Begroting 2026-2029 inclusief addendum-erratum

86

Ondertekening Zorgned In het Sociaal domein zetten we een stap richting efficiëntere werkprocessen door het mogelijk te maken dat inwoners poststukken digitaal kunnen ondertekenen via Zorgned. Deze maatregel sluit aan bij de gemeentelijke kanalenstrategie en draagt bij aan het verkorten van doorlooptijden, het verminderen van administratieve handelingen en het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid voor zowel inwoners als medewerkers. Waar voorheen papieren formulieren per post heen en weer werden gestuurd, kan met digitale ondertekening het proces aanzienlijk worden versneld. Zo realiseren we een toekomstbestendig en klantgericht proces binnen het sociaal domein. Voor de implementatie hiervan, hebben we incidenteel budget nodig. Transformatiemiddelen opgaven Sociaal domein De uitvoering van de transformatie van het Sociaal domein vraagt om een aanvullend (project)budget voor noodzakelijke opstartkosten, waaronder juridische zaken, personeel, inrichting, monitoring en het afdekken van onvoorziene omstandigheden. Erfgoedbeleid opstellen In lijn met het coalitieakkoord werken we aan nieuw erfgoedbeleid, dat in 2025 wordt vastgesteld. Een extern bureau stelt het beleid op. Het beleid geeft richting aan hoe we ons Loons erfgoed willen behouden, beschermen en toegankelijk maken voor toekomstige generaties.

Het nieuwe beleid bevat ambities om erfgoed beter zichtbaar te maken en te verankeren in ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor Aanwijzing MASt In 2026 werken we aan de aanwijzing van het MASt gebied tot gemeentelijk monument. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn, passen op dit moment niet binnen het beschikbare budget. Aanvullen middelen zijn nodig om dit traject te kunnen uitvoeren. Onderzoek centrumontwikkeling De gemeente Loon op Zand wil aantrekkelijk en vitale centra in Kaatsheuvel en Loon op Zand. In begroting 2025-2028 is een incidenteel budget hiervoor beschikbaar gesteld. Advies opstellen omgevingsplan Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 moet er voor de hele gemeente Loon op Zand een omgevingsplan worden opgesteld. Dit omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Het opstellen van het omgevingsplan wordt gefaseerd aangepakt. In 2024 is begonnen met de eerste fase: de bebouwde kom van De Moer. Gezien de complexiteit van deze operatie wordt er een kwartiermaker en andere externe expertise ingehuurd. Tijdelijke inzet medewerkers (formatie burgerzaken) We willen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen en de kwaliteit voor basisregistratie personen waarborgen. Door de aandacht hierop te vestigen, hebben we tijdelijk 2 fte nodig.

Hiermee borgen we de werkzaamheden, kennis, kunde en continuïteit binnen burgerzaken. Pilot trainees ICT Op het gebied van automatisering gaat veel wijzigen, zowel op informatiebeheer als in ICT-architectuur. De werkzaamheden nemen toe, maar we weten niet of deze werkzaamheden structureel van aard zijn. Daarom gaan we in 2025 en 2026 met trainees werken. Projecten ICT De wettelijke verplichtingen, doorontwikkeling van bestaande producten en veranderende voorwaarden voor de beveiliging rondom ICT brengen kosten met zich mee. Deze veranderingen zijn vaak onvoorspelbaar. We kijken vooruit, willen mee in de ontwikkelingen en moeten up-to-date blijven, zeker in het kader van informatiebeveiliging en wetgeving. Voor de uitvoering van deze ontwikkelen is incidenteel projectbudget nodig.

87

Incidentele onttrekkingen reserve Opheffen bestemmingsreserves In de begroting 2025 is er besloten om een aantal bestemmingsreserves op te heffen in 2026. Incidentele stortingen reserve Ontwikkeling Dorpshuis In 2024 tot en met 2026 nemen we de vrijgevallen kapitaallast als gevolg van de sloop van het bestaand pand mee als storting in de algemene reserve, dit conform raadsvoorstel 12 maart 2024.

88

Overzicht reserves Overzicht reserves (bedragen x € 1.000) Algemene reserve (*) Geblokkeerde weerstandsreserve Algemene reserves Reserve kapitaallasten Dekkingsreserves Reserve recreatie Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid Reserve onderwijs Reserve bomen Reserve kapitaallasten Het Klavier Reserve sociaal domein Bestemmingsreserves Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve planherziening Reserves grondbedrijf Reserve onderhoud gebouwen Reserve automatisering Reserve openbaar groen/plantsoenen Reserve openbare verlichting Reserve wegen Reserve rechtpositionele Verplichting Reserve onderhoud Het Klavier Reserve bouwleges Egalisatiereserves Totaal reserves

Stand Toe- VerminStand Stand Stand Stand 1-1-2026 voeging dering 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 12.034 759 12.792 12.792 12.792 12.792 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 15.931 759 16.689 16.689 16.689 16.689 4.561 -286 4.274 3.999 3.721 3.585 4.561 -286 4.274 3.999 3.721 3.585 135 -135 0 0 0 0 22 -22 0 0 0 0 2.119 14 2.133 2.148 2.162 2.176 46 -46 10 -10 54 -54 0 0 0 0 2.385 14 -266 2.133 2.148 2.162 2.176 521 521 521 521 521 45 45 45 45 45 566 566 566 566 566 289 -289 0 0 0 0 50 -50 -0 -0 -0 -0 148 -148 -0 -0 -0 -0 471 471 471 471 471 109 -42 67 67 67 67 200 -200 1.267 -729 538 538 538 538 24.710 773 -1.282 24.201 23.941 23.677 23.555

* Bij de algemene reserve is nog geen rekening gehouden met het verwacht resultaat 2025.

Mutaties in reserves (bedragen x € 1.000) Venster 0: Overhead en algemene dekkingsmiddelen Reserve kapitaallasten Onttrekking reserve kapitaallasten Reserve recreatie Opheffen reserve Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid Opheffen reserve Reserve bomen Opheffen reserve Reserve kapitaallasten Klavier Opheffen reserve Reserve sociaal domein Opheffen reserve Reserve automatisering Opheffen reserve Reserve openbaar groen/plantsoenen Opheffen reserve Reserve openbare verlichting Opheffen reserve Reserve rechtspositionele Verplichting Opheffen reserve Reserve bouwleges Opheffen reserve Venster 1: Bestuur en dienstverlening Reserve kapitaallasten Onttrekking reserve kapitaallasten Venster 2: Gemeenschappen Reserve kapitaallasten Onttrekking reserve kapitaallasten Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling Reserve kapitaallasten Onttrekking reserve kapitaallasten Totaal verminderingen reserves Venster 2: Gemeenschappen Algemene reserve Toevoeging algemene reserve dorpshuis Reserve onderwijs Structurele storting reserve onderwijs Totaal toevoegingen reserves

2026

2027

2028

2029

173 135 22 46 10 54 289 50 148 42 200

178

192

30

0

3

3

3

9

8

8

2

104 1.282

85 274

75 278

101 136

759 14 773

14 14

14 14

14 14

89

Overzicht voorzieningen Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Verliesvoorzieningen grondbedrijf Voorziening riolering Voorziening wethouderspensioenen Voorziening reiniging Voorziening groot onderhoud Wetering Verliesvoorziening EWW BV Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening faillisementen Voorziening verlofsparen Voorziening personele kosten Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening kwaliteitsverbetering landschap Voorziening sociale woningbouw Totaal voorzieningen

Stand Toe- VerminStand Stand Stand Stand 1-1-2026 voeging dering 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 6.209 83 6.293 6.443 6.423 6.755 4.124 -273 3.851 3.565 3.267 2.957 769 4 772 750 743 731 178 178 178 178 178 23 23 23 23 23 107 107 107 107 107 43 43 43 43 43 805 264 -135 935 855 979 1.039 33 33 33 33 33 25 25 25 25 25 13.551 351 -408 13.494 13.257 13.056 13.125

90

Bijlage 1: Investeringsplan 2026 - 2029 In het investeringsplan 2026-2029 staan alle, tot nog toe bekende, investeringen voor de komende jaren vermeld. De bedragen in onderstaande tabel zijn afkomstig uit de beheer-en beleidsplannen binnen de gemeente. Het betreft hier zowel nieuwe investeringen als vervangingsinvesteringen. Per jaar wordt vermeld welke investeringen gepland staan, gespecificeerd per discipline. De meerjarige vervangingsinvesteringen wegen zijn een totaal van de integrale projecten in de openbare ruimte. Een verdere specificatie van de onderliggende projecten is te lezen in paragraaf 3: onderhoud kapitaalgoederen. De kapitaallasten volgend uit de onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de begroting. Het totaal aan nieuwe en vervangingsinvesteringen gepland voor 2026 is € 6,3 miljoen. Investeringen (bedragen x € 1.000)

2026

2027

Vervagingsinvestering Smartphones 2028 174

Bestelwagen 5 ton 2026

70

Bestelwagen 3,5 ton 2026

63

Bestelwagen 3,5 ton 2026

63

Toyota HiLux Xtra Cabine 2026

36 1.505

Levensduur verlengend groot onderhoud wegen 2027

1.505

Levensduur verlengend groot onderhoud wegen 2028

1.505

Levensduur verlengend groot onderhoud wegen 2029 Vervangingsinvesteringen wegen 2026

1.505 2.042

Vervangingsinvesteringen wegen 2027

2.042

Vervangingsinvesteringen wegen 2028

2.042

Vervangingsinvesteringen wegen 2029 Duikers 2026

2.042 27

Duikers 2027

27

Duikers 2028

27

Duikers 2029 Openbare verlichting - Armaturen 2026

27 100

Openbare verlichting - Armaturen 2027

100

Openbare verlichting - Armaturen 2028

100

Openbare verlichting - Armaturen 2029 Uitfasering PLL-Lampen 2026

100 210

Uitfasering PLL-Lampen 2027

210

Uitfasering PLL-Lampen 2028 Groen - beplanting 2026

210 397

Groen - beplanting 2027

397

Groen - beplanting 2028

397

Groen - beplanting 2029 Groen - bomen 2026 Groen - bomen 2027 Groen - bomen 2028 Groen - bomen 2029

2029

140

Vrachtwagen met opbouw 2026

Levensduur verlengend groot onderhoud wegen 2026

2028

397 322 322 322 322

91

Speelvoorzieningen 2026

250

Speelvoorzieningen 2027

250

Speelvoorzieningen 2028

250

Speelvoorzieningen 2029 Straatmeubilair 2026

250 27

Straatmeubilair 2027

27

Straatmeubilair 2028

27

Straatmeubilair 2029

27

Infrastructuur Westkant

120

Ondergrondse RA containers 2026

38

Ondergrondse RA papier GFT containers 2027

108

Ondergrondse RA containers glasbakken 2028

27

Ondergrondse papier GFT containers 2029 Klimaatmaatregelen 2026

35 102

Klimaatmaatregelen 2027

102

Klimaatmaatregelen 2028 Relinen/deelrenovaties 2026

102 102

Relinen/deelrenovaties 2027

102

Relinen/deelrenovaties 2028

102

Relinen/deelrenovaties 2029 Drukriolering elektromechanisch 2026

102 120

Drukriolering elektromechanisch 2027

120

Drukriolering elektromechanisch 2028

120

Drukriolering elektromechanisch 2029 Gemalen elektromechanisch 2026

120 135

Gemalen elektromechanisch 2027

135

Gemalen elektromechanisch 2028

135

Gemalen elektromechanisch 2029

135

Riolering - Prinssenbuurt 2026-2028

115

115

2.302

Riolering - Gemaal Erasstraat 2026

102

Riolering - Frederik Hendrikpark 2026

87

Riolering - Ecologische Verbindingszone 2026

123 92

92

1.825

Riolering - Venloonstraat 2028-2030

51

51

Riolering - Van Heeswijkstraat 2028-2030

64

64

Riolering - Rechtvaart 2028-2029 Totaal nieuwe investeringen

102

408

8.117

7.410

Riolering - Marktstraat 2027-2029

6.330

5.654

92

Bijlage 2: Begroting 2026 naar taakvelden Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijk hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821

Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Geraamd resultaat Exploitatie saldo

Lasten -1.811 -876 -149 -14.466 -84 -770 -889 -773 -1.881 -704 -4.272 -2 -120 -86 -107 -499 -1.163 -1.177 -1.135 -954 -238 -152 -767 -2.429 -3.310 -367 -928 161 -9.597 -2.992 -656 -3.148 -3.761 -195 -5.284 -961 -572 -88 -312 -58 -1.440 -1.574 -1.146 -1.936 -2.491 -987 -439 -191 -2.626 -80.452

2026 Baten 541 59 243 189 6.603 2.950 276 48.659 25 1.282 58 62 386 10 15 7.336 56 396 16 283 352 12 4.828 255 30 4 2.857 3.626 35 546 81.989

Saldo -1.811 -335 -91 -14.074 105 6.603 2.950 -495 48.659 -1.014 509 -1.823 -642 -3.886 9 -120 -86 -92 6.837 -1.107 -781 -1.119 -671 -238 -152 -767 -2.429 -2.959 -355 -928 161 -4.769 -2.992 -401 -3.118 -3.761 -195 -5.284 -961 -572 -88 -312 -58 -1.440 -1.574 -1.142 921 1.135 -987 -404 -191 -2.079 1.538 1.538

93

Bijlage 3: Beleidsindicatoren BBV Beleidsindicatoren BBV Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Waarde

0. Bestuur & ond. 0. Bestuur & ond. 0. Bestuur & ond. 0. Bestuur & ond.

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen begroting Eigen begroting

7,8 FTE 6,7 FTE € 579 5%

0. Bestuur & ond. 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid

Overhead Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)

FTE per 1.000 inwoners FTE per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom en totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Eigen begroting Bureau Halt CBS CBS CBS CBS

18 % 17 1,3 3,1 2,3 3,4

% Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

LISA LISA

50,8% 188,1

DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado

6,6 20 1,5%

3. Economie 3. Economie

4. Onderwijs 4. Onderwijs 4. Onderwijs

Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwal. (vsv-ers) 5. Sport, cultuur en Niet sporters recreatie 6. Sociaal domein Banen 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

%

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) Aantal per 1.000 inwoners LISA in de leeftijd 15 – 64 jaar % 12 t/m 21 jarigen CBS % kinderen tot 18 jaar

48,2% 738,9 1%

CBS

3%

% van de werkzame CBS beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen CBS Aantal per 10.000 inwoners CBS

75,1%

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners

1% 158,2

CBS

95,9

CBS

14,2%

CBS

0,5%

CBS

-*

GMSD

850

94

7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Vhrosv 8. Vhrosv 8. Vhrosv 8. Vhrosv

8. Vhrosv

Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoners

CBS

114

%

RWS

18,2%

Gemiddelde WOZwaarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Duizend euro

CBS

406

Aantal per 1.000 woningen

BAG

6

% In euro’s

CBS COELO

79% 1.154

In euro’s

COELO

1.233

*Geen waarde bekend

95