Brainstorm beleidsindicatoren VVD.pptx

Brainstorm beleidsindicatoren bestuurlijke toekomst VVD Loon op Zand

Opzet van de beleidsindicatoren • De beleidsindicatoren worden verdeeld in een aantal aandachtsgebieden: • Inwoners/ Ondernemers / Verenigingen, hoe kijken de stakeholders van Loon op Zand tegen de gemeentelijke organisatie aan? • Organisatorisch, is de gemeentelijke organisatie in staat het gewenste niveau van dienstverlening op korte en lange termijn uit te voeren? Ook gezien de omvangrijke taken die op de gemeente afkomen. • Financieel, zijn we als gemeente Loon op Zand financieel gezond op korte en lange termijn? • Programma’s, zijn we als gemeente Loon op Zand in staat onze programma’s te realiseren? Ofwel: zijn wij voor alle stakeholders van Loon op Zand een betrouwbare gemeente, die zijn taken binnen verantwoorde financiële kaders, SMART, kan uitvoeren?

Opzet van de inhoudelijke indicatoren Nummer

Indicator

Norm

Bron

Prognose Q+1

Dit is het nummer van de indicator

De definitie van de indicator

Wat vinden wij (college/raad) een minimale norm die de gemeente moet bereiken

Waar halen we de informatie over de realisatie vandaan?

Wat verwachten we op basis van genomen maatregelen het volgende kwartaal te realiseren?

Toelichting van de genomen maatregelen om de norm te behalen

Beleidsindicatoren INWONERS/ONDERNEMERS/VERENIGINGEN Nr.

Indicator

Norm

1

Waardering van contact met ons 8 klantcontactcentrum (rapportcijfer tussen 0 en (zie begroting) 10)

Klantpanelonderzoek

2

Waardering van de leefbaarheid door onze inwoners (schaal van onvoldoende – zeer goed)

Leefbaarheidsonderzoek

3

Veiligheidsgevoel (rapportcijfer tussen 0 en 10) 8

4

Aantal klachten over dienstverlening Tevredenheid over afhandeling van de klacht (rapportcijfer 0 – 10)

< XY per kwartaal Klantpanelonderzoek > 7,5

5

Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners

< 198

Goed

Bron

Inwonersonderzoek

CBS

Prognos e Q+1

Beleidsindicatoren ORGANISATORISCH Nr.

Indicator

Norm

Bron

1

Verhouding inhuur (niet in loondienst) / totale formatie

< 12,5%

Salarisadministratie

2

Vulling kritische functies ten opzichte van de eigen formatie

> 95%

Personeelsadministratie

3

Ziekteverzuim: # uren ziek / # contracturen

< 6%

Personeelsadministratie

4

Kosten organisatie per inwoner

< XYZ

Financiële administratie

Prognos e Q+1

Beleidsindicatoren FINANCIEEL Nr.

Indicator

Norm

Bron

1

Solvabiliteit

20 – 50% (zie begroting)

Financiële administratie

2

Structurele exploitatieruimte

>0

Financiële administratie

3

Belastingcapaciteit

90 – 105%

Financiële administratie

4

Nettoschuld per inwoner

< 1.400

Financiële administratie

Prognose Q+1

Beleidsindicatoren PROGRAMMA’s Nr.

Indicator

Norm

Bron

1

Aantal gerealiseerde prestatie-afspraken ten > 90% opzichte van het totaal van prestatie-afspraken

Bestuursrapportage

2

Samenwerking regionaal > 95% Aantal gerealiseerde prestatie-afspraken ten opzichte van het totaal van prestatie-afspraken

Bestuursrapportage

Prognose Q+1