Bijlage bij verzoek interpellatiedebat Tabel 1 chronologisch gebeurtenissen

Datum Orgaan 20-6 Raad 24-6 25-06

College College

27-06

Raad

29-08 29-08 17-09 26-09

AC (Audit Comité) Raad Den Haag Raad

01-10 01-10

College College

01-10

College

08-10 15-10

College College

17-10

Raad

18-10

Raad

07-11

Raad

21-11

Presidium

26-11 28-11

College AC

19-12

Raad

07-01

College

Inhoud / Bericht Gemeenschappelijke regeling Begroting 2025 vaststelling. Overall conclusie m.b.t. vermeerdering van GR lasten voor eigen Begroting 2025 wordt opgenomen in de RIB meicirculaire. Totale meerlasten voor 2025: 744k. BERAP en RIB meicirculaire door college vastgesteld. RIB d.d. 27-06 verzonden naar raad inzake meicirculaire. Additioneel belang van meicirculaire: meerkosten GR (zie 20-6). Voorlopig perspectief 2025: -1.184k BERAP, meicirculaire en GR worden meegenomen in Begroting 2025. Vaststellen Jaarrekening 2023 en Kadernota 2025. Kadernota heeft geen concrete financiële paragraaf. “Stemming”: geen somberheid bij coalitie en terughoudendheid. Nieuw beleid wordt meegenomen in Begroting 2025. BERAP en meicirculaire behandeld / besproken. Bevinding AC: Geen financiële opmerkingen; Berap kwam ‘te laat’ voor de Algemene Beschouwingen en de raadsvergadering van 20-6. Wethouder onderzoekt verbeteringsopties Berap vastgesteld door Raad. Prinsjesdag (derde dinsdag september) September circulaire verschijnt. Op 3 oktober ontvangt Raad RIB kostenontwikkeling jeugdhulp met kennisgeving begrotingsimpact 2024 (situatie augustus 2024) van € 942.738 negatief. Deze kostenoverschrijding kon niet worden meegenomen in de BERAP. Deze wordt eind oktober ambtelijk vastgesteld ter verwerking in de Slotwijziging (19 december 2024) ter besluitvorming raad.

College stemt in met concept begroting 2025. Geen besluit RIB d.d. 30-9 College wordt geconfronteerd met 942k overschrijding jeugdhulpkosten over 2024 (indicatief), resultaten Septembercirculaire (2025: 900k negatief en vervolgjaren forse impact). Effecten beide zaken worden verwerkt Slotwijziging. RIB vastgesteld inzake kostenontwikkeling jeugdhulp 2024; geen vermelding over financiële meerjaren effect na 2024. Nog steeds geen collegebesluit over RIB september circulaire d.d. 30-9 RIB over jeugdgezondheidszorg in LoZ vastgesteld en RIB hoog specialistische jeugdhulp Crossroads en RIB septembercirculaire gedateerd 30 september RIB d.d. 30-9 !! inzake septembercirculaire geeft impact over hele linie meerjarenplanning. Jeugdkosten (26-09) nog niet meegerekend. Effect voor 2025: - 1,1 mio additioneel. Geen conclusie van college over impact 2025 als indicatief geheel. Wel info over ontwikkelingen hoog specialistische jeugdhulp. Aankondiging meerkosten verdeelsleutel segment 1 (hoog specialistische hulp Crossroads) over 2024 e.v. Voor onze gemeente ca. € 640k in 2024 (01-08-2024) Raad stelt Begroting 2025 vast. Effecten septembercirculaire niet verwerkt. Raad besluit bij motie tot extra bezuiniging van 400k om fragiele positief begrotingssaldo van 261k te stutten. Achtergrond van 400k niet toegelicht. Het voorstel Slotwijziging komt ter sprake.

Besloten wordt: ”onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door college”. Stelt Slotwijziging vast (= collegebesluit). Document Slotwijziging wordt 26-11 aangeleverd. Wethouder stelt voor een oplegnotitie te maken en adviseert AC een hamerstuk. (??) College stelt dat document met uitzondering van de budgetoverhevelingen geen bijsturingsinstrument is. In het document stelt college vast dat in 2025 het tekort toeneemt met € 2,7 miljoen. Verder een (additioneel) tekort van € 9,5 miljoen van 2024 t/m 2027. Dit terwijl op 07-11 de begroting 2025 is vastgesteld RIB (vragen GB 29-8) Belang van Slotwijziging is inzicht over meerjaren verloop. College zal hierop anticiperen door maatregelen te treffen i.s.m. raad.