24-06-2021 Raadsvoorstel Jaarrekening 2020, gewijzigde begroting 2021, begroting 2022 en wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.docx

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : J. van Aart Zaakdossiernummer : ZK21.02670 Documentnummer : 2021.11203

*2021.11203*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over de jaarrekening 2020, de gewijzigde begroting 2021, de begroting 2022 en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Beleidsprogramma

:

1. Veiligheid

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB biedt uw raad de begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en jaarstukken 2020 aan. Voor de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 kunt u tot en met 2 juli 2021 uw zienswijzen, wensen en bedenkingen indienen bij het Algemeen Bestuur. Op 6 juli neemt het Algemeen Bestuur VRMWB een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt ze de documenten definitief vast. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden. Daarnaast verzoekt het Algemeen Bestuur het college om, na toestemming van uw raad, in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Beslispunten 1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van de VRMWB; 2. Instemmen met de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRMWB; 3. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 indienen bij de VRMWB; 4. Toestemming geven aan het college in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Beoogd effect Door kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2021, de beleidsbegroting 2022 van de VRMWB houdt uw raad grip op de kosten van de VRMWB.

Door het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling VRMWB sluit deze aan bij de huidige situatie. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat. De jaarrekening 2020 sluit af met een positief rekeningresultaat van € 3,3 miljoen. Het positief resultaat behaalde de VRMWB voornamelijk doordat vanwege de coronacrisis het opleiden en oefenen op beperkte schaal plaatsvond.

1

2.1 De begroting 2021 is gewijzigd. Bij het opstellen van de begroting 2021 werden, op basis van een geactualiseerd inzicht, de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, en de BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) aangepast. Hierdoor veranderde het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid. Dit leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast verschoven er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers uit de begroting een aantal budgetten tussen pijlers. Dit komt onder andere door de organisatieontwikkeling binnen de VRMWB, deze is per 1 januari 2021 verwerkt in de begroting. 2.2 Er is een sluitende begroting voor 2022. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig als gehoopt en dit vraagt om een inhaalslag in 2022. Ook staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie. Dit is een gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Om dit alles te realiseren stelde de VRMWB de begroting 2022 samen met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022. 3.1 Er is een structurele besparing opgenomen. Het Algemeen Bestuur besloot vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt.

Deze besparing is structureel en krijgt ook zijn effect in de begroting van 2023 en verder. Ook onderzoekt de VRMWB samen met de gemeenten welke mogelijke extra bezuinigingsscenario’s er zijn. Het Algemeen Bestuur maakt bij de begroting 2023 de mogelijkheden inzichtelijk en komt dan met een concreet bezuinigingsvoorstel, inclusief de consequenties voor de dienstverlening en uitvoering. 4.1 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRMWB. De regeling wijzigde in 2015 voor het laatst en moet op een aantal punten te worden geactualiseerd. Dit is een collegebesluit. Wel moet het college eerst toestemming vragen aan uw raad. U kan alleen instemming weigeren vanwege strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen zijn nodig door de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tot slot wordt voorgesteld om voor begrotingswijzigingen, waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen. Kanttekeningen Geen kanttekeningen. Financieel Onze bijdrage is volgens de beleidsbegroting 2022 van de VRMWB € 1.254.751,-.

In de gemeentelijke begroting reserveren we voor 2022 € 1.275.390,-. In de beleidsbegroting 2022 geeft de VRMWB aan dat de bijdragen voor 2023, 2024 en 2025 respectievelijk (en onder voorbehoud) € 1.276.835,-, € 1.297.264,- en € 1.320.355,- zijn. Deze bedragen worden ook zo verwerkt in onze meerjarenbegroting. Voortgang Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB is op 6 juli 2021. Communicatie Er zijn geen consequenties aan het advies verbonden wat betreft communicatie.

2

Bijlagen 1. Brief Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB 2. Jaarstukken 2020 VRMWB 3. Jaarstukken in één oogopslag 4. Publiek jaarverslag 2020 5. Controle verklaring Jaarrekening 2020 6. Begrotingswijziging 2021 7. Begroting 2022 VRMWB 8. Begroting 2022 in één oogopslag 9. Raadsbesluit wijzigen gemeenschappelijke regeling 10. Collegebesluit wijzigen gemeenschappelijke regeling

3

Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, nummer. 2021.11120 besluit: 1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van de VRMWB; 2. Instemmen met de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRMWB; 3. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 indienen bij de VRMWB; 4. Toestemming geven aan het college in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 juni 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5