Erratum bij de begroting 2024

Erratum bij de begroting 2024 In de begroting 2024 is op pagina 3 een tabel opgenomen met het verloop van het begrotingssaldo. In deze tabel is in de kolom 2025 een foutief bedrag opgenomen op de regel “Saldo incidentele baten en lasten”. Opgenomen is een bedrag van € 240.000. Dit had € 340.000 moeten zijn. Onderstaande tabel vervangt de foutieve tabel op pagina 3:

Meerjarenraming in begroting 2023 Raadsvoorstel budgetoverheveling en septembercirculaire 1e bestuursrapportage 2023 Correctie stand gemeentefonds decembercirculaire Effecten meicirculaire 2023 Perspectief RIB meicirculaire 2023

2024 787 377 -1.605 648 2.026 2.233

2025 1.752 396 -1.549 656 2.842 4.097

2026 -203 1.461 -1.570 665 1.113 1.466

2027 -953 1.461 -1.540 -445 2.471 994

Verbonden partijen Personele lasten (excl. uitbreiding) Prognoses sociaal domein Bijstelling stelposten Toeristenbelasting Overige wijzigingen (incl. structurele effecten berap 2) Totaal autonome ontwikkelingen

-191 -318 -628 330 -112 -211 -1.130

-203 -704 -815 339 662 -518 -1.239

-215 -881 -672 489 1.200 -518 -597

-227 -989 -511 604 1.220 -440 -343

Implementatie systeem burgerzaken Aanleg bluswaterputten Vergoeding onderhoud buitensportaccommodaties Extra inzet jeugd- en jongerenwerk Plus op extra inzet jeugd- en jongerenwerk (motie raad) Dekking plus op extra inzet vanuit reserve Opgave voorliggend veld en toegang Voortzetten groepstafels MantelMatch Buurtgezinnen Rendement op jeugdhulp Cliëntondersteuning en integrale vroeghulp Beheer openbare ruimte (scenario 2 IBOR) Kapitaallasten extra investering IBOR Opstallen Milieustraat Dekking vanuit product afval Overhevelen taken naar OMWB Opstellen gemeentelijk erfgoed/ monumentenbeleid Witte Kasteel instandhoudingssubsidie Opstellen beleidsdocumenten wonen Evenementenstimuleringsfonds Personele ontwikkelingen (paragraaf bedrijfsvoering) Audo/video-systeem raadzaal (kapitaallasten) Stelpost indexering: sparen voor indexering Niet versterken algemene reserve Inzet algemene reserve voor incidentele posten Kapitaallasten investeringen Totaal nieuw beleid Saldo begroting 2024 en meerjarenraming Saldo incidentele baten en lasten Structureel en reëel saldo

-40 -10 -315 -100 -100 100 -340 -60 -55 200 -64 -228 -54

-10 -340 -100

-10 -315 -100

-50 -60 -55 200 -64 -228 -108

-60 -55 200 -64 -228 -162

-23

-23

-23

-15 -967 -16 330 400

-15 -967 -16 339

-15 -967 -16 333

-129 -1.446 1.413 340 1.753

-144 -1.641 -772 50 -722

-159 -1.641 -990

-315 -100 -100 100 -440 -60 -55 200 -64 -228 -50 50 -23 -95 -30 -100 -15 -967 298 400 531 -1.103 180 180

-990