbesteding werd afgerond, inmiddels is een aannemer begonnen met de bouwwerkzaamheden en is een kwartiermaker gestart. Begin 2027 is het nieuwe dorpshuis kant-en-klaar voor gebruik. Ook veel woningbouwprojecten zijn gestart in 2025. In fase 1 van het project Van Lier Park zijn de geplande 25 appartementen en 24 grondgebonden woningen inmiddels verkocht en is de bouw van start gegaan. In november 2025 werd vergunning verleend voor de bouw van zogenaamde flexwoningen. Tachtig modulaire woningen worden gebouwd in een fabriek en geplaatst aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel.
En nog meer bouwprojecten zijn gestart in 2025 zodat de gemeente haar inwoners goed kan huisvesten. Een sterke gemeenschap Ook aan de sociale omgeving wordt gebouwd. Sterke Gemeenschappen en Sterke Lokale Teams gaan van start. De samenwerking tussen inwoners, voorliggend veld en gemeente krijgt almaar meer handen en voeten. In 2025 versterken we samen de samenredzaamheid van en met onze inwoners, wat tot uiting komt in het nieuwe Beleidskader voor het sociale domein Inwoners van de gemeente Loon op Zand zijn van oudsher zeer betrokken bij hun omgeving. Naar elkaar omkijken en samen dingen voor mekaar krijgen is gemeengoed. In 2025 werd gestart met het opzetten van participatiebeleid, waarmee de gemeente en de inwoners samen kunnen werken aan een prettige leefomgeving. In 2025 zijn mensen die opvang nodig hadden opgevangen. De gemeente heeft alle nieuwkomers (statushouders) een woning toegewezen in de wijken. De zoektocht naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers is gestart. Het onderwijs in Loon op Zand kreeg ook aandacht. De bouw voor basisschool De Vaert is gestart en de gemeente gaat verder met een definitieve locatie voor het Van Haestrechtcollege. Dienstverlening Ook in financieel onzekere tijden wist de gemeente haar dienstverlening op peil te houden en zelfs te verbeteren.
Wegen, fietspaden en trottoirs werden goed onderhouden, dienstverlening aan de balie verliep soepel en inwoners wisten de weg naar de diensten en de hulp van de gemeente goed te vinden. Verkeerssituaties werden daar waar nodig aangepast en verkeerstromen werden gereguleerd. Voor het eerst is een cultuurbeleid gemaakt; de cultuurcoach is al volop aan de slag. Nieuw erfgoedbeleid kwam tot stand, waarmee Loon op Zand haar culturele kenmerken en geschiedenis levend houdt. Financieel
4
Ondanks de vele inspanningen, projecten, ontwikkelingen en problemen is 2025 een goed jaar geweest. Door prijsstijgingen en wisselende bijdragen van onze centrale overheid eindigen we 2025 met een negatief resultaat, maar hebben we wel veel bereikt en gerealiseerd. Belangrijkste redenen voor het negatieve resultaat zijn de herberekening gemeentefonds over een eerder jaar en de bijstelling voor de pensioenen
Kaatsheuvel – 6 mei 2026 De secretaris
De burgemeester
drs. C.A. de Haas, MBA
mr. D.S.C. Jansen
5
Leeswijzer Het college van burgemeester en wethouders legt ieder jaar verantwoording af aan de gemeenteraad van Loon op Zand over het gevoerde beleid en de financiële vertaling hiervan. De indeling is als volgt: Financieel resultaat; Beleidsverslag; Jaarrekening. Financieel resultaat In het hoofdstuk ‘Financieel resultaat’ is een weergave opgenomen van het financiële resultaat op hoofdlijnen. We starten bij de primaire begroting en laten ten opzichte van de gewijzigde begroting het jaarrekeningresultaat 2025 zien. Beleidsverslag De begroting bestaat uit vier vensters die zijn onderverdeeld in thema’s. Elk programma start met een vensterbeschrijving. We gaan per thema in op de drie W-vragen; Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gedaan en bereikt? Vervolgens beantwoorden we de derde W-vraag “Wat heeft het gekost?” voor het totale venster. We lichten hier de financiële resultaten toe tussen de begroting inclusief begrotingswijzigingen en de jaarrekening. Verschillen op baten of lasten groter dan € 25.000 per thema worden toegelicht. De som van verschillen kleiner dan € 25.000 op baten dan wel lasten per thema geven we weer met de omschrijving “overige afwijkingen”. Het is mogelijk dat de som van kleine verschillen optelt tot een bedrag groter dan € 25.000. Na de verplichte vensters zijn de wettelijk voorgeschreven paragrafen opgenomen.
Daarnaast bevat deze jaarrekening twee aanvullende, door de gemeente Loon op Zand zelf gekozen paragrafen: ‘Indicatoren bestuurlijke toekomst’ en ‘Ombuigingen, onderzoeken en taakstellingen’. Deze paragrafen zijn niet wettelijk verplicht, maar door ons toegevoegd om extra inzicht te bieden in de lokale opgaven en ontwikkelingen. Jaarrekening In de jaarrekening geven we een toelichting op het financiële resultaat. Dit deel bevat de balans met de toelichting. Legenda In de financiële overzichten zijn de verschillen benoemd met een N = nadeel of V = voordeel. Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. De bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders vermeld, afgerond in duizenden euro's. Optellingen kunnen door de afrondingen een beetje afwijken. De toelichting op de verschillen is in hoofdlijnen. De afwijkingen groter dan € 25.000 per thema of van politiek belang worden toegelicht. De verschillen kleiner dan € 25.000 op baten of lasten per thema geven we weer onder ‘overige afwijkingen’. De som van de kleine verschillen kan leiden tot een bedrag dat groter is dan € 25.000. De begroting is inclusief begrotingswijzigingen. Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzichte van de laatste begrotingswijziging.
6
-
De tabellen 'Wat hebben we daarvoor gedaan?’ bevatten soms lege velden. Dit betekent dat de cijfers voor het jaar 2025 nog niet bekend zijn bij het CBS, of het onderzoek in 2025 (nog) niet plaatsvond.
7
Financieel resultaat Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de gemeente Loon op Zand. Deze laten een negatief financieel resultaat zien van € 638.000. Ten opzichte van de Slotwijziging 2025 is het resultaat € 1.553.000 negatiever. In onderstaande tabel noemen wij de onderwerpen die de grootste bijdrage leveren aan dit verschil. In de vensters is een nadere toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 opgenomen. Toelichting financiële afwijkingen Omschrijving
Mutatie
Saldo
Saldo primitieve begroting 2025
261
V
Totaal begrotingswijzigingen:
654
V
Saldo begroting na wijzigingen
915
V
Totaal effect jaarrekening:
-1.553
N
Resultaat jaarrekening 2025
-638
N
Bestuursbesluiten tm juni 2025
-2.745
N
1e bestuursrapportage 2025
521
V
2.878
V
Slotwijziging 2025
Dotatie APPA Voorziening ivm overgang ABP (venster 1)
-826
Belastingrente BTW Compensatiefonds VGJ (venster 0)
205
V
-1.078
N
WMO Begeleiding en Dagopvang (venster 2)
-374
N
Openbaar groen (venster 3)
341
V
Algemene uitkering Rijk (venster 0)
-748
N
Realisatiestimulans (venster 3)
693
V
Overige afwijkingen
234
V
Toeristenbelasting VGJ (venster 0)
N
Dotatie APPA-voorziening (Nadeel € 826.000) Per 1 januari 2028 worden de pensioenen van politieke ambtsdragers ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel en overgedragen aan het ABP. Daarom is de voorziening in 2025 al aangepast naar de verwachte overdrachtswaarde, waarbij rekening is gehouden met de gemiddelde dekkingsgraad van het ABP in 2025 (118,3%). Hierdoor hebben wij een groter bedrag in de voorziening moeten storten. Belastingrente BTW-Compensatiefonds voorgaande jaren (Voordeel € 205.000) Er is dit jaar een bedrag ontvangen van het BTW-Compensatiefonds ter dekking van de gemiste renteopbrengsten vanaf het jaar 2018 tot en met 2022. Toeristenbelasting voorgaande jaren (Nadeel € 1.078.000) In de begroting is gerekend op een hogere opbrengst aan toeristenbelasting dan uiteindelijk is gerealiseerd. Dit verschil wordt deels veroorzaakt doordat de verwachte uitbreidingen bij enkele accommodatieverstrekkers achterbleven bij de raming. Daarnaast zijn nieuwe accommodaties, die wel waren meegenomen in de begroting, later geopend dan voorzien. Ook zijn sommige accommodaties tijdelijk gesloten geweest vanwege verbouwingen. In voorgaande jaren heeft zich bovendien een opstapeling voorgedaan van nog te ontvangen bedragen. Deze openstaande posten zijn in eerdere jaren niet volledig tot realisatie gekomen.
Om de financiële positie transparant en realistisch te houden, wordt dit nu in de jaarrekening verwerkt. Daarmee wordt het verlies in
8
dit boekjaar genomen, zodat toekomstige begrotingen op een solide en actuele basis kunnen worden opgesteld. Hierdoor blijven de gerealiseerde inkomsten achter bij de begrote opbrengsten. WMO Begeleiding en Dagopvang (Nadeel € 374.000) In 2025 is sprake van een verdere toename van het aantal cliënten. Daarnaast liep de overgang van de eerdere naar de nieuwe inkoopconstructie langer door dan vooraf verwacht. Door ontwikkelingen in de regionale verdeling is ons aandeel in de gezamenlijke financiering toegenomen. Openbaar groen (Voordeel € 341.000) Een aantal groenprojecten is in 2025 niet uitgevoerd. Deze projecten worden opnieuw ingepland en in 2026 gerealiseerd. Algemene uitkering (Nadeel € 748.000) Het Rijk heeft een aantal correcties gedaan op het gemeentefonds over 2022 en 2023. Over het jaar 2023 betreft dit een grote correctie van € 676.000. Realisatiestimulans (Voordeel € 693.000) Uit de SISA-verantwoording blijkt dat de gemeente in 2025 een bedrag van € 693.000 ontvangt via de regeling Realisatiestimulans Woningbouw. Deze rijksregeling is bedoeld om gemeenten financieel te ondersteunen bij het versnellen van de bouw van nieuwe woningen, door een tegemoetkoming te bieden per betaalbare woning waarvan de bouw is gestart. De regeling stimuleert daarmee de daadwerkelijke start en oplevering (realisatie) van betaalbare woningen en niet alleen de planvorming.
De bijdrage is toegekend op basis van het aantal betaalbare woningen dat binnen de gestelde voorwaarden en termijnen is gestart met bouwen. Daarbij gelden onder andere de volgende uitgangspunten: • de woningen moeten daadwerkelijk zijn gestart opgeleverd in de betreffende periode; • de realisatie start bouw moet passen binnen de definities en registraties zoals gehanteerd door het Rijk; • de gemeente moet hierover verantwoording afleggen. Wij stellen voor om het ontvangen bedrag te storten in een bestemmingsreserve woningbouw. Door deze middelen te reserveren, blijven ze beschikbaar voor toekomstige investeringen die bijdragen aan het versnellen en mogelijk maken van de woningbouwopgave. Hiermee kan de continuïteit in de woningbouwopgave worden geborgd en kunnen eventuele financiële knelpunten in komende jaren worden opgevangen. Overige afwijkingen (Voordeel € 234.000) Het samenspel van de financiële afwijkingen biedt geen sluitend inzicht. Dit heeft onder andere te maken met een deel van de specificaties dat binnen de bandbreedte van overige afwijkingen valt. Tot deze post behoren alle overige afwijkingen
9
Beleidsverslag
10
Venster 1. Bestuur en dienstverlening Ambitie Loon op Zand is een sterke, zelfstandige gemeente waarin de inwoner centraal staat. Nieuwe plannen maken we samen met onze inwoners en we staan open voor initiatieven uit de samenleving. Het inwonerspanel denkt met ons mee over actuele thema’s die in onze gemeente gaan spelen. We investeren in een toekomstbestendige organisatie die ambities mogelijk maakt in een veranderende samenleving. We willen optimaal inspelen op vragen vanuit de samenleving en onze dienstverlening sluit aan bij de behoeften van onze inwoners. We willen klaarstaan voor onze inwoners; van het uitgeven van een paspoort tot het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het organiseren van een open dialoog hierover met de raad en de samenleving draagt bij aan een krachtig bestuur. We doen dit met een robuuste, resultaatgerichte en vitale organisatie. We denken in mogelijkheden. We werken samen met andere overheden als dit ons meerwaarde oplevert. We zijn een actieve partner in de regio, die bijdraagt aan gemeenschappelijke doelen en de vruchten van de samenwerking plukt.
1.1 Bestuur en organisatie Wat wilden we bereiken? • We pakken uitdagingen samen met onze inwoners en (maatschappelijke) organisaties aan. • Onze organisatie is robuust, resultaatgericht en vitaal. • We zijn een weerbare en integrale ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Wat hebben we gedaan en bereikt? In 2025 heeft participatie een steeds prominentere plaats in de organisatie en is gestart met een nieuw participatie beleid. De eerste gesprekken hierover hebben plaats gevonden en in 2026 zal vaststelling van het beleid volgen. In diverse projecten is participatie reeds een structureel onderdeel van onze inwonercontacten. In mei 2025 zijn de indicatoren bestuurlijke toekomst vastgesteld in de raad. Enkele onderdelen hiervan zijn opgenomen in de bijlage. Op een aantal onderdelen was verdere verdieping nodig. In de raadswerkgroep zijn deze indicatoren verder uitgewerkt en vormt de uitkomst hiervan de basis voor de bijlage. De Kinderraad van het schooljaar 2024-2025 zette zich actief in voor het ontwerpen van nieuwe glasbakken. Ook namen de kinderen deel aan belangrijke momenten, zoals de dodenherdenking op 4 mei. Begin oktober 2025 installeerde de burgemeester de nieuwe Kinderraad voor het schooljaar 2025-2026. In november gingen de kinderen in debat om te bepalen wat het onderwerp van dit jaar zou worden.
Binnen onze reguliere taken 1.1 Bestuur en Organisatie
2023
Realisatie 2024
2025
Begroting 2025
We faciliteren verschillende vormen van inwonerparticipatie
11
Aantal metingen inwonerpanel Het uitvoeren van verkiezingen. Een onweerlegbare verkiezingsuitslag We stimuleren jongeren om zich maatschappelijk actief in te zetten. Aantal vergaderingen kindergemeenteraad
2
3a4
1
3a4
ja
ja
ja
Ja
7
7
6
6
Toelichting tabel Het inwonerpanel is het afgelopen jaar onderbelicht geweest, waardoor er minder metingen zijn uitgevoerd. Onze verbonden partijen Regio Hart van Brabant Onze speerpunten Versterken dienstverlening en uitvoering kanalenstrategie Doel Organisatieontwikkeling Inhoud
De ontwikkeling van de organisatie heeft een centrale plaats in dit thema. Wij werken aan een toekomstbestendige organisatie. Het takenpakket van de gemeente blijft in ontwikkeling en wij dragen zorg dat onze organisatie hierop voldoende is toegerust.
Resultaat
De organisatie-evaluatie is voor een specifiek onderdeel eerder uitgevoerd mede omdat de gekozen inrichting onvoldoende resultaat bracht. De bedrijfsbureaus inrichting is geëvalueerd, waarbij is besloten de inrichting te wijzigen per 1 december 2025. In de paragraaf bedrijfsvoering gaan we in op andere ontwikkelingen.
1.2 Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Onze inwoners zijn tevreden over onze dienstverlening. We zijn goed bereikbaar voor onze inwoners. De kwaliteit van de systemen op niveau houden. Wat hebben we gedaan en bereikt? In 2025 konden inwoners in 83% van de gevallen binnen drie werkdagen terecht voor hun afspraak bij Burgerzaken. Dat we onder de norm van 86 % zijn uitgekomen kwam vooral door ziekteverzuim en vakantieperioden. Ondanks deze tijdelijke onderbezetting is de dienstverlening het grootste deel van het jaar op peil gebleven. Het afgelopen jaar was het tweede jaar van de paspoortpiek, waarin het aantal aanvragen voor reisdocumenten opnieuw is toegenomen. Ondanks deze extra druk zijn de processen efficiënt en zorgvuldig uitgevoerd. Uit de resultaten van de zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten blijkt dat we voldoen aan de wettelijke normen zoals vastgesteld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Het controleren van persoonslijsten blijft daarbij een belangrijke prioriteit. We blijven ons inzetten voor een hoge kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen. In oktober 2025 hebben we de tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer succesvol georganiseerd. Dit gebeurde zorgvuldig en volledig volgens de geldende regels, met als resultaat een onweerlegbare en betrouwbare uitslag.
12
In 2025 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de waardering van telefonisch klantcontact, gebaseerd op het aantal geslaagde contactpogingen. De resultaten laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2022 (waardering was 5,6). De telefonische dienstverlening is beoordeeld met een 6. Daarnaast is er ook in 2025 gerapporteerd over de telefonische bereikbaarheid en de bijbehorende normen. Hoewel de cijfers een lichte daling laten zien, bieden de uitkomsten waardevolle inzichten die we meenemen in het verbeteren van de telefonische dienstverlening. We hanteren drie bereikbaarheidsnormen: 1. 75% van de inkomende telefonische vragen worden door het KCC beantwoord. 2. Aandeel terugbelverzoeken terug naar 20% in 2025 (landelijke norm). 3. Een 90% tijdige opvolging van alle terugbelverzoeken binnen 2 werkdagen. Jaaroverzicht bereikbaarheidsnormen (gemiddelde over 2025):
2.
Norm 75% 20%
Realisatie 69% 22%
3.
90%
80%
1.
In oktober 2025 is een nieuw telefoniesysteem geïmplementeerd. De bevindingen van het onderzoek naar telefonische waardering zijn meegenomen in de inrichting hiervan. Het nieuwe telefoniesysteem sluit beter aan bij bestaande werkprocessen en ondersteunt daarmee een meer uniforme en efficiënte werkwijze. Met deze stap is tevens een belangrijk uitgangspunt uit de kanalenstrategie gerealiseerd: de overstap naar één centraal telefoonnummer. Dit draagt bij aan herkenbaarheid en betere bereikbaarheid voor onze inwoners.
13
Binnen onze reguliere taken
2023
Realisatie 2024
85% Wettelijke
86% Wettelijke
termijn
termijn
1.2 Dienstverlening Het leveren van publieksdienstverlening aan onze inwoners: Binnen drie werkdagen kun je met een afspraak terecht bij burgerzaken Verwerking van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals afgifte van geboorte, huwelijk, paspoort, rijbewijs, verhuizing en naturalisatie Score op zelfevaluatie: 1. Basisregistratie personen (BRP) proces en privacy BRP bestandscontrole 2. 3. Proces uitgifte paspoorten en NL-identiteitskaarten 4. Controle van 50 geselecteerde persoonslijsten Telefonische bereikbaarheid: Waardering van ons telefonisch klantcontact1
93,85% 99,98% 89,33% 88% -
92% 100% 99,5% 76% -
Begroting 2025 2025
83% Wettelijke termijn
86% Wettelijke termijn
98,2% 100% 100% 90%
99% 100% 100% 100%
6
7,5
Onze verbonden partijen Niet van toepassing
Onze speerpunten Versterken dienstverlening en uitvoering kanalenstrategie Doel
Het verkrijgen van beter inzicht in onze dienstverlening en het doorvoeren van verbeteringen in onze voorkeurskanalen.
Inhoud
We zetten in op het versterken van onze dienstverlening en weten hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. In 2025 blijven we inzetten op de verdere implementatie van de kanalenstrategie door het verbeteren van onze voorkeurskanalen.
Resultaat
In 2025 hebben we beter inzicht gekregen in onze telefonische dienstverlening door het maandelijks monitoren van de telefonische bereikbaarheid en het onderzoek naar telefonische waardering. De bevindingen zijn meegenomen in de verdere implementatie van de kanalenstrategie. Met de invoering van het nieuwe telefoniesysteem is namelijk een belangrijk uitgangspunt uit de kanalenstrategie gerealiseerd: de implementatie van één centraal telefoonnummer.
1.3 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? Een veilige woon-, leef-, werk- en recreatieomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Wat hebben we gedaan en bereikt? In 2025 is uitvoeringsbeleid geactualiseerd en aangescherpt. We hebben de aanpak op overlast aangescherpt met de politie als het gaat om overlastgevers in de kernen, en met succes. We bleven inzetten op de door de raad gestelde prioriteiten uit het integraal veiligheidsbeleid welke we in 2026 gaan evalueren en uitwerken in nieuw beleid. We namen actief deel aan het bestuurlijke interventieteam (BIT) controles. Het BIT is in 2025 verder verankerd in het district vanwege de positieve ervaringen van de eerste twee jaar. De samenwerking tussen de verschillende gemeenten bleek sterk bij de vondst van een aantal drugsdumpingen. We hebben vanuit cluster veiligheid aan verschillende domein overstijgende projecten deelgenomen zoals het bedrijfscontinuïteitsplan, participatie en de opgave sterk lokaal team. We zijn ambtelijk aan de slag
1 In 2023 en 2024 vonden geen onderzoeken naar telefonische waardering plaats.
14
gegaan met de opgave voor een weerbare overheid. Tot slot nam het college dit jaar het principebesluit om over te gaan tot het in eigen dienst nemen van boa’s, wat komend jaar verder wordt uitgewerkt. We hebben een levend focusblad gemaakt waar we onderscheid maken tussen prioriteiten, opgaven en taken. Een sterke gemeente vraagt ook om een veilige samenleving. We zijn actief geweest in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast hebben we ons ingezet op de preventie om onze jeugd weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Naast extra inzet van jongerenwerk hebben we geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de aanpak volgens het zevenstappenmodel om vroegtijdig jeugd uit de verleiding te houden van het snelle geld en criminele pad. We keken samen met de jongeren naar wat zij nodig hebben en pasten daar onze maatwerk interventies op aan. Dit conform het stappenplan wat gedeeld is met de gemeenteraad. Binnen het veiligheidsdomein hebben we geïnvesteerd door interventies en campagnes te voeren met onze inwoners en bedrijven die passen bij de tijd. Digitale veiligheid is bijvoorbeeld een gebied waar snelle veranderingen in plaatsvinden. We hebben het veiligheidsbeleid doorontwikkeld en hebben ons gericht op de opgaven op het gebied van polarisatie en radicalisering.
We hebben met laagdrempelige acties op bepaalde momenten opgehaald wat er in de samenleving speelt, zodat Fixi niet leidend was. We hebben hiermee de inwoners en ondernemers gesproken zonder dat er al “iets aan de hand was”. We hebben een klankbordgroep opgezet voor leefbaarheid en veiligheid. Door per thema in zetten op wat er in de wijken speelde, hebben we inwoners betrokken bij onderwerpen als preventie, veiligheid en leefbaarheid. Weerbaarheid was hierbij het uitgangspunt, waarvoor we aandacht hadden in onze verder te ontwikkelen visie op ondermijning. Binnen onze reguliere taken In de periode 2023-2026 kent ons veiligheidsbeleid de volgende prioriteiten: We acteren op alle vormen van overlast die de leefomgeving van onze inwoners, ondernemers en bezoekers aantast. We streven naar een verbetering van de veiligheidsbeleving op en rondom school, vergroten kansen voor risicojongeren en streven naar een afname van jeugdcriminaliteit. Verbinding zorg en veiligheid: we zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de betrokkenen en zetten in op een effectieve persoonsgerichte aanpak. Ondermijning: we zetten in op bewustwording en verhogen zo de maatschappelijke weerbaarheid en meldingsbereidheid. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime met als doel een betere weerbaarheid in de digitale wereld.
-
Onze verbonden partijen: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
Onze speerpunten Openbare orde en veiligheid Doel
We bieden een veilige woon-, leef-, werk- en recreatieomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
15
Inhoud
Wij blijven inzetten op gestelde prioriteiten die de gemeenteraad vaststelde in het meerjarig veiligheidsbeleid en gaan daarnaast aan de slag met de opgave polarisatie en radicalisering.
Resultaat
In 2025 hebben we ingezet op de vastgestelde prioriteiten uit het meerjaren veiligheidsbeleid. Zo is er een nieuwe werkwijze van het focusblad opgesteld, is het beleid geactualiseerd en aangescherpt, zijn we aan de slag gegaan met de weerbare overheid en is er een principebesluit genomen tot het in eigen dienst nemen van boa’s, wat komend jaar verder wordt uitgewerkt.
Wat heeft het gekost? Thema
Omschrijving
1.1 Bestuur en organisatie
Begroting
1.683
Gewijzigde begroting 1.827
Realisatie
Saldo
V/N
2.657
-830
N N
1.2 Dienstverlening
368
386
790
-403
1.3 Openbare orde en veiligheid
2.224
2.347
2.179
168
V
4.276
4.561
5.626
-1.065
N
Lasten voor reserves 1.99 Toevoeging reserves venster 1 Totaal lasten na toevoeging reserves
-
-
-
-
V
4.276
4.561
5.626
-1.065
N
1.1 Bestuur en organisatie
-
-
-
-
V
1.2 Dienstverlening
432
541
522
-19
N
1.3 Openbare orde en veiligheid
126
165
106
-59
N
558
706
629
-77
N
2
2
-
-2
N
Totaal baten na onttrekking reserves
560
708
629
-80
N
Saldo venster 1
-3.716
-3.853
-4.997
-1.145
N
Baten voor reserves 1.99 Onttrekking reserves venster 1
Toelichting lasten Lasten Venster 1 (bedragen x € 1.000)
Nadeel
-1.065
1.1 Bestuur en organisatie I Overige kosten Burgemeester en College
Nadeel
-830
Nadeel
-65
Voor de toelichting op de salarislasten en de kosten voor inhuur verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering. I
Onderzoek bestuurlijke toekomst
Voordeel
65
Er is geen onderzoek gedaan in 2025. Het budget mag in overleg met de Raadswerkgroep Bestuurlijke toekomst vrijvallen. I
Dotatie voorziening Pensioenen Wethouders
Nadeel
-826
De voorziening is gevormd voor de toekomstige pensioenverplichtingen van onder andere voormalige wethouders. Vanaf 1 januari 2028 gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers over naar het nieuwe pensioenstelsel en wordt het overgedragen aan het ABP. De voorziening is in 2025 aangepast naar de beoogde overdrachtswaarde, rekening houdend met de gemiddelde dekkingsgraad van het ABP over 2025 (118.3%). Door de toevoeging van de dotatie naar de overdrachtswaarde van het ABP van € 826.000 is de totale voorziening nu € 4.962.000.
I
Overige afwijkingen
Nadeel
-3
Nadeel
-403
Nadeel
-459
Binnen dit thema hoeven de overige afwijkingen niet toegelicht te worden. 1.2 Dienstverlening I Salarissen Burgerzaken
Voor de toelichting op de salarislasten en de kosten voor inhuur verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering. I
Overige afwijkingen
Voordeel
56
16
Binnen dit thema hoeven de overige afwijkingen niet toegelicht te worden. 1.3 Openbare orde en veiligheid I Doorbelasting Salarissen
Voordeel
168
Voordeel
116
Voor de toelichting op de salarislasten en de kosten voor inhuur verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering. I
Pand - de Hoogt 20 Loon op Zand
Voordeel
61
Het groot onderhoud aan de daken van de brandweerkazernes is naar voren gehaald, omdat dit uitgevoerd moet zijn voor we PV-panelen op de daken kunnen leggen. Deze werkzaamheden hebben een kleine vertraging opgelopen. De werkzaamheden worden nu alsnog begin 2026 uitgevoerd. Hierdoor is er in 2025 minder groot onderhoud uitgevoerd dan begroot. I
Overige afwijkingen
Nadeel
-9
Voordeel
0
Baten Venster 1 (bedragen x € 1.000)
Nadeel
-80
1.1 Bestuur en organisatie Binnen dit thema zijn geen afwijkingen die toegelicht moeten worden.
Voordeel
0
1.2 Dienstverlening I Rijbewijzen
Nadeel
-19
Nadeel
-29
Binnen dit thema hoeven de overige afwijkingen niet toegelicht te worden. 1.99 Mutaties reserves Binnen dit thema zijn geen afwijkingen die toegelicht moeten worden.
Toelichting baten
In het verslagjaar zijn er minder rijbewijzen uitgegeven dan begroot. De realisatie bleef achter bij de raming, wat heeft geleid tot een lagere opbrengst. De verwachte piek in het aanvragen van rijbewijzen is uitgebleven. De verlengingsaanvragen wordt nu gespreid over meerdere jaren. I
Overige afwijkingen
Voordeel
11
Nadeel
-59
Nadeel
-65
Binnen dit thema hoeven de overige afwijkingen niet toegelicht te worden. 1.3 Openbare orde en veiligheid I Pand de Hoogt - Loon op Zand
Het groot onderhoud aan de daken van de brandweerkazernes is naar voren gehaald, omdat dit uitgevoerd moet zijn voor we PV-panelen op de daken kunnen leggen. Deze werkzaamheden hebben een kleine vertraging opgelopen. I Overige afwijkingen Binnen dit thema hoeven de overige afwijkingen niet toegelicht te worden.
Voordeel
6
1.99 Mutaties reserves Binnen dit thema zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Nadeel
-2
17
Venster 2. Gemeenschappen Ambitie In 2025 stond het Sociaal Domein voor ingrijpende en samenhangende uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen, in combinatie met structurele financiële tekorten, maakten duidelijk dat het bestaande stelsel van zorg en ondersteuning niet langer houdbaar was. De druk op het systeem was in de voorgaande jaren toegenomen door onder meer een toename van gezinnen met schuldenproblematiek, vergrijzing, een hogere ondersteuningsvraag binnen de Wmo en een blijvende stijging van het aantal kinderen en jongeren met een verwijzing naar professionele jeugdhulp. Landelijke ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, versterkten de urgentie om het sociaal stelsel te veranderen. Het uitgangspunt dat de gemeente alle problemen kon oplossen en dat hulpvragen uitsluitend gebaseerd waren op een individueel recht op zorg, bleek niet langer houdbaar. Tegelijkertijd bleef de gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners. Vanuit deze spanning werd in 2025 gewerkt aan een nieuwe basis voor het sociaal stelsel, met een sterkere focus op preventie, vroegsignalering en financiele beheersbaarheid. In dit kader stelde de gemeenteraad in 2025 zowel het verdiepende visiedocument Sterke Gemeenschap inclusief Sterk Lokaal Team 2025–2030 als het Beleidskader Sociaal Domein 2025–2030 vast.
Deze documenten vormden het fundament voor de verdere transformatie van het lokale zorg- en ondersteuningslandschap. Het Beleidskader Sociaal Domein hanteert een tredenstructuur waarin ondersteuning is opgebouwd uit vier niveaus: 1. 2. 3. 4.
Algemeen collectief – vrij toegankelijke voorzieningen voor iedereen; Algemeen selectief – lichte ondersteuning zoals jongerenwerk en welzijnswerk; Indicatievrije zorg – laagdrempelige hulp zonder indicatie zoals het Sterk Lokaal Team; Maatwerkvoorzieningen – individuele zorg op basis van een indicatie.
In 2025 werden de eerste concrete stappen gezet om de beweging van zware maatwerkvoorzieningen naar lichtere en meer preventieve vormen van ondersteuning te kantelen. Een belangrijke ontwikkeling hierin was de start van de Pilot Sterk Lokaal Team in april 2025, gepositioneerd op de derde trede van de tredenstructuur. Deze pilot onderstreepte dat inwoners niet in één stap de overgang maken van maatwerkvoorzieningen naar volledige zelfstandigheid. Juist een samenhangend en toegankelijk aanbod in de tussenliggende treden bleek essentieel om duurzame participatie en zelfredzaamheid te bevorderen.
18
2.1 Onderwijs Wat wilden we bereiken? − Een veilige, gezonde en toekomstgerichte leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren (Loonse Educatieve Agenda (LEA) 2025–2029). − Focus op de inhoudelijke LEA-opgaven: bestaanszekerheid, basisvaardigheden en doorgaande leerlijn, fysieke en mentale gezondheid en het voorkomen van uitval. − Focus op de procesmatige LEA-opgaven: samenwerking met ouders, online leefwereld en kennisen informatie-uitwisseling. − Zorgen dat ieder kind, elke jongere en elk gezin mee kan doen in onze gemeenschap. − Voldoen aan wettelijke taken voorschoolse educatie en onderwijshuisvesting. − Het borgen van voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting, met primair onderwijs in alle kernen en voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Wat hebben we gedaan en bereikt? In 2025 is het aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar geborgd met middelen uit het onderwijsachterstandenbeleid. Het aantal aanbieders is uitgebreid naar twee, met aandacht voor goede samenwerking en afstemming. Door structureel overleg en nauwe samenwerking met onderwijs- en kinderopvangpartners is voldoende en kwalitatief goed onderwijs binnen de gemeente gewaarborgd, met focus op onderwijsaanbod, ontwikkelkansen en gezamenlijke initiatieven. Vanuit de LEA 2025–2029 is gewerkt aan het optimaliseren van ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren.
De agenda is vastgesteld, de stuurgroep is meerdere keren bijeengeweest en werkgroepen hebben jaarplannen opgesteld. Daarnaast is een themabijeenkomst over ouderparticipatie georganiseerd. Scholen zijn in 2025 gefaciliteerd om te investeren in cultuureducatie via deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Door een eerdere samenvoeging van twee scholen namen dit jaar zes scholen deel. Dit is gedaan door de inzet van een intermediair, die zorgt voor verbinding met externe partijen, wijst op kansen en mogelijkheden en er is ook een bijdrage in materiaalkosten mogelijk. Tegelijkertijd is ingezet op uitbreiding van de deelname, waarvan de effecten in het komende jaar zichtbaar worden. Ook is in 2025 een verkenning uitgevoerd naar alternatieve locaties voor de nieuwbouw van het Van Haestrecht College. Twee locaties worden als kansrijk beschouwd. De definitieve locatiekeuze volgt in het vierde kwartaal van 2026. Naast de inzet op jeugd is in 2025 extra aandacht besteed aan leren en ontwikkelen van volwassenen. Er is ingezet op het versterken van basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden. Het Taalhuis is verder versterkt, met aandacht voor begeleiding, scholing en het koppelen van taalmaatjes. Daarnaast is de samenwerking met Taalnetwerk Midden-Brabant geïntensiveerd en zijn basisvaardigheden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt via een expositie.
19
Binnen onze reguliere taken Realisatie
2.1 Onderwijs
2023
Begroting
2024
2025
2025
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
1 6
3 6
3 7
100% 100%
100%
100%
% van de geïndiceerde doelgroep-peuters waarvoor een plek met voorschoolse educatie beschikbaar is % scholen dat aan de norm voor voldoende en kwalitatief goed openbaar onderwijs voldoet aantal bestuurlijke bijeenkomsten per jaar om de voortgang van de opgaven uit de LEA te bespreken aantal scholen dat deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK4) aantal basisschoolleerlingen uit onze gemeente dat in de gemeente op een basisschool terecht kan
3 7
Toelichting tabel In de tabel is zichtbaar dat het aantal scholen dat deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK4) één minder is dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat twee scholen zijn samengevoegd sinds 2021. Tot op heden zijn deze scholen meegenomen in onze cijfers als losse eenheden. Dit wordt met deze jaarstukken gecorrigeerd. Onze verbonden partijen Niet van toepassing. Onze speerpunten Opstellen IHP-K (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs & Kind voorzieningen) Doel Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide onderwijshuisvesting basisonderwijs, in de drie kernen van onze gemeente en voortgezet onderwijs in onze gemeente. Inhoud
Resultaat
Het IHP-K geeft inzicht in de scenario's om de komende 4 tot 16 jaar te kunnen voorzien in voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide onderwijshuisvesting en kind voorzieningen. In de vergadering van 13 november 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen. Het IHP-K biedt een routekaart waarlangs we kwalitatieve, duurzame en betaalbare onderwijshuisvesting en kindvoorzieningen verwachten te realiseren. Het doel is om kinderen in de gemeente Loon op Zand de best mogelijke kansen te bieden in hun ontwikkeling en voor te bereiden op hun toekomst. Daarbij is het van belang dat het onderwijsaanbod toegankelijk, divers en goed gespreid is en aansluit op de vraag van de maatschappij.
Nieuwbouw basisschool De Vaert Doel
Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide onderwijshuisvesting basisonderwijs, in de drie kernen van onze gemeente.
Inhoud
De optie om zowel basisschool De Vaert als het Van Haestrecht College op eenzelfde locatie nieuw te bouwen is onhaalbaar gebleken. Daarom wordt voor basisschool de Vaert een projectplan voor nieuwbouw op dezelfde locatie gemaakt. We gaan hierbij uit van een basisschool in combinatie met kinderopvang 0-12 jaar inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Resultaat
In de vergadering van 11 december 2025 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet van € 14,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum de Vaert. Naast onderwijsmeters voor de school zelf wordt in de nieuwbouw ook voorzien in
20
ruimte voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, opslagruimte voor gehandicaptendrumband Prins Maurits en wordt een volwaardige gymzaal ingepast.
Huisvesting Van Haestrecht College Doel
Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide onderwijshuisvesting en voortgezet onderwijs in onze gemeente.
Inhoud
Voor het Van Haestrecht College is in 2023 een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau, dat aangeeft dat nieuwbouw op een nieuwe locatie de voorkeur heeft, als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek. De optie om zowel Basisschool de Vaert als het Van Haestrecht College op eenzelfde locatie nieuw te bouwen is niet haalbaar gebleken. In 2025 wordt vanuit het Domein Sociaal het haalbaarheidsonderzoek herijkt en vragen we in het eerste kwartaal van 2025 een voorbereidingskrediet aan.
Resultaat
In februari 2025 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waarmee een verkenning is gedaan naar de alternatieve locaties voor de nieuwbouw van het Van Haestrecht College. De gemeenteraad is in december 2025 geïnformeerd over de uitkomst van deze verkenning. Twee locaties worden kansrijk geacht. De definitieve locatiekeuze vindt plaats in Q4 2026. Een aanvraag voor een investeringskrediet voor de nieuwbouw van het Van Haestrechtcollege vindt op zijn vroegst in 2027 plaats nadat de definitieve locatiekeuze heeft plaatsgevonden.
2.2 Sport, cultuur en welzijn Wat wilden we bereiken? − Sport en cultuur inzetten als fundament voor een sterke sociale en pedagogische basis. − Laagdrempelige en preventieve voorzieningen versterken om specialistische hulp te beperken. − Zingeving, participatie en ontwikkeling van inwoners bevorderen via sport en cultuur. − Sporten, bewegen en cultuurbeoefening stimuleren, binnen verenigingen en in de leefomgeving, in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd. Wat hebben we gedaan en bereikt? In 2025 is de sport- en beweegdeelname gestimuleerd door voortzetting van Sjors Sportief en samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waardoor meer kinderen laagdrempelig kennis konden maken met sport en bewegen. Ook hebben we ons ingezet voor het bevorderen van een fijne en veilige sportomgeving. Er zijn collectieve afspraken gemaakt met alle voetbalverenigingen, welke worden vertaald naar andere sportverenigingen in de gemeente. Hierbij speelt het gedachtegoed van De Gouden Formule een centrale rol. Daarnaast zorgden onze buurtsportcoaches voor een wekelijks aanbod van diverse sportieve activiteiten voor verschillende doelgroepen, aangevuld met enkele grotere evenementen. Ter bevordering van vitaal ouder worden is in juli 2025 een KWIEK-beweegroute geopend langs de Vossenbergselaan en park Vossenberg.
Daarnaast heeft de werkgroep valpreventie meerdere activiteiten georganiseerd, waaronder cursussen en een vitaliteitsdag, en samenwerking opgezocht met lokale fysiopraktijken. Op alle gemeentelijke sportparken is een kwaliteitsopname uitgevoerd. Deze vormt de basis voor gesprekken met sportverenigingen over beheer en onderhoud en draagt bij aan het versterken van de samenwerking, in lijn met de in 2024 afgesloten bruikleenovereenkomsten.
21
Voor de integratie van kunst en cultuur binnen het sociaal domein is een cultuurcoach ingezet die het aanbod inzichtelijk maakte en samenwerking tussen organisaties versterkte. Daarnaast is gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van sport-, kunst- en cultuuraanbod via het platform Loonopzandvoorelkaar. Binnen onze reguliere taken Realisatie
2.2 Sport, cultuur en welzijn
2024 2255 5 13
2025 2196 8 31
Totaal
282
285
139
Sportief
218
220
88
Creatief
64
65
51
300
10
15
9
20
Aantal jeugdleden van gesubsidieerde sportverenigingen Aantal interventies opgezet door de werkgroep valpreventie Aantal aanmeldingen jeugdfonds sport- en cultuur Aantal aanmeldingen voor proeflessen bij sport- en cultuurverenigingen via Sjors Sportief en Creatief
Begroting
2023 2067
Aantal ondersteuningsvragen dat is opgepakt door Loonopzandvoorelkaar en/of de clubondersteuner
2025 2300 5 50
Toelichting tabel Het aantal jeugdleden van sportverenigingen die daarvoor de jeugdsportsubsidie ontvangen van de gemeente wijkt iets af van het begrote aantal. Ook het aantal aanmeldingen voor het jeugdfonds sport- en cultuur ligt lager dan begroot. Hoewel de gemeente zich inspant om jeugdlidmaatschappen bij sportverenigingen te stimuleren, zoals met de hierboven genoemde jeugdsportsubsidie, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Sjors Sportief en Creatief, past de afwijking in de regionale en landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast zien we ook een verschuiving van publieke naar private sponsoring, waardoor de afwijking ook verklaard kan worden. De werkgroep valpreventie heeft in 2025 meer activiteiten georganiseerd dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de voortvarende inzet van de betrokkenen in de werkgroep, maar ook met hoe afzonderlijke activiteiten worden gedefinieerd. Sommige activiteiten zijn namelijk 'dubbel' georganiseerd, zowel in Kaatsheuvel als in Loon op Zand. De aanmeldingen voor proeflessen via Sjors Sportief en Creatief zijn lager uitgevallen dan begroot. De boekjes waarin het aanbod was opgenomen werden laat opgeleverd. Daarom wordt nu gepeild bij aanbieders of een ander moment, bijvoorbeeld na de zomervakantie, beter geschikt is.
In 2025 hadden we 20 ondersteuningsvragen begroot die opgepakt konden worden door Loonopzandvoorelkaar en/of de clubondersteuner. De reden dat we 9 ondersteuningsvragen hebben opgepakt is te verklaren door de wijze van registratie en definitie van ondersteuningsvragen. Dit is het aantal geregistreerde opgepakte ondersteuningsvragen. Hier zijn niet de praktische vragen van verenigingen aan de clubondersteuner meegenomen, enkel vragen rondom vrijwilligers en trainers. De vragen die per e-mail afgehandeld zijn door Loonopzandvoorelkaar kunnen we niet uit de registratiesystemen halen. Daarnaast is er ruimte om meer in te zetten op de bekendmaking van het aanbod aan ondersteuning. Onze verbonden partijen Niet van toepassing. Onze speerpunten Voorbereiden van de exploitatie en het beheer van Het Klavier
22
Doel
Het komen tot een exploitatie en beheersvorm van Het Klavier. Het theater, de danszaal en de overige te huren ruimtes in Het Klavier zijn een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur en zijn cruciaal voor het realiseren van de volgende ambities: - Een laagdrempelig, inclusief en toegankelijk aanbod voor iedereen realiseren. - Het inzetten van cultuur als middel om aan onze gezamenlijke doelen te werken en het cultuuraanbod nadrukkelijk onderdeel van het voorliggend veld te maken. - Culturele zichtbaarheid binnen de samenleving te vergroten. - Creatieve en culturele evenementen, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente, te ondersteunen. - Het faciliteren van ontmoeting tussen verenigingen, instellingen, kunstenaars en ondernemers. - Het behouden en ondersteunen van een breed aanbod aan locaties, waar activiteiten kunnen plaatsvinden op het gebied van kunst en cultuur. - Het nieuw opgestelde cultuurbeleid geeft richting aan hoe de exploitatie in te vullen in 2025.
Inhoud
De gemeente Loon op Zand verkent in 2025 scenario’s om te komen tot een exploitatie en beheersvorm voor het theater, de danszaal en de overige te verhuren locaties in Het Klavier. Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met een breed aanbod aan (commerciële) activiteiten voor de inwoners van Kaatsheuvel en de mogelijkheid voor maatschappelijke verenigingen om te kunnen trainen, repeteren en op te treden. Dit onderzoek wordt begin 2025 uitgevoerd.
Resultaat
In 2025 is het onderzoek naar de toekomstige exploitatie en het beheer van Het Klavier afgerond. Daarnaast is er een advies opgeleverd over de toekomstige exploitatie en beheer van de theaterzaal en dansstudio in Het Klavier. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in een deelproject, waar uitvoering aan wordt gegeven in 2026. Het deelproject maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de ombuigingen in het Klavier. De uitkomsten hiervan worden in 2026 met de raad gedeeld in de P&C-cyclus
23
2.3 Voorliggende voorzieningen Wat wilden we bereiken? − Een sterke gemeenschap waarin inwoners, verenigingen en organisaties sociale netwerken vormen die initiatieven nemen en uitvoeren, keuzes maken en meedoen. − Een veerkrachtige samenleving waarbij de focus ligt op positieve gezondheid en leefbaarheid. − Inzet op preventie om zwaardere specialistische trajecten aan de achterkant te voorkomen. − Een voorliggend veld waar inwoners terecht kunnen met lichte ondersteuningsvragen. − Een Sterk Lokaal Team die coaching en begeleiding biedt aan inwoners in het versterken van de eigen kracht, zodat specialistische hulp beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare inwoners. − Het versterken en activeren van vrijwillige inzet. − Samenwerking tussen sociaal en medisch domein. Wat hebben we gedaan en bereikt? In 2025 hebben we gewerkt aan een duurzame aanpak om zorg- en ondersteuningsvragen anders aan te pakken. Het doel is om maatwerkvoorzieningen (trede 4) te voorkomen door vroegtijdige ondersteuning via voorliggende voorzieningen (treden 1–3). We zetten in op preventie, onder andere via schoolmaatschappelijk werk, waarmee jeugdigen en hun ouders vroegtijdig worden ondersteund bij het wegnemen of hanteerbaar maken van belemmeringen. Daarnaast is de ondersteuning bij digitale overheidsvragen verder verbeterd en laagdrempelig beschikbaar gemaakt.
Wanneer voorliggende ondersteuning niet voldoende is, kan het Sterk Lokaal Team (trede 3) worden ingezet. De Pilot Sterk Lokaal Team is gestart op 1 april 2025. De Pilot bestaat uit inwonersondersteuners, maatschappelijke activeringscoaches en wijkregisseurs. De inwonersondersteuners hebben begeleiding gegeven aan diverse gezinnen op het gebied van opvoedproblematieken. De maatschappelijke activeringscoaches hebben hun focus gelegd op het activeren van langdurig bijstandsgerechtigden, door hen te begeleiden naar activiteiten of vrijwilligerswerk in de gemeenschap. De wijkregisseurs hebben het samenwerkingsverband Samenwerkenaandewijk opgezet, waar zij samen met voorliggende partijen werken aan collectief aanbod voor de gemeenschap. Daarnaast is er in het afgelopen jaar ingezet op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties, efficiënt gebruik van middelen en vrijwilligers, en het organiseren van wekelijkse adviespleinen. De Pilots Sterke Gemeenschappen (treden 1 en 2) stimuleerden inwoners en voorliggende partners om zelf initiatieven te bedenken en op te zetten. Als gemeente hebben we deze pilots getoetst, samen met een inwonerscommissie, en financieel ondersteund via een subsidie. Gedurende de looptijd van deze pilots (2024 en 2025) zijn er in totaal 15 aanvragen behandeld, waarvan 8 goedgekeurd.
Denk hierbij aan de Dorpskamer, een rolstoeltoegankelijk platform voor de Vrolijke Vissers en de aanschaf van een elektrische duo fiets voor de Rode loper. De 7 aanvragen die zijn afgewezen waren veelal particuliere burgerinitiatieven met een commercieel belang. Mantelzorgers ontvingen gerichte ondersteuning en waardering afgestemd op hun behoeften, om te voorkomen dat de zorg te zwaar werd. Er werden in 2025 ontmoetingsmomenten, dagbesteding en speciale activiteiten georganiseerd, waaronder de Dag van de Mantelzorg waarop circa 125 mantelzorgers werden bereikt. Binnen onze reguliere taken 2.3 Voorliggende voorzieningen
Realisatie 2023
2024
Begroting 2025
2025
24
Aantal verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties dat haar aanbod van ontmoeting/ontspanning en onderlinge steun aankondigt via platform ‘loonopzandvoorelkaar’ Aantal 25% 42% 54% 50% Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Aantal afgehandelde vragen 142 175 165 150 De mogelijkheden om vrijwilligerswerk of burenhulp te doen of te vragen, zijn bekend bij inwoners van alle leeftijden. Aantal geregistreerde online matches bij Loonop-Zandvoorelkaar per 330 310 272 350 jaar Mantelzorgers ontvangen de ondersteuning die zij nodig hebben om hun mantelzorgtaken vol te kunnen houden. Aantal geregistreerde mantelzorgers 261 300 Aantal deelnemers lotgenotengroep Hulpaanbod via loonopzand.mantelzorgtest.nl
250
236
185
25
84
25
Toelichting tabel Het aantal verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties dat haar aanbod voor ontmoeting, ontspanning en onderlinge steun aankondigt via LoonopZandvoorelkaar ligt met een percentage van 54% hoger dan verwacht. Het gaat hier om het percentage van de verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties die bij de gemeente in beeld zijn. Het hogere percentage is te verklaren doordat er dit jaar extra is ingezet op het benaderen van organisaties om uitleg te geven over het platform en hen te stimuleren aanbod en vacatures te plaatsen. Het aantal afgehandelde aanvragen voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is 165, dit is meer dan begroot. Dit kan verklaard worden doordat de informatiepunten steeds bekender zijn geworden en daardoor meer inwoners de weg naar deze voorziening weten te vinden. Het is een kleine daling ten opzichte van vorig jaar. Er is geen verklaring voor deze daling, de inzet en communicatie is gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde online matches bij LoonopZandvoorelkaar ligt lager dan begroot. Dit is ondanks een toename in geplaatste vacatures en bezoekers op het platform. Mogelijk is dit te verklaren doordat het registreren van matches een extra handeling vraagt van de vragende en helpende partij die niet altijd wordt gedaan.
Anderzijds blijkt dat er veelal gelijksoortige vacatures werden geplaatst, waarbij er vraag was naar structurele inzet van een vrijwilliger. Naar voren is gekomen dat juist bij vrijwilligers meer behoefte ligt aan andersoortige vacatures, namelijk meer kortdurend of op projectbasis. Hoewel het aantal geregistreerde mantelzorgers is toegenomen, is het aantal lager dan begroot. De focus is in 2025 meer gelegd op het verhogen van het aantal deelnemers van de lotgenotengroepen en activiteiten en persoonlijk contact. Door het actief benaderen van lokale organisaties is het hulpaanbod via loonopzand.mantelzorgtest.nl hoger dan begroot en het aanbod van activiteiten en ondersteuning door organisaties en Steunpunt Mantelzorg via LoonopZandvoorelkaar zichtbaarder. Onze verbonden partijen GGD Hart voor Brabant