IBOR presentatie 30 november 2023

Integraal Beheerprogramma Openbare Ruimte 2024 – 2033 Beeldvormende vergadering 30 November 2023

Proces tot nu toe - 15 juni 2023 beeldvormende vergadering - Besluitvorming financien in begrotingsvergadering 9 november 2023 - Besluitvormende behandeling IBOR 14 december 2023

Terugblik IBOR 2014-2023 § Gedifferentieerd beheer met beeldkwaliteiten. § Schoon, heel en veilig als uitgangspunten. § Ruimte voor participatie. § Grote vervangingsopgave voor de komende jaren. Gebiedtsype

Niveau

Centrumgebieden

A

Hoofdwegen

B

Woongebieden

C

Bedrijventerreinen

C

Buitengebied

C

Trends en ontwikkelingen Intensiever gebruik van de openbare ruimte

Een groeiende vraag naar ruimte voor participatie van bewoners en bedrijven

Klimaatactief en duurzaam beheer van de openbare ruimte

Inwonerpanel: tevredenheid openbare ruimte Tussen 15 maart en 17 april 2023 hebben in totaal 467 inwoners meegewerkt aan het onderzoek. De helft of meer van de respondenten is (zeer) tevreden over: - de hoeveelheid groen in de buurt (57%) - het vegen van de straten (52%) - straten en fietspaden (50%) - speelvoorzieningen (50%) De grootste ontevredenheid bestaat over - parkeerplaatsen voor auto’s (42% (zeer) ontevreden), - het onderhoud van het groen (39% (zeer) ontevreden - onderhoud van de stoepen (39%).

Inwonerpanel: groen en biodiversiteit 89% vindt groen belangrijk in de buurt waar ze wonen

Ja dat willen wij: - Biodiversiteit: meer afwisseling in bloemen en struiken - Natuurlijker uitstraling van het groen - Grotere groene plekken in de buurt Maar: - Ik wil niet meer bomen in mijn woonomgeving - Meer grasvelden en planten in mijn woonomgeving hoeft niet - Ik wil niet verder lopen voor mijn auto om plaats te maken voor groen

3 principes: § Doelmatig: § Integraal werken § Plan-Do-Check-Act § Schoon, heel en veilig § Monitoring met verschillende instrumenten § Dienstverlenend: § Meldingen § Participatie § Duurzaam: § Fysieke duurzaamheid: keuze van materialen § Duurzaamheid ten aanzien van gebruik of functie § Klimaatadaptatie en biodiversiteit § Circulariteit § Beperken van negatieve milieu impact

Opgave 2024-2033 § Onderhoud: beeldkwaliteit § Wegwerken achterstanden: § Wegen: veel straten met zelfde leeftijd § Groen: verouderd groen vervangen, onderhoud bomen. § Vervanging: piek in vervanging van wegen komende jaren § Levensduurverlengend groot onderhoud § Herinrichtingen/reconstructies § Speelvoorzieningen veel aan einde levensduur

Besluit scenario 2 Groene impuls § Toekomstbestendig: § Huidige kwaliteitsniveaus voortzetten § Wegwerken achterstanden § Investeren in vervangingen met doelen realiseren § 500 m² verharding vervangen per jaar door groen

Financien (exploitatie) Exploitatie

Per jaar huidig

Per jaar na besluitvorming

Uitvoeringskosten

€ 3.500.000

€ 3.727.500

Beïnvloedbaar

Kapitaallasten

€ 700.000

€ 754.000

Formatie

€ 650.000

€ 650.000

Nietbeïnvloedbaar Nietbeïnvloedbaar

Totaal

€ 4.850.000

€ 5.131.500

Financien (investeringen) Vervangingsinvesteringen

Groen - beplanting

Huidige vervangingsinvesteringen jaar

Toekomstbestendig met per groene impuls (scenario Afschrijvingstermijn 2)

€ 315.000

€ 370.000

0

€ 300.000

Speelvoorzieningen

€ 138.000

€ 238.000

15 jaar

Wegen

€ 862.000

€ 1.402.000

Levensduurverlengend (afschrijving 20 jaar)

€ 2.000.000

€ 2.000.000

Reconstructies (afschrijving 40 jaar)

Straatmeubilair Duikers

€ 25.000 € 25.000

€ 25.000 € 25.000

Openbare verlichting

€ 95.332

€ 95.332

Totaal

€ 3.460.332

€ 4.455.332

Groen - bomen

15 jaar 50 jaar Armaturen 15 jaar Verlichtingspalen 40 jaar

Risico’s § Stikstof § Indexeringen/prijsstijgingen § Veel zelfde levensduur § Extreme weersomstandigheden

Vragen?

Afsluiting