24-06-2021 Raadsbesluit over jaarrekening Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2020 en begroting Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2022.pdf

Raadsvoorstel Portefeuillehouder Zaakdossiernummer Documentnummer

: J. van Aart

:2K21.03093 :2O21.12579 I

ll]ll rilr ililr ililr ilililil] il]t ililt ilil lilll llil llll

Onderwerp

Raadsvoorstelover jaarrekening Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2020 en begroting Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2022

Beleidsprogramma

0. Bestuur en ondersteuning

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

lnleiding ln Hart van Brabant (HvB) werken we samen met acht andere gemeenten aan het realiseren van de doelen uit de Strategische Meerjarenagenda20lg-2023. U kunt een zienswijze geven over de begroting en de herijking van de begroting.

Beslispunten Wijstellen u voor: 1. Kennis te nemen van het jaarrapport en de jaarrekening 2020 van HvB en Midpoint Brabant. 2. Geen zíenswijze in te dienen bij de begroting 2022 van HvB en Midpoint Brabant. Beoogd effect Realisatie van de Strategische Meerjarenagenda2019-2023 op een manier die bij onze gemeente past.

Argumenten 1.1 Hiermee bent u op de hoogte van de presÍafles die in 2020 in de regio ziin geleverd. De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit met een positief resultaat van € 549.245,-. Het Algemeen Bestuur (AB) wil dit resultaat als volgt bestemmen:

Proqrammaliin Sociaal Domein

Bedraq € 96.950,-

Proorammaliin Veiliqheid REKS

€ 15.000,€

SMILE

€ 15.255,-

Stuurqroep Nationaal Park Loonse en Drunense Dui nen lntegrale Gebiedsopgave LDD Activiteiten reqionale proqram meringsafspraken Uitwerking Natuurbod Circulaire Economie Expat Center Educatie en voorlichtinq Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Marketing en communicatie

€32.751,-

Voorstel bestemming resultaat

278.578,-

€ 19.479,€22.390,€ 10.480,€ 8.060,€25.302,€ 15.000,€ 10.000,-

Het resultaat wordt via de algemene reserve overgeheveld naar de genoemde bestemmingen in de begroting 2022. De algemene reserve blijft daarmee onder het afgesproken maximum van 10oÁ van de totale regiobegroting exclusief jeugd hulp. 2.1 De begroting voldoet aan de kaders. De begroting volgt de kaders uit de kaderbrief die u dit voorjaar ontving. De bijdrage van gemeenten wordt geïndexeerd, maar daalt per saldo. Dit komt doordat we in 2020 en 2021 een extra bijdrage leverden voor de programmamanager sociaal domein. Deze programmamanager blijft, maar wordt bekostigd uit het deelprogramma Mens & Samenlevig.

Kanttekeningen 1-.1 Door het positief iaarrekeningsaldo te bestemmen, komt het niet terug naar de gemeenten. Omdat het bijterugstorting om een beperkt bedrag per gemeente gaat, is het maatóchappelijk resultaat groter wanneer we de middelen regionaal besteden. Bovendien sluiten de bestemmingsdoelen aan bij de ambities zoals neergelegd in de Strategische Meerjarenagenda. 2.1 De uitkomst van de governance discussle kan nog tot wijzigingen in de begroting teiden. Dit najaar volgt naar verwachting besluitvorming over de governance discussie binnèn HvB. Als dit al voor het iaar 2022 gevolgen heeft voor de begroting, kunt u een zienswijze geven op de begrotingswijziging.

Financieel De bijdrage van Loon op Zand is in 2022 voor zowel HvB als Midpoint Brabant € 4,34 per inwoner. Dit komt neer op € 102.008,= per samenwerkingsverband.

VooÉgang Na afweging van alle zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur (AB) van HvB de begroting vast. Daarna zendt de regio de begroting en jaarrekening toe aan de provincie.

Communicatie We informeren Regio HvB over uw besluit, zodat het AB dit kan meewegen bij het vaststellen van de begroting 2022.

Bijlagen 2021.12324: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Regio HvB en Jaarstukken Midpoint Brabant

2021 .12323: Aanbiedingsbrief jaarrapport Regio HvB exclusief Jeugd

2021.13146: concept jaarrapport Regio Hartvan Brabant2o2o exclusief jeugd 2021 .1 2325: Concept jaarreken n g M id point Brabant 2021.12322: Concept begroting 2022 Regio HvB en Midpoint Brabant. i

2

Besluit De raad van de gemeente Loon oP Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021, nummer 2021.12578

besluit

1 . Kennis te nemen van het jaarrapport en de jaarrekening 2020 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. 2. Geen zienswijze in te dienen bij de begroling 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 iuni 2021

De raad voornoemd,

3