Bijlage Beleidsindicatoren.docx

Overzicht indicatoren en meetpunten/evaluaties Sinds december 2021 zijn de beleidsindicatoren van de bestuurlijke toekomst door het college verder uitgewerkt en in metingen omgezet. Op een aantal indicatoren is een verdere verdieping gegeven op de meetpunten/evaluaties. Daarom is een extra kolom toegevoegd met eenduidigheid van meting. Aandachtsgebied INWONER De beleidsindicatoren zijn: Nr.

Indicator

Norm

Bron

Meting

1

Waardering dienstverlening inwoners

Gelijk aan Nederlandse gemeenten

Waarstaatjegem eente.nl

Enquête inmiddels uitgevoerd

2

Waardering dienstverlening ondernemers / verenigingen en stichtingen

Gelijk aan Nederlandse gemeenten

Waarstaatjegem eente.nl

Enquête inmiddels uitgevoerd

In de tussentijdse rapportages stellen we voor om deze cijfers weer te geven waarbij er een vergelijking met voorgaande jaren. Er zal een nieuwe burgerpeiling plaatsvinden met dezelfde vragen, zodat er een vergelijkbaarheid is met de voorgaande meting. Aandachtsgebied FINANCIEEL De beleidsindicatoren zijn: Nr.

Indicator

Norm

Bron

Meting

1

Solvabiliteit

30 – 50% (aangescherpt in begroting)

Financiële administratie

Begroting 2023 - 2026

2

Structurele exploitatieruimte

> 0 (zie begroting)

Financiële administratie

Begroting 2023 - 2026

3

Belastingcapaciteit

90 – 105% (zie begroting)

Financiële administratie

Begroting 2023 - 2026

1

Deze indicatoren zijn gekozen om de financiële gezondheid op de korte en lange termijn te kunnen bepalen.

1. De solvabiliteit zegt iets over de lange termijn financiële weerbaarheid van de gemeente. Daarbij dient een buffer beschikbaar te zijn voor het opvangen van tegenvallers. 2. De structurele exploitatieruimte zegt iets over de financiële ruimte die het college en de raad hebben om alternatieve keuzes te maken. Als deze ruimte de 0 nadert, is er geen ruimte meer voor alternatieve keuzes. 3. De belastingcapaciteit zegt iets over de mate waarin belastingen nog verhoogd kunnen worden. In de gemeentelijke begroting is de norm van 90 – 105% opgenomen. Deze cijfers dienen in verband met andere aandachtsgebieden gezien te worden en staan niet op zichzelf. In de tussentijdse rapportages stellen we voor om deze cijfers in een financiële lijn weer te geven waarbij er een vergelijking met voorgaande jaren en een toekomstige prognose voor het komende jaar zijn opgenomen.

Aandachtsgebied ROBUUSTE ORGANISATIE De beleidsindicatoren zijn: Nr.

Indicator

Norm

Bron

Meting

1

Tevredenheid medewerkers

Stijgende lijn van 0meting

Medewerkerstevredenheidsonde rzoek

Uitgevoerd, feedback nog van gemeente secretaris

2

Ziekteverzuim

Dalende lijn van 0meting

Personele administratie

Begroting 2023 - 2026

3

Kwalitatieve vulling

Invulling van kwetsbare functies

Personele administratie

Begroting 2023 - 2026

2

Deze indicatoren zijn gekozen om de robuustheid van de organisatie op de korte en lange termijn te kunnen bepalen. 1. De tevredenheid van de medewerkers zegt iets over de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever. Er is momenteel geen representatief medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit zal op korte termijn worden uitgevoerd zodat deze gemonitord kan worden. 2. Het ziekteverzuim zegt iets over de capaciteit die kan worden ingezet voor de uitvoering van taken. Doelstelling is om het ziekteverzuim te laten dalen vanuit het huidige niveau van 9%. Bij de analyse van deze indicatoren is een onderscheid tussen langdurig verzuim (langer dan een half jaar) en kortdurend verzuim gewenst. 3. De kwalitatieve vulling van de organisatie wordt ondersteund door vitaliteitsbeleid. De kwalitatieve analyse van deze indicator gaat in op de mogelijkheid als gemeente om functies te vullen met de juiste expertise. Daarbij kan samenwerking met andere gemeentes plaatsvinden of uitbesteding (bijv. van de salarisadministratie) borging vormen om het juiste kennisniveau voor de gemeente invullen. Daarbij is het ook van belang dat de organisatie in staat is om de grote opgaven aan te kunnen in de toekomst.

3

Deze cijfers dienen in verband met andere aandachtsgebieden gezien te worden en staan niet op zichzelf. In de tussentijdse rapportages stellen we voor om deze cijfers weer te geven, waarbij er een vergelijking met voorgaande jaar en een toekomstige prognose voor het komende jaar zijn opgenomen.

Aandachtsgebied TAAKUITVOERING De beleidsindicatoren zijn: Nr.

Indicator

Norm

Bron

Meting

1

Uitvoering van de wettelijke taken

Binnen de wettelijke normen in Nederland

Interne meting gemeente

Begroting 2023 - 2026

2

Samenwerking inwoners

Gelijk aan Nederlandse gemeenten

Waarstaatjege meente.nl

Enquete is uitgevoerd

3

Toekomstbestendige taakvelden

Verder verdiepen

Deze indicatoren zijn gekozen om de taakuitvoering van de organisatie op de korte en lange termijn te kunnen bepalen. 1. De uitvoering van de wettelijke taken (zoals uitgifte van een rijbewijs, paspoort, vergunning) dient binnen de landelijk gestelde normen te worden uitgevoerd. 2. De samenwerking met inwoners zegt iets over de mate waarin de gemeente in staat is om samen met de inwoners en ondernemers de taken binnen de gemeente/dorpskernen uit te voeren. 3. Zijn wij als gemeente toekomstbestendig ingericht, zodat we de grote opgaven zoals energietransitie, jeugd/zorg, omgevingswet/RO, woningtekort, economie en mobiliteit.

4

De toekomstbestendige taakvelden zullen in de werkgroep bestuurlijke toekomst verder worden uitgediept om die concreet meetbaar te maken.

5