30-09-2021 Presentatie opvolging besluit Bestuurlijke Toekomst.pdf

Loon op Zand: een solide en wendbare organisatie Waar de ingezette koers van de organisatie en de bestuurlijke toekomst elkaar ontmoeten. Beeldvormende raad 30 september 2021

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Programma Deel 1: Organisatieontwikkeling 1. Waar komen we vandaan? 2. Stip op de horizon 3. Programmabegroting 2022 - 2025

Deel 2: Amendement bestuurlijke toekomst 1. Ontwikkelstap P&C-cyclus: indicatoren in de begroting 2. Volgen organisatieontwikkeling

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Waar komen we vandaan?

BMC: financiële doorkijkjes (2019)

Bestuurlijke toekomst Ziekteverzuim hoog Organisatievisie Eerdere bezuinigingsrondes: keuzes in de organisatie

Dynamische omgeving Omgevingswet Ontwikkeling takenpakket gemeente

Transitie sociaal domein

Krapte arbeidsmarkt

Compacte organisatie

ICT landschap verouderd

De organisatie is onderwerp van gesprek sinds 2010 Proces op gang sinds 2019 - Doorpakken vanaf juli 2020 – nu eerste resultaten

Gemeente als klantorganisatie Ambtenaar van de toekomst Maximale flexibiliteit (externe inhuur)

Strategische personeelsplanning

Financiële stabiliteit

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Stip op de horizon Route (via roadmaps)

• Strategische personeelsplanning • Ondersteunend en faciliterend instrumentarium op orde • Huisvesting passend bij gemeente van de toekomst • Borgen van kansen en uitdagingen

Balans

• Huis: het maakt niet uit waar je werkt, maar hoe je werkt • Hart: we denken vanuit toegevoegde waarde voor de klant • Hulp: ons personeel is maximaal toegerust voor hun taak

Solide en wendbare organisatie

Kaatsheuvel

• Inwoner centraal • Vanuit eigen kracht • Kernwaarden: samen, resultaat, vitaliteit

Loon op Zand

De Moer

Wat merkt de inwoner hiervan? Onderliggende uitgangspunten: -

LOL als leidend principe

-

Processen zijn slim, eenvoudig, eenduidig

-

Gericht op continu leren en verbeteren

Programmabegroting 2022 - 2025 Herijking functiegebouw

Roadmap dienstverlening

Formatie-uitbreiding (met kennis en vooruitzichten van nu)

Uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling

Kaatsheuvel

Onzekerheden

Medewerkersonderzoek

Roadmap HRM

Ondersteunend en faciliterend instrumentarium

Formatie op orde (SPP)

Match tussen medewerker en gewenst profiel

ICT-landschap Dienstverleningsconcept Flexibel kantoorconcept Herijking functiegebouw Omgevingswet Gemeentefonds Investeringen onderwijshuisvesting

Loon op Zand

De Moer

Einde deel 1

Indicatoren in de begroting - Vervolgfase proces herstel financiële balans -

Programma-indeling sluit aan bij toekomstperspectief Nieuwe opzet beleidsprogramma (beeldvormende raad 21-10-2021) Verplichte beleidsindicatoren in bijlage Outputgeoriënteerde kengetallen eigen keuze in de begroting

- P&C-cyclus -

Integraal document maar niet allesomvattend Indicatoren en kengetallen zijn signalen voor trends Meten, weten en vertellen Eerste stap ontwikkelproces is gezet, de komende jaren uitbouwen

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Amendement bestuurlijke toekomst Opdracht om:

Wat ziet u daarvan?

-

-

-

-

Een verdere financiële en organisatorische uitwerking te maken van de kosten van het op peil brengen van de ambtelijke organisatie en gereed te maken voor de toekomst, inclusief een tijdsplanning Deze uitwerking ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad bij de begroting 2022 Een nulmeting uit te voeren van de huidige situatie Bij iedere jaarrekening de raad te informeren over de stand van zaken en de voortgang van de uitwerking en realisatie van scenario 1. Daarnaast bij organisatorische stappen en mijlpalen de raad te informeren.

Evaluatie is gepland over uiterlijk tweeënhalf jaar (december 2023)

-

In de paragraaf bedrijfsvoering is de uitwerking op hoofdlijnen weergegeven en is daarmee integraal onderdeel besluitvorming begroting 2022. Tijdspad is gericht op: -

-

Organisatie op orde begin 2025 Dienstverlening op orde in 2025 Financiële beheersing is 2022 een jaar van balans opmaken en benodigd vervolg bepalen ICT afhankelijk van keuzes ICT-landschap Huisvesting: keuzes eind 2021/ begin 2022 Werkprocessen volgen organisatie en dienstverlening

Nulmeting: brainstorm/ discussie vandaag over inhoud Monitoring via P&C-cyclus

Financiële kengetallen Netto schuldquote

Solvabiliteit

24

Ratio grondexploitatie

57

7

Belastingcapaciteit 108

Structurele exploitatieruimte > 0 2022: 3,4% Netto schuld per inwoner: 1.175 euro

Ratio weerstandsvermogen 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

B 2020

JR 2019

B 2021

JR 2020

Ratio

Norm (ondergrens)

Kaatsheuvel

B 2022

Loon op Zand

De Moer

Formatie op orde -

Versterken van de organisatie Groei na jaren van krimp

Vacatureruimte door: - Krapte arbeidsmarkt - Kwaliteitsontwikkeling - Natuurlijk verloop - Historische keuzes

Wat niet in 0-meting: - Benchmark of norm: Vergelijkbaarheid bestaat niet - Externe inhuur: neveneffect (geen hoofddoel)

Ziekteverzuim - Versterken vitaliteit - Meer werkgeluk, minder werkdruk - Streven is afname naar landelijk gemiddelde (5,5% in 2020) Ziekteverzuim: - Fysieke gezondheid - Weerbaarheid - Werkgerelateerd

Inzet: - Vitaliteitsontwikkeling - HR-gesprekkencyclus - Samenwerking bedrijfsarts - Inzet op preventie - Processen zijn slim, eenvoudig, eenduidig

Opleidingsbudget -

Opleiden, trainen en coachen voor benutten potentieel van de organisatie Streven: opleidingsbudget zo’n 2% van de loonsom (nu al ingerekend)

Ervaring afgelopen jaren: - Vicieuze cirkel (opleiden vs. drukte in het werk) - Steeds meer vraag naar coaching

Einde deel 2