24-06-2021 Raadsbesluit over jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Baanbrekers.pdf

Raadsvoorstel Portefeuillehouder Zaakdossiernummer Documentnummer

: F. van Wel

:2K21.01287 :2021.09803 rffiililrililflililt

Onderwerp

Raadsvoorstel over jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Baanbrekers

Beleidsprogramma

6. Sociaaldomein

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand'

lnleiding Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de Langstraatgemeenten op het terrein van Werk & lnkomen. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of het verstrekken van werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks ter informatie aangeboden aan de radán van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke regeling (GR). ln de GR staat dat: . Het dagelijks bestuur (DB) van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisÀame toestuurt aan de raden. De jaarstukken worden vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan gedeputeerde staten; o Het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden. De raden hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan gedeputeerde staten.

Beslispunten Wijstellen u voor: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Baanbrekers. 2. Geen zienswijze in te dien op de ontwerpbegroting 2022en de meerjarenbegroting 2023-2025 van Baanbrekers. 3. De effecten hiervan in onze gemeentelijke begroting te venverken. Beoogd effect We willen bereiken dat onze inwoners zo veel als mogelijk participeren in onze maatschappij, het liefst via betaald werk. Baanbrekers heeft hier een belangrijke rol in. Waar Baanbrekers deze rol (nog) niet kan vervullen, hebben wij hier als gemeente een rol in. We willen zicht hebben op het (maatschappelijk) resultaat van de dienstverlening aan onze inwoners. Baanbrekers is hierbij een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie die opereert binnen de beleids- en financiële kaders. Argumenten 1.1 De jaarrekening geeft ons inzicht in wat Baanbrekers doet. Hierbij is te zien da1 áe uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers fiozo) in 2O2O een zware wissel heeft getrokken op de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Verspreid over Tozo 1,2 en 3 kreeg Baanbrekers 3.405 verzoeken op dit gebied te veruverken'

De uitkeringslasten die Baanbrekers hiervoor maakt, worden volledig door het Rijk vergoed. Voor de uitvoeringkosten is verder een vast bedrag per genomen besluit op een aanvraag ontvàngen. Een deel van dit budget, € 524.000, is overgeheveld naar 2021 zodatook in 2021 heirestant van de uitvoering van de Tozo kostendekkend plaats kan vinden. 2.1 De voorliggende begroting is beleidsarm en gebaseerd op het koersdocument "Kom in Beweging" van 2018. Deze koers voorziet niet in een plotselinge verandering van richting; er is eerder sprake van verscherping en verduidelijking als het gaat om de taken van Baanbrekers. De focus ligt op de toeleiding naat zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuniÁg gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort. 3.1 Door de geraamde bedragen op te nemen in onze begroting, zijn de benodigde budgetten beschikbaar.

Kanttekeningen 1.1 De jaarrekening is s/ecfrÍs ter kennisname. Deze geeft u echter wel inzicht in de resultaten van Baanbrekers 1.2 De jaarrekening is nog niet compleet en definitief. De accountant moet nog een verklaring afgeven. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de accountant per 1 april nog in afiruachting was van de gewijzigde "nota verwachtingen accountantscontrole". De controle van de Tozo-uitkeringen gaat daardoor veel langer duren dan was voorzien. Het resultaat (€ 3.858.000) zoals dat in de voorlopige jaarrekening staat, wordt nog aangepast. De Tozo-correctie alleen zorgt al voor een neeruvaartse bijstelling van het resultaat mèt C S+O.OOO.

De paragraaf Wet normering topinkomens (WNT) is nog niet ingevuld. De accountant controleert het onderdeel nog en de WNT-verantwoording moet tot op de cent kloppen Daarom zijn de betreffende pagina's blanco gelaten. Er zijn echter geenÉilzonderheden te melden op dit gebied.

2'1 De voorliggende begroting is voorlopig van aard en nog gebaseerd op de verdeelsleutelvan de huidige GR. De huidige GR dateert van januari 2013. ln de regeling is opgenomen dat 5 jaar na dato de financiële verdeelsleutel geëvalueerd wordt. Zodra de gewijzigde GR klaar is, leggen wijdeze ter besluitvorming aan u voor. De financiële impact daarvan zal vervolgens de reguliere budgetcyclus door BaanbrekerJ aan de betrokken gemeenten worden voorgelegd. 2.2 Eventuele besluitvorming over het lopende onderzoek naar de mogetijkheden van verbouw en/of nieuwbouw is in deze begroting nog niet verwerkt. ln de (meerjaren)begroting is uitgegaan van het continueren van de huidige huisvesting, met de bijbehorende kosten. Zodra er sprake is van concrete besluitvorming en d-e financiële ionsequenties daarvan bekend zijn, zullen deze via een begrotingswijzing worden verwerkt. 3.1 De begroting van Baanbrekers heeft door de financieringssysÍemaÍie k en de ftuctuaties in het

verloop van het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden in zich. Dit brengt een verhoogd risico met zich mee op afirvijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Op basis van de bepalingen in de GR heeft Baanbrekers daaromLen buffer van € 1.200.000 in de algemene reserye om tegenvallers op te vangen.

2

Financieel Jaarrekeninq 2020

van de voorlopige jaarrekening 2020 komt uit op €3.858.000,-. Dit wordt zoals 'esultaat "oordel'g u eerder heeft kunnen lezen in ieder geval nog naar beneden bijgesteld met €540.000,-. Na vaststelling van de jaarrekening wordt dit bedrag terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor ons Èomt dit bedrag neer op €560.000,-. Deze terugbetaling verwerkten wij in de jaarrekening HA

2020 van onze gemeente. De middelen die wij ontvangen voor de inwoners in het kader van de Participatiewet, zijn alleen ingezet voor de doálgroep die onder Baanbrekers valt. Wij willen echter ook inzetten op de doelgroep *àarvoor wij als gem-eente verantwoordelijk zijn. Hiervoor verwijzen wij u naar de kadernota 2022' Ontwerpbeqrotinq 2022 en meeriarenbeqrotinq 2023 - 2025 De bijdragen voor de verschillende gemeenten ziet u in onderstaande tabel. Het gaat hier om bedragen op basis van de huidige verdeelsleutel. Deze bedragen passen binnen

onze huidige raming. Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk

Totaal

Begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2.645

2.252

2.379

1.386

1.176

1.242

2.412 1.260

2.442 1.275

2.879

2.441 5.869

2.579

2.615

2.648

6.200

6.287

6.365

6.910

VooÉgang Jaarrekening 2020 7 mei is de behandeling van de definitieve jaarstukken in het DB, waarna het AB op 17 meí een definitief besluit neemt. Na besluitvorming zorgt Baanbrekers voor een tijdige aanlevering van de vastgestelde definitieve jaarstukken aan Gedeputeerde Staten. Ontwerpbeorotinq 2022 De onh/verpbegroting2022 is door het DB op 26 maart jl. vastgesteld. De ontwerpbegroting ligt nu ter indiening u"n iien"*ijzen bij de gemeenteraden voor. Op 28 juni 2021 neemt het AB een definitief besluit over de ontwerpbegroting met inachtneming van de eventuele zienswijzen. Na besluitvorming zorgt Baanbrekers voor tijdige aanlevering aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie De bijgevoegde stukken zijn door Baanbrekers zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd. De veidere óommunicatie over de jaarstukken en begroting is in handen van Baanbrekers.

Bijlagen Mycorsa doc. Nr. 2021 .09955 Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2020 MyCorsa doc. Nr. 2021.08341 Ontwerpbegroting Baanbrekers 2022 en meerjarenbegroting 2023 -2025

3

Besluit De raad van de gemeente Loon oP Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 202í, nummer 2021.09348

besluit:

te nemen van de jaarstukken 2020 van Baanbrekers. 2. geen zienswijze in te dien op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2O25van 1 . kennis

Baanbrekers. 3. de effecten hiervan in onze gemeentelijke begroting te venverken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 iuni 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter

5

F