Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio MWB.pdf

VEILIGHEIDSREGIO

BRANDWEER

Veiligheidsregio

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24gemeenten in Midden- en West-Brabant

MWB

Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088) 2250100 www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum Onze referentie Uw referentie

31 maart 2023 U.036214

Uw brief van

Behandeld door Jolanda Trijselaar Doorkiesnummer 088-2250100 E-mail Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl Onderwerp

Begrotingswijziging 2023-1en Begroting 2024 Veiligheidsregio MWB

Geachte leden van het College en de Gemeenteraad, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bied ik u de begrotingswijziging 2023-1en de beleidsbegroting 2024aan voorzienswijzen. Dooreen wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de zienswijzeprocedure voorde begroting verruimd van acht naartwaalf weken. U heeft hierdoor meer tijd voorhet stellen van vragen en het indienen van uw zienswijze. U ontvangtde stukken om die reden dan ookvoorde behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRMWB op20 april a.s. De jaarrekening 2022 sturen we u toe na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 20 april. De jaarrekening ontvangtu namelijk niet vooreen zienswijze, maar ter informatie. Wel willen we al graag onsjaaroverzicht 2022 onder uw aandacht brengen. We bieden u de volgende documenten aan: ^ Jaaroverzicht 2022 (digitaal, ter informatie) ^ Begrotingswijziging 2023-1(voorzienswijzen) • Begroting 2024(voorzienswijzen) Jaaroverzicht 2022(ter informatie)

In 2022 rolden we van de ene grote crisis in de andere. Terwijl coronanaar de achtergrond verdween, kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne. De VRMWB coördineerde de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. We werkten nauwsamen met onze gemeenten en traden opals ondersteuner, verbinder en aanjager om gezamenlijk te zorgen vooreen thuisvooriedereen. Naast de coördinatie van vluchtelingen, betrof onze inzet opstraat vorig jaar 8.646incidenten. Hiervan rukten we 2.988 keer uit voorbrand zoals natuurbranden en brand in gebouwen, 1.429keer voordienstverlening zoals liftopsluitingen incidenten met dieren en 1.269keer voorincidenten ophet gebied van leefmilieu zoals uitval nutsvoorzieningen stankoverlast. In totaal waren er 8 GRIP incidenten. Vanzelfsprekend vroegen de extra taken om veel extra inzet. Desondanks blijven we onverminderd, professioneel en met passie onswerk doen en hebben we de samenleving weer een stukje redzamer gemaakt. In het digitale jaaroverzicht 2022 leest u alles over onze projecten, activiteiten en vernieuwingen, waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in onze regio. Via onderstaande link ofde QR-code komt u bij het jaaroverzicht 2022. Jaaroverzicht Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (vrmwb.nl)

VEILIGHEIDSRECIO

BRANDWEER

M«n« ik Wm-laMAirT

Begrotingswijziging2023-1

Ook in 2023werken we onverminderd door aan de veiligheid van uw inwoners.Om dit te bereiken hebben we in het voorjaar2022 de begroting 2023bij u ingediend. Maar zoals u zult begrijpen, worden ookwij geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis, stijgende prijzen en CAOafspraken. In navolging van de CAO voorde gemeenten is ookde CAO voorde Veiligheidsregio's aangepast. Deze aanpassing leidt tot een stijging van onze loonkostendie van invloed is opde gemeentelijke bijdrage. Daarnaast was het noodzakelijk om onze formatie van de brandweer uit te breiden om onze paraatheid oporde te houden. Het Algemeen Bestuur heeft hier eind 2022 een besluit over genomen. Dit alles heeft gevolgen vooronze bedrijfsvoering en leidt tot een aanpassing van onze begroting 2023. Wanneer we een wijziging in onze begroting aanbrengen die invloed heeft opde gemeentelijke bijdrage, dan wordt deze vooreen zienswijze aan u voorgelegd. De wijzigingen in de begroting 2023 worden in bijlage 1 uitgebreid toegelicht. Vanwege de onzekerheid over energieprijzen hebben we ervoor gekozen om hier vooralsnoggeen extra bijdrage aan de gemeenten te vragen. We monitoren deze stijgende kosten uiteraard voortdurend en bespreken dit opde daarvoor afgesproken momenten met onsbestuur. Begroting 2024

Als basis voorde begroting 2024(bijlage 2)gebruiken we het beleidsplan waarin we onze voornemensvoorde komende 4 jaar (2023-2027) hebben opgenomen. Het beleidsplan is in de vergadering van 2februari jl. in conceptvastgesteld door het Algemeen Bestuur en ligt momenteel bij u voorter zienswijze. In de drie districten hebben we bijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over onsbeleidsplan (district Baronie 20 maart, district Markiezaten 9 mei, district Hart van Brabant 18 april 2023). De begroting 2024heeft een herkenbare relatie met onsbeleidsplan en daarmee met onze drie beleidspijlers en onze wendbare en duurzame organisatie als fundament. Zo hanteren we éénlijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzichtin welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In de begroting 2024werken we de beleidspijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: Redzame

^ ^ ^

Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoordoen? Wat hebben we daarvoor nodig?

samenleving Veilige

leefomgeving

Hulpvaardige en slagvaardige

inzet

De begroting 2024is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuitde kaderbrief 2024. Ontwikkelingen met een structureel financieel effect uit de begrotingswijziging 2023-1zoals de CAO zijn in de begroting 2024meegenomen.

Wendbare

en duurzame organisatie

* gereedschapskist

Zienswijzen

We hopendat deze brief, inclusief bijlagen, u een beeld weg helpt bij het beoordelen van de begrotingswijziging toelichting kuntu onsuiteraard altijd benaderen.

geeft van onze jaaractiviteiten in 2022 en op 2023-1en begroting 2024.Vooreen nadere

Eventuele zienswijzen ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 30 juni2023.U kuntuw reactie sturen naar: vrsecretariaat@vrmwb.nl . Het Algemeen Bestuur neemt op13 juli 2023een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging 2023-1en de begroting 2024definitief vast. Daarna bieden we de Provincie, als toezichthouderoponsfinanciëlebeleid, de vastgestelde begroting 2024aan.

VEILIGHEIDSREGIO

BRANDWEER

In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio

Jolanda Trijselaar Algemeen Directeur/ Regionaal Commandant

Bijlagen: 1. Begrotingswijziging 2. Begroting 2024

2023-1

Midden- en West-Brabant,