Beantwoording technische vragen agendapunt 6 Raadsvoorstel over Kadernota 2026

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025

Agendapunt 6: Raadsvoorstel over Kadernota 2026 Partij

Blz. verwijzing

GB GB

GB

7

7

Vraag Als er vragen zijn over de vragen deze dan graag per mail stellen aan de fractievoorzitter, Wessel van Boven. Uitbreiding 2 fte burgerzaken, in de tekst staat: Om signalen vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en adresonderzoeken effectief te behandelen, stellen we voor een gemeentelijke werkgroep op te richten waarin meerdere teams zijn vertegenwoordigd. Door interne samenwerking en betere afstemming met partners verbetert de weerbaarheid van de BRP. Ook vragen we meer aandacht voor identiteitsvaststelling en fraudepreventie, volgens de landelijke richtlijnen. Vragen: a) Uit welke teams worden medewerkers bij elkaar gebracht om deze werkgroep in te gaan richten? b) Vallen de bodes ook onder burgerzaken? c) Ook bij de bodes is er sprake van pensionering in het afgelopen jaar en de komende jaren, hoe wordt dit opgevolgd? d) Valt dit ook onder het budget van 3 jaren ad € 150.000 per jaar of komt daar nog een apart bedrag voor? Veilige samenleving. In de tekst staat: In 2025 hebben we een duidelijk onderscheid gemaakt tussen leefbaarheid en veiligheid in samenwerking met de gebiedsregisseurs uit het sociaal domein. Dit onderscheid wordt in 2026 verder uitgewerkt met de buurtpreventieteams om gerichter op thema’s in te kunnen spelen en collectieve thema’s goed te beleggen bij de juiste mensen.

Vragen: a) In hoeverre komt dit weer samen in de sterke lokale teams? b) Komen hier functies in voor die overlappend zijn?

Antwoord

Antwoord: a) Vanuit het Sociaal Domein (hulpvragen, probleemgezinnen, etc.) en het Fysieke Domein (veiligheid, huisvesting, etc.) vormen medewerkers samen met vertegenwoordiger medewerkers Burgerzaken en Adviseur Burgerzaken een werkgroep; b) De bodes vallen onder het Cluster Facilitair en niet onder het Cluster Burgerzaken; c) De bodes worden vervangen op basis van beschikbare formatieplaatsen. d) Dit valt niet onder het budget van 3 jaren.

Antwoord: a) Dit komt samen omdat signalen uit het sterke lokale team (denk bijvoorbeeld aan een trend van vervuilde woningen) kunnen worden vertaald naar collectief aanbod waar de gebiedsregisseurs mogelijk in het kader van leefbaarheid, en team veiligheid in het kader van veiligheid mee aan de slag gaan met de buurtpreventieteams. b) Er zijn in die zin geen functies overlappend, maar de thema’s raken elkaar wel. Daarom is zorgvuldige samenwerking van belang. Om beter richting te geven aan de overlap, is een onderscheid gemaakt tussen “leefbaarheid” en “veiligheid” zodat helder is wie er op welk thema in de regie is.

Cyclus: 4 GB

8/19

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Voor projecten binnen informatiemanagement, -veiligheid en -beheer wordt voor 2026 € 175.000 gevraagd. Daarnaast wordt voor formatie voor de komende jaren € 102.000 per jaar gevraagd. Voor Software, licenties, opslag – versaasing wordt nog eens € 50.000 extra per jaar gevraagd. Vraag: Hoe staat dit in verhouding tot het onderzoek om te kunnen bezuinigen op ICT?

GB

8

In de tabel van financiële consequenties staat bij de Belastingsamenwerking midden west Brabant een ander bedrag dan in het raadsvoorstel van de BWB zelf. 2026 2027 2028 2029 Raadsvoor 62 67 69 102 stel blz 3 Kadernota 63 68 70 103 blz 8 Dit maakt het niet makkelijker voor de raad en onze inwoners om de financiële cijfers te begrijpen. Vraag: Dit betreffen waarschijnlijk afrondingsverschillen, maar waarom wordt er dan in twee stukken verschillend afgerond? Kan er in de toekomst voor gezorgd worden dat deze getallen hetzelfde zijn?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: Het ICT-landschap is volop in beweging en de digitale veiligheid van gemeenten staat steeds meer onder druk. Hier moet op geanticipeerd worden en dat vereist investeringen. Kennis is schaars en applicaties kennen verplichtte omzettingen naar nieuwe versies of versaassing (het aanbieden van software en applicaties als een dienst), waarmee kosten toenemen. De budgetten zijn nodig om mee te kunnen met de ontwikkelingen en onze dienstverlening op peil te houden. Het onderzoek naar de opbouw van de ICT kosten en de toedeling naar de vakafdelingen, om zo een beter beeld van de ICT kosten en mogelijk bezuinigingspotentieel in beeld te krijgen, is nog niet afgerond. Dit volgt op een later moment. Antwoord: Dit zijn afrondingsverschillen. We zullen in de toekomst de consistentie in de documenten verbeteren.

Cyclus: 4 GB

9

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Opgaven binnen het sociaal domein. Vragen: a) Wat is het tijdspad waarop resultaten zichtbaar moeten gaan worden bij de inzet Sterke gemeenschappen. b) Hoe wordt de raad daarvan op de hoogte gehouden? Kan dat door tussentijdse (bijvoorbeeld kwartaal-)rapportages?

GB

9/10

Nieuw beleidskader sociaal domein: Pilot deelhulpmiddelen, van een eigen scootmobiel als individueel geïndiceerd maatwerk naar een deelvoorziening. In de tekst staat: Met de inzet hiervan blijven we voorzien in de vervoersbehoefte, vergroten we de zelfredzaamheid en richten we ons op duurzaamheid. Vragen: a) Hoe gaat dit verlopen voor mensen die een individuele aanpassing op hun scootmobiel of driewielfiets nodig hebben? b) Hoe ziet u dit seizoensgebonden? Mensen trekken er met goed weer vaker op uit. Is het dan “wie het eerst komt, het eerst maalt” c) Een scootmobiel is buiten een vervoersvoorziening om boodschappen te doen ook een belangrijk middel om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Wordt hier ook naar gekeken bij de inzet van deelscootmobielen? d) Welke instantie houdt het onderhoud, beheer (zoals opladen en banden oppompen) bij?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: a) Het beleidskader Sociaal Domein is in concept af en zal dit kalenderjaar nog aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Het beleidskader verankert de opgaven en geeft duidelijke richting aan het sociaal domein. Onder dit beleidskader komt een uitvoeringsprogramma te hangen. Dit wordt opgesteld in Q3 en Q4 van dit jaar. Hierin worden uitvoeringsdoelen en resultaten opgenomen die onder andere zien op de Sterke gemeenschap. Oftewel, het tijdspad waarop resultaten zichtbaar moeten gaan worden bij de inzet van Sterke gemeenschappen wordt dus nog geconcretiseerd in het uitvoeringsprogramma. b) Door te gaan werken vanuit een uitvoeringsprogramma kunnen wij meer duiding geven aan de behaalde resultaten in de P&C producten. Antwoord: a) Er is gekozen voor deelhulpmiddelen die de inwoners gemakkelijk zelf in kunnen stellen. Waar dit niet voldoet blijft maatwerk beschikbaar. b) We monitoren het gebruik van de scootmobielen en driewielfietsen. Als blijkt dat inwoners regelmatig mis grijpen dan zijn we flexibel en kunnen we de pool snel uitbreiden met extra deelvoorzieningen. c) Ja, hiervoor is de inzet van de deelvoorzieningen ook bedoeld. d) Share2go, de instantie die de deelvoorzieningen levert zorgt ook voor het onderhoud en beheer.

Cyclus: 4 GB

10

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Onvorming ontwikkelingsgerichte dagbesteding: In 2026 willen we ontwikkelingsgerichte dagbesteding omvormen naar voorliggende indicatievrije dagbestedingsvoorzieningen. Inwoners kunnen zonder Wmo indicatie binnenlopen bij aanbieders van indicatievrije dagbesteding. De aanbieder kijkt of de inwoner past binnen de betreffende doelgroep. We geloven hiermee in de kracht van de gemeenschap. GemeenteBelangen vindt dit een positieve ontwikkeling, maar heeft nog wel wat aanvullende vragen: a) Kunt u voorbeelden noemen van deze dagbestedingsvormen? b) Hoe weten de mensen (door welke vorm van communicatie) weten de mensen die het betreft dat zij kunnen binnenlopen?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: a) In de gemeente Waalwijk loopt er een pilot indicatievrije dagbesteding. De gemeente Waalwijk heeft zorgaanbieders gesubsidieerd die onder andere focussen op het ontwikkelen van werkervaring, zelfstandigheid, en omgaan met autisme, lichamelijke beperking of een zintuigelijke beperking. Wij nemen de voorbeelden van de gemeente Waalwijk mee in onze omvorming en houden hierbij rekening met de behoeften van de inwoners die op het moment deelnemen met indicatie aan ontwikkelingsgerichte dagbesteding zodat zij hier uiteindelijk gebruik van kunnen gaan maken. b) De communicatie naar inwoners zal plaatsvinden middels een communicatieplan, waarbij er oog is voor de inzet van de lokale media, de wijkregisseurs en de maatschappelijke activeringscoaches.

Cyclus: 4 GB

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

10/12

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Uitbreiding capaciteit VV Uno Animo In de toelichting staat vermeld dat er in 2024 een krediet beschikbaar is gesteld van € 125.000 voor de aanleg van een extra natuurgrasveld. Daarnaast wordt aanvullend budget gevraagd. Vragen: a) Vanuit welk budget is het krediet van € 125.000 beschikbaar gesteld (oftewel: waar kunnen we dit terugvinden, is dit kadernota, apart krediet, onderdeel van sportbeleid (zo ja dan graag toelichting) of apart opgesteld?). b) Is dit krediet van € 125.000 nog volledig beschikbaar of is er al gedeeltelijk geld van uitgegeven? c) Op blz 12 staat bij Investeringen aangegeven Kunstgrasveld Uno Animo met een verwijzing naar een *, welke * is dit? Er staat geen toelichting onder deze tabel. d) In deze tabel staat bij het kunstgrasveld aangegeven “Huidig krediet 75.000”. Welk krediet betreft dit? Is dit het restant van de € 125.000 uit 2024 of is dit een ander, apart krediet? e) Door het in gedeeltes voteren van budgetten is het ons niet geheel duidelijk wat de totale kosten (gaan) zijn. Graag ontvangen we een overzicht van de verschillende kredieten die zijn gegeven en die van toepassing gaan zijn zodat we het totaal kostenplaatje inzichtelijk hebben. Daar vallen dus i.i.g.

onder het krediet van 2024, het restant krediet hekwerken, het krediet van 75.000 uit de tabel en de lasten van 8000 per jaar voor het kunstgrasveld en wellicht nog andere posten die voor ons nu niet duidelijk zijn.

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Nadere Toelichting In de kadernota stellen wij voor om het bestaande krediet ‘Uno Animo Natuurgrasveld 2024’ om te zetten naar ‘Uno Animo Kunstgrasveld 2026’. Op basis van een ruwe inschatting verwachten wij dat er c.a. €320.000 benodigd is vanuit de gemeente om dit te kunnen realiseren. Dit is ongeveer 50% van de totale benodigde investering. De rest van de financiering moet vanuit Uno Animo of een derde partij worden bekostigd. Een kanttekening hierbij is dat de kadernota slechts bedoeld is om kaders te stellen. Bij ongewijzigd vaststellen van de kadernota zal voor de begroting 2026 de definitieve wijziging worden voorgesteld. Bedragen kunnen in de begroting 2026 nog wijzigen i.v.m. nieuw opgedane kennis en eventuele nadere afspraken met Uno Animo of andere partijen. Het budget betreft een samenvoeging van onderstaande restantkredieten. Hierdoor is er per saldo geen sprake van een verhoging van een budget, maar het omzetten van bestaande budgetten. •

Krediet ‘Uno Animo Natuurgrasveld 2024’: In de begroting 2024 heeft de Raad een budget van €75.000 toegekend. Gedurende het jaar hebben er geen bestedingen plaatsgevonden.

•

Krediet ‘Uno Animo belichting 2024’: In de begroting 2024 heeft de Raad een budget van €50.000 toegekend. Gedurende het jaar hebben er geen bestedingen plaatsgevonden.

•

Vervanging hekwerken en terreinen 2024: Dit is een bestaand krediet t.b.v. het plaatsen van hekwerken om sportvelden welke in gebruik zijn door verschillende verenigingen, maar eigendom zijn van de gemeente. Naar verwachting zal de realisatie van dit project lager uitvallen dan verwacht. Het resterende budget willen wij inzetten voor het krediet ‘Uno Animo Kunstgrasveld 2026’. Wij schatten dit te verwachten restant in ad €196.000.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025

Antwoorden op Vragen a) Vanuit welk budget is het krediet van € 125.000 beschikbaar gesteld (oftewel: waar kunnen we dit terugvinden, is dit kadernota, apart krediet, onderdeel van sportbeleid (zo ja dan graag toelichting) of apart opgesteld?). Zie toelichting hierboven. b) Is dit krediet van € 125.000 nog volledig beschikbaar of is er al gedeeltelijk geld van uitgegeven? Dit krediet is nog volledig beschikbaar c) Op blz 12 staat bij Investeringen aangegeven Kunstgrasveld Uno Animo met een verwijzing naar een *, welke * is dit? Er staat geen toelichting onder deze tabel. Onderaan de tabel had een toelichting moeten staan dat het voorgestelde bedrag een schatting betreft. d) In deze tabel staat bij het kunstgrasveld aangegeven “Huidig krediet 75.000”. Welk krediet betreft dit? Is dit het restant van de € 125.000 uit 2024 of is dit een ander, apart krediet? Het restant ad € 125.000 is het totaal van de restantkredieten voor het natuurgrasveld (€ 75.000) en het vervangen van belichting van het veld (€ 50.000). e)Door het in gedeeltes voteren van budgetten is het ons niet geheel duidelijk wat de totale kosten (gaan) zijn. Graag ontvangen we een overzicht van de verschillende kredieten die zijn gegeven en die van toepassing gaan zijn zodat we het totaal kostenplaatje inzichtelijk hebben.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Daar vallen dus i.i.g. onder het krediet van 2024, het restant krediet hekwerken, het krediet van 75.000 uit de tabel en de lasten van 8000 per jaar voor het kunstgrasveld en wellicht nog andere posten die voor ons nu niet duidelijk zijn. Zie bovenstaande toelichting voor een overzicht van de verschillende kredieten. Voor het inzicht in de financiële consequenties dient onderscheid gemaakt te worden in kredieten, investeringen en de jaarlijkse kosten. De investering betreft ongeveer 50% van de aanschaf van het kunstgrasveld. Dit schatten wij nu dus in op €320.000. Het krediet is het budget dat door de Raad beschikbaar is gesteld. De jaarlijkse kosten ad €18.000 betreffen de verwachte kapitaallasten per jaar, en dit is in feite een verdeling van de investering namens de gemeente (320.000) over de verwachte levensduur van het veld. Op dit moment zijn er geen andere kosten bekend, welke aanvullend zijn op de huidige situatie.

Cyclus: 4 GB

11

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Bestuur, beheer n vrijwillige inzet van maatschappelijke accommodaties bundelen en professionaliseren: U geeft aan dat de resultaten van de pilot ‘Huis van de Wijk’ positief zijn en de gemeente daarom de piloturen uit gaat breiden met 1 fulltime medewerker. Vraag: Kunt u aangeven waaruit is gebleken dat de pilot positief is verlopen. We horen ook graag de positieve verhalen zodat we weten wat het effect is.

GB

11

Voorliggende voorzieningen; Inzet ondersteuning van een bredere doelgroep die niet mee kan komen vanwege (beginnende) cognitieve problemen, hun mantelzorgers en naasten. En Algemene voorziening voor inwoners met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun verzorgers. Vraag: Geeft u met deze uitleg aan dat op alle vlakken van NAH, psychische en cognitieve problemen op 1 organisatie zal worden ingezet?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: De pilot accommodatiegebonden sociaal werker is gestart in Kaatsheuvel. In de Gildenbond en in de Pannehoef/Rode Loper ondersteunen zij in '24 en ‘25 de besturen en inwoners van de wijk om naast het aanbod van verenigingen meer inloop-activiteiten te realiseren voor en door inwoners. Enkele voorbeelden van laagdrempelige inloop-activiteiten waarbij bezoekers elkaar ontmoeten en als vrijwilliger ondersteunen zijn: Praathoekske, Soepcafé, Gezellige Zondag, Jeu-de-boules-baan, het Kiemuur (inzet ervaringsdeskundigheid). De sociaal werker fungeert hierbij als achterwacht. In Loon is het dinsdagochtend(advies)plein een voorbeeld van de Huis van de Wijk-functie van een dorpshuis/buurthuis. De Praathoekskes in Kaatsheuvel krijgen ook 1 keer per week deze functie. Met de inzet van de sociaal werkers is er extra aandacht voor de toegankelijkheid (inclusiviteit), PR (social media, nieuwsbrief) en spreiding van activiteiten qua tijd en locaties. Bovendien bundelen en professionaliseren zij het vinden en begeleiden van vrijwilligers voor meerdere accommodaties. Voor de uitbreiding van 1 Fte wordt 75% van het budget door ombuiging gevonden: zo wordt een subsidie voor de coördinator van de Rode Loper omgezet naar een subsidie voor een accommodatie gebonden sociaal werker en zijn er IZA gelden beschikbaar.

De uitbreiding is nodig om ook in De Moer en Loon de Huis van de Wijk functie te organiseren. Antwoord: De afgelopen periode hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden over de invulling van een algemene voorziening voor niet aangeboren hersenletsel met verschillende partners en inhoudsdeskundigen. Hieruit is naar voren gekomen dat inwoners met niet aangeboren hersenletsel andere (zorg- en ontwikkel)behoeften hebben dan inwoners met overige cognitieve problemen. Vooralsnog maken we daarom een onderscheid tussen deze twee problematieken in de kadernota, ondanks dat ze raakvlakken hebben.

Cyclus: 4 GB

GB

11

12

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Bij het onderdeel “Voorliggende voorzieningen; Inzet ondersteuning van een bredere doelgroep die niet mee kan komen vanwege (beginnende) cognitieve problemen, hun mantelzorgers en naasten” staan in de laatste twee zinnen aangegeven: De kosten dekken we in 2026 met GALA-middelen en overige budgetten. Na 2025 zijn aanvullende financiële middelen nodig om deze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Vraag: Er staat hier 2025 aangegeven, dit dient 2027 te zijn? Bij het onderdeel Nieuw beleid, Digitaal ondertekenen voor poststukken vanuit Zorgned staat dit aangegeven: De kosten voor het digitaal ondertekenen van poststukken verdient zichzelf terug. Voor de implementatie (incidentele kosten) zetten we andere budgetten in. De structurele kosten zijn onderdeel van software, licenties en contracten. De implementatie kosten zijn incidenteel en de onderhoudskosten licentie, SaaS onderhoudskosten cliëntportaal en de kosten TPM verklaring Logius DigiD zijn structureel. Als we in de tabel kijken naar de kosten dan staat daar dit: Digitaal Ondertekenen Poststukken Zorgned 2026 2027 2028 2029 -10 0 0 0 Hieruit blijkt dat er eenmalige kosten zijn in 2026 en daarna niets meer structureel, tekst en tabel lijken niet overeen te komen.

Vragen: a) Wat zijn de kosten voor de implementatie (hoeveel) ? b) Waaruit bestaan de kosten van € 10.000 voor 2026? c) Welk bedrag wort er structureel bedoeld in de tekst? d) “De kosten dienen zichzelf terug”, is dat de reden waarom er voor de jaren 2027, 2028 en 2029 € 0 in de tabel staat? Zo nee, klopt nu de tabel op blz 12 wel met daaruit volgend het meerjarenperspectief op blz 21?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Dit klopt, dit betreft een typefout.

Antwoord: a) Voor de implementatie worden de volgende kosten eenmalig gemaakt: Aanschafkosten van €11.250 en Begeleiding €3.500 waardoor we uitkomen op een totaal van €14.750. Jaarlijks worden daarnaast nog de volgende kosten gemaakt: Onderhoudskosten licentie €2.250, SaaS onderhoudskosten cliëntportaal €5.400 en TPM verklaring Logius DigiD €3.600 waardoor we uitkomen op jaarlijks bedrag van €11.250. Dit betekent dat we in het eerste jaar €26.000 investeren en de jaren daarna €11.250. b) €10.000 is het effect wat in het eerste jaar nog niet terugverdiend wordt. De inzet van deze maatregel levert jaarlijks namelijk € 15788,16 op. In het eerste jaar investeren we eenmalig €26.000, waardoor we ongeveer €10.000 niet terugverdienen. Deze €10.000 is echter wel gedekt vanuit ombuigingen vanuit het mantelzorgbudget binnen het sociaal domein. c) Het structurele bedrag is €11.250. Dit bedrag bestaat uit de Onderhoudskosten licentie, SaaS onderhoudskosten cliëntportaal en de TPM verklaring. d) Het klopt inderdaad dat de kosten zich terugverdienen vanaf 2027. Een uitgebreidere uitleg wordt gegeven onder B.

Cyclus: 4 GB

GB

GB

13

13

16

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Iedereen doet mee – We zorgen ervoor dat iedereen, op eigen kracht, actief kan deelnemen aan onze samenleving. Een inclusieve samenleving is voor ons belangrijk, iedereen moet kunnen meedoen en zich prettig voelen in zijn of haar leefomgeving. Gezondheid is een belangrijk thema. Buiten spelen en bewegen in de openbare ruimte levert hieraan een bijdrage. De kaders zijn opgenomen in het Speelruimtebeleidsplan, dat wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Ook op het gebied van bereikbaarheid zetten we stappen. In 2040 willen we beter bereikbaar zijn en tegelijkertijd minder verkeersdruk ervaren. Door slimme mobiliteitsoplossingen te omarmen, streven we naar groei zonder extra belasting van onze woonwijken en natuur. Deze ambities komen in de Mobiliteitsvisie 2040. Vraag: Welk handboek in de openbare ruimte wordt door de gemeente als basis hierin meegenomen? Ook in het kader van toegankelijkheid? Slim bereikbaar – We werken aan slimme, toekomstgerichte mobiliteit. Vraag: In hoeverre kunnen wij als gemeente meebeslissen in openbaar vervoerkwesties in onze regio? In de tabel staan Parkeervergunningen i.r.t. vermakelijkhedenretributie vermeld, een positief bedrag van € 22.000 per jaar. Vraag: a) Kan worden toegelicht hoe dit is berekend? B) Wat betekent dit (zijn de kosten van € 68.000 nu een plus van € 22.000?)?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: In basis word de HIWOR (Handboek inrichting werken openbare ruimte) hiervoor gebruikt. In de HIWOR word tevens verwezen naar landelijke richtlijnen hiervoor.

Antwoord: Gemeenten kunnen, net als anderen, wensen indienen. Vervoerder en provincie (als opdrachtgever) beslissen uiteindelijk over de wensen en dienstregeling. Antwoord: De totale kosten voor de parkeervergunningen zijn € 68.000. Deze zijn te splitsen in een deel voor de Lievekenshoek (€ 18.000) en het gebied rond de Efteling (€ 50.000). Deze kosten zijn te verdelen in kosten voor toezicht, bebording en administratie.

Totale kosten parkeervergunningen € 68.000

€ 18.000 Lievekenshoek € 50.000 Efteling

€ 22.000 bebording en administratie € 28.000 toezicht

Cyclus: 4 GB

21

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Zijn de in 2025 vastgestelde raadsvoorstellen met invloed op de begroting 2026 en verder ook meegenomen in het meerjarig financieel perspectief? Zo nee, kan worden aangegeven welke raadsvoorstellen dit betreft en wat het perspectief dan moet zijn?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: Ja, maar de voorstellen die u goedkeurde hebben betrekking op kredieten/investeringen en/of kunnen we budgettaire neutraal verwerken. Dit betekent dat de kapitaallasten in de meerjarenraming verwerkt zijn. Mits de investering gedurende deze periode tot uitvoering komt.

Cyclus: 4 GB

21

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Tabel meerjarig perspectief, Totaal per venster: Als we de cijfers vergelijken per venster (blz 8, 12, 16) met de cijfers in de tabel van het meerjarig perspectief op blz 21, dan zien we daar verschillende getallen staan. Als voorbeeld venster 0 en 1, maar dit is ook van toepassing bij de andere vensters: Bij venster 0 en 1 staan in de tabellen opgenomen met verschillende cijfers: Blz 21 Blz 8

2026 - 427 - 563

2027 - 252 - 407

2028 - 252 - 424

2029 - 102 - 380

De autonome ontwikkelingen en de GR bedragen zijn niet overgenomen naar dit deel, totaal per venster, venster 0 en 1. De GR bedragen staan in een aparte regel opgenomen. Dit maakt het niet makkelijker voor de raad en onze inwoners om de financiële cijfers te begrijpen. Vragen: a) Waarom is dit zo gedaan? (Je kunt nu niet een op een alle regels/subtotalen/totalen zo terugzien in de verschillende tabellen, wat is het voordeel om het toch zo te presenteren?) b) Waar worden de autonome ontwikkelingen meegenomen in dit meerjarenperspectief? Hoe kunnen we dat zien? c) Is het meerjarenperspectief wel volledig zo?

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 Antwoord: a) We hebben er bewust voor gekozen om het meerjarig perspectief op deze manier te presenteren. Zo heeft u als raad direct inzichtelijk wat de ambities en/of ontwikkelingen per venster zijn en wat de ontwikkeling van de kosten voor de gemeenschappelijke regelingen is. In de vensters hebben we de indeling volgens de begroting toegepast en dan benoemen we per venster de gemeenschappelijke regeling en de ontwikkeling van de kosten. U kunt hiermee later een vergelijking maken met de begroting 2026. b) In dit perspectief op bladzijde 21 willen we de raad inzicht geven in de reguliere uitgangspunten per venster en de effecten van de gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn relatief harde feiten. Er zijn geen autonome ontwikkelingen opgenomen. Op bladzijde 22 laten wij u de ontwikkelingen zien die nog niet ‘hard’ zijn. Dit perspectief laat u zien wat de mogelijke autonome ontwikkelingen zijn, omdat onder andere de consumentprijsindex bij het opstellen van de Kadernota 2026 nog niet bekend was. Bladzijde 22 geeft een weergave van het meerjarig perspectief met autonome ontwikkelingen, indexering en voorjaarnota. Deze cijfers waren met het opstellen van de Kadernota 2026 nog niet definitief of bekend. Met dit overzicht krijgt u een volledig meerjarenperspectief o.b.v.

schattingen, zoals vermeld in de toelichting voorafgaand aan deze tabel. c) Ja. Bladzijde 21 geeft een volledig beeld van de ontwikkelingen die ‘relatief hard’ zijn, dit overzicht kunt u zien als een feit. Als extra hebben wij voor u als raad op bladzijde 22 een meerjarenperspectief gemaakt, waarin alle ontwikkelingen, ook die nog niet definitief zijn, zijn opgenomen. Dit is extra, omdat wij altijd feitelijkheden of vastgestelde cijfers met u delen. Maar wij

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 05-06-2025

Opiniërende ronde: 12-06-2025

Technische vragen raadsvergadering: 26-06-2025 willen u in deze Kadernota zo goed mogelijk informeren over de ‘zachte’ ontwikkelingen, zodat u enigszins weet welk effect deze hebben op het meerjarenperspectief.