Document · PDF

Bijlage 2 Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025

Raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente Loon op ZandBij agendapunt: Raadsvoorstel over begroting 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant (Hamerstuk)12.680 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

82.760

82.805N

Kernagendataak C2. Innovatiesdie versnellen maatschappelijke transities

7.545

7.545 N

Kernagendataak C3. Versterkenvanhet Midden-Brabantsvestigingsklimaat

27.045

27.045N

Brede welvaart

5.150

5.115 N

zelfstandige entititeit, waardoor de activiteiten dan ook lopen via de begroting van de stichting Midpoint Brabant. De begroting van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant omvat, te weten ^ 5.866.215in totaal. De kosten daarvoor worden voor een bedrag van ^ 2.240.053,gedekt

Gemeentelijke bijdragen op basisvan inwoneraantal Totaaleconomisch domein

regionale overlegtafels. Midpoint Brabant is daarbij een juridisch

122.500 122.500

122.500 V

122.500

door 'basisfinanciering' (gemeentelijke bijdragen) en voor een bedrag van ^ 3.626.162door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit 'doelfinanciering' (bijdragen

van partners in geld) en 'in-kind financiering' (bijdragen van partners in uren).

De activiteiten van Midpoint Brabant lopen via de begroting van de stichting Midpoint Brabant (zie paragraaf 4.6.2).

r Å

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 25

5 Bedrijfsvoering

Op de volgende pagina is de begroting voor de bedrijfsvoering opgenomen.

De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant. Hier faciliteert een klein basisteam dagelijks de publieke regionale samenwerking om meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein te realiseren. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-en-controlcyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatieen archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op de uitvoering van de kernagenda, waaruit projecten en activiteiten voortkomen. In Regio Hart van Brabant is netwerksamenwerking het leidende principe. Het uitgangspunt is dat, samen met het regiobureau, de bestaande ambtelijke capaciteit uit de elf gemeenten wordt ingezet. Daarmee houden we de lijnen kort, zijn de collega's van de elf gemeenten en het regiobureau 'dichtbij' en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht. De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet tot de regiogrenzen en zijn complex van aard. Dat vergt een integrale benadering en verdere professionalisering van de samenwerking.

Bij de realisatie van opgaven vraagt van ons een intensieve, bestuurlijke sturing, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. Het regiobureau draagt ook samen met de griffiers zorg voor de ondersteuning van de regionale adviescommissie en de organisatie van radenavonden. regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 26

5.1

Begroting bedrijfsvoering

Begroting bedrijfsvoering(in f) Lasten

Baten

Saldo

Programmakosten Marketing encommunicatie

33.000

Projectvolgsysteem

16.000

Subtotaalprogrammakosten

33.000N 16.000

49.000

49.000N

regiobureaufaciliterensamenwerking Personeelskosten

505.000

505.000 N

Personeelskosten communicatie,secretariaat, planning& control

316.000

316.000 N

Opleidingskosten

14.000

14.000N

Apparaatskosten

Gegevensbescherming eninformatiebeheer Accountants-enadministratiekosten

60.000

60.000N

38.500

Specialistischedienstverlening

38.500N

22.000

22.000N

Overigeapparaatskosten

116.720

116.720N

Subtotaalapparaatskosten

1.072.220

1.072.220N

Dekking Gemeentelijke bijdragen opbasis van inwoneraantal

1.121.220

Subtotaaldekking

1.121.220

1.121.220 V

1.121.220

Totaalbedrijfsvoering

r Á

regio-hartvanbrabant.n

1.121.220

1.121.220 V

Conceptbegroting 2025I pagina 27

5.1.1 Toelichting baten en lasten De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant.

r k

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025í pagina 28

6 Paragrafen

de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn.

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004is met betrekking tot de verslaggeving een

De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld

aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige

vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse

activiteiten) voorgeschreven, te weten:

exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant

lokale heffingen

weerstandsvermogen en risicobeheersing

onderhoud kapitaalgoederen

vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden,

financiering

algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan

bedrijfsvoering

verbonden partijen

jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2023bedraagt

grondbeleid

^ 103.265.Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële

Niet alle paragrafen zijn van toepassing op Regio Hart van Brabant.

wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De

100Zo van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten

begroting. De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering

6.1 Weerstandsvermogenen risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. De risico's die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico's

gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico's en regio-hartvanbrabant.nl

Conceptbegroting 2025I pagina 29

6.1.1 Relatie Regio Hart vanBrabant- Midpoint Brabant Regio Hart van Brabant en de stichting Midpoint Brabant werken met elkaar samen. Midpoint Brabant stuurt op de realisatie van voornamelijk economische ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen monden

moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv's. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het

6.3 Bedrijfsvoering

bestuur, soms participeert ze. De daaraan verbonden risico's worden voor

De bedrijfsvoering omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van

Regio Hart van Brabant als gering ingeschat.

Regio Hart van Brabant. Gezien de publieke taak die Regio Hart van Brabant vervult staat in onze bedrijfsvoering centraal dat we de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend

6.2

Financiering

Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar

besteden. Zo draagt onze bedrijfsvoering eraan bij dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare en transparante partner is.

heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende financiële

Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur

verordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De inkomende

is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau

geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking

ondersteunt het netwerk en geeft sturing aan realisatie van de opgaven in

op de afdrachten van de gemeenten aan de GR Regio Hart van Brabant,

de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda '23 -

waarvoor zij de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen

'27 zijn de activiteiten opnieuw bepaald. De uitvoeringsagenda's in deze

hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van deze

begroting worden jaarlijks verder uitgewerkt in werkprogramma's per

regionale jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een

domein. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële

bankrekening geopend bij de BNG Bank. In 2019is een kredietfaciliteit bij

administratie, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de

de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te

bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet is door het

vangen.

algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst,

Het kabinet heeft in 2013het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen

regio-hartvanbrabant.nl

opgedragen aan de gemeente Tilburg, in samenwerking met het regiobureau. Daarmee maken we op een efficiënte manier gebruik van de kennis, ervaring, systemen binnen onze regio en borgen de continuïteit.

Conceptbegroting 2025I pagina 30

7 Begroting en financiering 7.1

Overzicht vanbaten en lasten

Overzicht vanbaten en lastenRegio Hart vanBrabant:vergelijkendecijfers 2023 - 2025 (in f)* Realisatie2023 Lasten Sociaaldomein Jeugdhulp** (onderdeel sociaaldomein) Fysiekdomein Economisch domein Tussentijdsebijsturing, domeinoverstijgend

Begroting 2024

Baten

Lasten

Baten

Begroting 2025 Lasten

1.675.411

925.600

961.500

141.374.000

144.520.000

1.131.301

769.200

1.665.500

73.886

117.400

122.500

50.000

Bedrijfsvoering

942.926

1.027.390

1.121.220

Subtotaal

3.832.524

144.263.590

148.440.720

Baten

Dekkinguit gemeentelijke bijdragen per inwoner

2.037.412

2.129.590

2.272.720

Dekkinguit cofinanciering

1.226.967

420.000

873.000

141.374.000

144.520.000

Rijksmiddelen

347.526

340.000

675.000

Provincialemiddelen

469.413

Dekkinguit reserve

556.263

Subtotaaldekking

4.637.581

Totaal***

814.057

Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp**

144.263.590 -

100.000 148.440.720 -

Tentijde van hetvaststellenvan de conceptbegroting 2025zijn de jaarcijfers 2023nognietdoor hetalgemeenbestuurvastgesteld. Tentijde van hetopstellen van de conceptbegroting 2025zijn de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2023nognietbekend. In de jaarrekening2023wordt eenvoorstelgedaan tenaanzien van overheveling van middelen naar begroting2024en uitkeringresultaat aan de deelnemendegemeenten.

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025Z pagina 31

7.2

Geprognosticeerde balans2024

Geprognosticeerde balans2024 Regio Hart van Brabant(in f) Activa

Passiva

Vorderingen

Eigen vermogen

Op openbarelichamen

3.465.000

RC-verhoudingmet hetRijk

3.590.000 Bestemmingsreserve

Saldo van de rekening

Overigevorderingen

1.968.000 Totaaleigen vermogen

103.265

Totaalvorderingen

9.023.000

RC-verhouding overigeniet-financiële instellingen

Algemene reserve

103.265

Vlottende schulden Overlopende activa

Overig

Overlopende activa

219.000 Totaalvlottende schulden

Totaaloverlopende activa

219.000

8.918.735 8.918.735

Overlopende passiva Liquide middelen

Verplichting begrotingsjaar naar volgendbegrotingsjaar

Liquidemiddelen

86.000 Vooruitontvangen bedragen Rijk

Totaalliquide middelen

86.000

Totaalactiva

regio-hartvanbrabant.nl

9.328.000

Totaaloverlopende passiva

Totaal passiva

306.000 306.000

9.328.000

Conceptbegroting 2025I pagina 32

berekening van het gewogen indexpercentage is rekening gehouden met

7.3 Reservepositie2023 - 2028

de stijging in inwoneraantallen en de volledige deelname van gemeente Heusden aan de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant met

Ontwikkeling reservepositieRegio Hart vanBrabant(in f)

ingang van 2025.De bijdrage per inwoner 2025bedraagt hiermee ^ 4,68 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 Algemene reserve Totaal

917.322

(2024:^ 4,51).De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

103.265

103.265 participeren enkel in het sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering.

103.265

De bijdrage per inwoner 2025bedraagt voor deze gemeenten ^ 2,26 (2024:^ 2,18).De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 oktober 2023.Dit waren ten tijde van het opstellen van de begroting de meest actuele cijfers welke door het CBS

Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2025zijn de

zijn gepubliceerd.

jaarcijfers 2023nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld. De reserve algemeen ultimo 2023is inclusief het resultaat boekjaar 2023 ad C 814.057.Bij vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit genomen over uitkering aan de deelnemende gemeenten en overhevelingsvoorstellen.

7.4 Dekkingsgrondenviagemeentelijke bijdragen (met uitzondering vanjeugdhulp) De gemeentelijke bijdrage per inwoner is op basis van de uitgangspunten in de financiële verordening geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 3,80Zo gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging van 7,320Zo voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement en het indexcijfer voor prijsstijging van 4,220Zo (Bruto Binnenlands Product, augustusraming CPB) voor de prijscomponenten binnen de domeinen en bedrijfsvoering. Bij de

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 33

Dekkingsgrondenviagemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) (in f)

Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten.

Aantal inwoners

Bijdrage per inwoner

Totaalbijdrage

Daarnaast is sprake van cofinanciering voor de Regionale Energie- en

Alpen-Chaam

10.529

2,26

23.796

waterschappen (ê 65.000)en deelnemende gemeenten vanuit lokale

Baarle-Nassau

7.094

2,26

16.032

CDOKE-gelden (ê 378.000).

Dongen

27.111

4,68

126.879

Gilze en Rijen

27.175

4,68

127.179

7.6 Dekkingsgrondenjeugdhulp

Goirle

24.339

4,68

113.907

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit

Heusden

45.962

4,68

Hilvarenbeek

15.936

Loon op Zand

Gemeente

Klimaatstrategie vanuit het Rijk (ê 985.000),provincie (ê 100.000),

215.102

ê 144.520.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te

4,68

74.580

presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de

23.758

4,68

111.187

Oisterwijk

32.971

4,68

154.304

Tilburg

229.635

4,68

1.074.692

Waalwijk

50.227

4,68

235.062

Totaal

494.737

afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

2.272.720

7.5 Overige dekkingsgronden(met uitzondering vanjeugdhulp) Voor het jaar 2025geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van Regio Hart van Brabant wordt gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz ontvangt Regio Hart van Brabant aanvullende bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van ê 430.000.

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 34

Dekkingsgrondenjeugdhulp Regio Hart vanBrabant(in f 1.000) BaarleNassau

AlphenChaam

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

7.818.000

6.257.000

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Totaal

Baten regionalejeugdhulptaken Voorschot bijdrage gemeenten

1.668.000

1.283.000 6.759.000

Totale baten

1.668.000

1.283.000

6.759.000 7.818.000

6.257.000

10.980.000

2.629.000

6.317.000

7.284.000

78.859.000

14.666.000

144.520.000

Lastenregionalejeugdhulptaken Zorgkosten

1.534.000

1.169.0006.291.000

7.328.000

5.881.000

10.098.000

2.418.000

Regionale uitvoerings kosten

48.000

41.000

170.000

178.000

137.000

321.000

77.000

159.000

173.000

1.986.000

414.000

3.704.000

Regionale innovatiekosten

29.000

25.000

99.000

104.000

79.000

186.000

44.000

92.000

100.000

1.154.000

241.000

2.153.000

Overige kostenen subsidies

57.000

48.000

199.000

208.000

160.000

375.000

90.000

186.000

202.000

2.322.000

484.000

4.331.000

Totale lasten

1.668.000

1.283.000

6.759.000 7.818.000

6.257.000

10.980.000

2.629.000

6.317.000

7.284.000

78.859.000

14.666.000

144.520.000

Saldo begroting jeugdhulp

r Á

regio-hartvanbrabant.n

5.880.000

6.809.000

73.397.000

13.527.000

134.332.000

Conceptbegroting 2025I pagina 35

7.7 Saldi De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2025kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.8 Btw De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant. In overeenstemming met de transparantiemethode wordt de btw die voor compensatie in aanmerking komt, aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voor het deel waarvoor Regio Hart van Brabant volgens de belastingwetgeving als ondernemer optreedt doet Regio Hart van Brabant met ingang van 2024zelfstandig btwaangifte. De btw op kosten die daarop betrekking hebben wordt daarbij in vooraftrek genomen.

r Å

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 36

7.9 Meerjarenoverzicht2025 - 2028 MeerjarenoverzichtRegio Hart vanBrabant2025 - 2028 (in f) Begroting 2025 Lasten Sociaal

Begroting 2026

Baten

961.500

Lasten

Begroting 2027

Baten

Lasten 997.158 144.520.000

144.520.000

Fysiek

1.665.500

972.268

Economie

122.500

126.543

130.719

Tussentijdsebijsturing

50.000

Bedrijfsvoering

1.121.220

1.158.221

1.196.443

Subtotaal

148.440.720

147.806.071

147.881.842

Dekkinguit gemeentelijke bijdragen per inwoner

Baten

979.039

Jeugdhulp

Begroting 2028 Lasten

Baten

1.015.874 144.520.000

987.523

1.003.281 135.032 50.000 1.235.925 147.960.112

2.272.720

2.346.071

873.000

495.000

144.520.000

Dekkinguit Rijksmiddelen

675.000

345.000

Dekkinguit provincialemiddelen

100.000

Dekkinguit cofinanciering Dekkinguit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp

Subtotaal

148.440.720

Saldo begroting

2.421.842

147.806.071 -

2.500.112

147.881.842 -

147.960.112 -

Toelichting opde volgendepagina.

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 20257 pagina 37

7.9.1 Toelichting lasten Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de wijzigingen en ontwikkelingen in inkoopsystematiek is voor jeugdhulp geen reële

provinciale middelen voor REKS ontvangen. In de meerjarenbegroting worden de posten cofinanciering, Rijks- en provinciale bijdragen REKS en gemeentelijke bijdragen jeugdhulp niet geïndexeerd.

indexering voor een meerjarenperspectief op te stellen. Op grond daarvan wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld. Bij de invoering van de Wet verplichte

7.10 TaakveldenRegio Hart vanBrabant

ggz (Wvggz) is vanaf 2020structureel ^ 20 miljoen toegevoegd aan het

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden

gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het

vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen

gemeentefonds ontvangen zijn destijds de basis geweest voor de

programmabegroting 2025.

begroting van de uitvoering van deze wet binnen de Regio Hart van Brabant. De realisatie sinds invoering geeft geen aanleiding tot

Taakvelden(in f)

meerjarenindexatie. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028bij alle thema's (exclusief Wet verplichte ggz, jeugdhulp en de post tussentijdse bijsturing) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 3,30Zo. Deze indexering is gebaseerd op de BBP-index van de augustusraming 2023.

7.9.2 Toelichting baten Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028bij

0.1 Bestuur 0.8 Overige baten en lasten

2025

2026

3.920.720N

3.286.071N

3.361.842N

3.440.112N

148.440.720 V

147.806.071V

147.881.842 V

147.960.112 V

144.520.000 N

0.11 Resultatenvande rekening vanbaten en lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18-

144.520.000 N -

2027

2028

de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonersbijdrage in 2025, eveneens geïndexeerd met 3,307o per jaar. De dekking uit cofinanciering betreft specifieke gemeentelijke bedragen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en de aanvullende middelen voor de Regionale Energie- en

7.11 Incidentele baten en lasten

Klimaatstrategie (REKS) vanuit gemeentelijke CDOKE-gelden en

De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een

waterschappen. Daarnaast worden in de komende jaren rijksbijdragen en

overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In

regio-hartvanbrabant.nl

Conceptbegroting 2025I pagina 38

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige] lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2025- 2028zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.12 Indicatoren In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV] zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma's en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina's is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2023.Het betreffen voorlopige percentages.

r Å

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 39

Taakveld 6: sociaaldomein Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Gemid.

7,5Z

10,5Z

9,2Z

11,1Z

10,2 oZo

6,5Z

7,2Z

10,5Z

6,4Z

6,2Z

BaarleNassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura

9,6Z

11,9Z

11,4Z

10,1Z

10,5Z

Eenheid:

Z van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar metjeugdhulp tenopzichtevan alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf hi natura

, ie , bekend

Eenheid:

Zo van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

7,3Z

5,8Z

4,8Z

5,1Z

6,5Z

4,2Z

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar metjeugdhulp met verblijf tenopzichtevan alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

0,4Z

Eenheid:

0Zo van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar metjeugdbescherming tenopzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura Eenheid:

Niet bekend

0,6Z

Niet bekend

0,7Z

Niet bekend

0,5Z

0,7Z

0,5Z

Niet . bekend

0,5Z

0,7Z

1,3Z

0,8Z

0,7Z

47,8Z

52,4Z

45,2Z

46,7Z

47,4Z

Z van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met zoweljeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf tenopzichtevan alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

Jongeren (t/m 18 jaar) Niet met jeugdreclassering bekend

Hilvarenbeek

AlphenChaam

Niet bekend

Eenheid:

Z van alle jongeren in de leeftijd 12tot 23jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren van 12tot 23jaar met jeugdreclasseringtenopzichte van alle jongeren van 12tot 23jaar

regio-hartvanbrabant.n

0,3Z

0,2Z

Conceptbegroting 20257 pagina 40

8 Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, 5 juli 2024

r Å

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

regio-hartvanbrabant.n

Conceptbegroting 2025I pagina 41

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=6e93b36a-85f6-4879-bc36-c26f021ee1d7