24-06-2021 Raadsbesluit over de jaarrekening 2020, de gewijzigde begroting 2021, de begroting 2022 en wijzigen gemeenschappelijke regeling VRMWB.pdf

Raadsvoorstel PoÉefeuillehouder Zaakdossiernummer Documentnummer

: J. van Aart

:2K21.02670 :2021.11203 rililil ilil ilil ilil|lllllllll

Ondenarerp

Raadsvoorstel over de jaarrekening 2020, de gewijzigde begroting 2021, de begroting 2022 en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Midden'en West-Brabant (VRMWB)

Beleidsprogramma

1. Veiligheid

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, lnleiding Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB biedt uw raad de begrotingswijziging 2021 , de begroting 2022 en jaarstukken 2020 aan. Voor de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 kunt u tot en met 2 juli 2021 uw zienswijzen, wensen eniedeÁkingen indienen bij het Algemeen Bestuur. Op 6 juli neemt het Algemeen Bestuur VRMWB een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt ze de documenten definitief vast. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden. Daarnaast verzoekt het Algemeen Bestuur het college om, na toestemming van uw raad, in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd.

Beslispunten 1. Kennisnemen van de jaarrekening2020 van de VRMWB; 2. lnstemmen met de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022van de VRMWB; 3. Geen zienswijze over áe begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022indienen bij de VRMWB; 4. Toestemminggeven aan het college in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke

regeling.

Beoogd effect Door kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2021 , de beleidsbegroting 2022van de VRMWB houdt uw raad grip op de kosten van de VRMWB. Door het wijzigen van áe Gemeenschappelijke regeling VRMWB sluit deze aan bijde huidige situatie. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat. De jaairekening 2020 sluit af met een positief rekeningresultaat van € 3,3 miljoen. Het positief resultaat behaàtde de VRMWB voornamelijk doordat vanwege de coronacrisis het opleiden en oefenen op beperkte schaal plaatsvond.

2.1 De begroting 2021 is gewiizigd. Bij het opJtellen van de begroting 2021 werden, op basis van een geactualiseerd inzicht, de te venvachie onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, en de BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) aangepast. Hierdoor veranderde het totaal van de lasten en baten van het proglamma Veiligheid. Dit leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast verschoven er door het vérder concretiseren van de inhoud van de pijlers uit de begroting een aantal budgetten tussen pijlers. Dit komt onder andere door de organisatieontwikkeling binnen de VRMWB, deze is per 1 januari 2021 verwerkt in de begroting.

2.2 Eris een sluitende begroting voor 2022. Door de coronacrisis toopi de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig als gehoopt en dit vraagt om een inhaalslag in 2022. Ook staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie. Dit is een gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Om diialles te realiseren stelde de VRMWB de begroting 2022 samen met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022.

3.1 Eris een structurele besparing opgenomen. Het Algemeen Bestuur besloot vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5o/o door te. uoereti. ln de begroting2O22 is deze besparing venverkt. Deze besparing is structureel en krijgt ook zijn effect in de begroting van 2023 en verder. Ook onderzoekt de VRMWB samen met de gemeenten w-elke mogelijke eitra bezuinigingsscenario's er zijn. Het Algemeen Bestuur maakt bij de begroting 2023 de mogelijkheden inzichielijk en komt dan met een concreet bezuinigingsvoorstel, inclusief de consequenties voor de dienstverlening en uitvoering. 4. 1 Wijzig i ng G e me e n sch a ppe I ii ke Re ge I i n g V RMWB.

De regeling wijzigde in 2015 voor het laatst en moet op een aantal punten te worden geactualiseerd. Dit is een collegebesluit. Wel moet het college eerst toestemming vragen aan uw iaad. U kan alleen instemming weigeren vanwege strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen zijn nodig door de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke trlótOlamer (GMK) náar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tot slot wordt voorgesteld om voor begrotingswijzigingen, waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen.

Kanttekeningen Geen kanttekeningen.

Financieel Onze bijdrage is volgens de beleidsbegroting 2O22van de VRMWB € 1.254.751,-. ln de gemeentelijke begroting reserveren we voor 2022€ 1'275.390,-. ln de beleidsbegroting 2022 geeft de VRMWB aan dat de bijdragen voor 2023,2024 en 2025 respectievelijk (en onder voorbehoud) € 1 .276.835,-, € 1 .297 .264,- en € I .320.355,- ziin. Deze bedragen worden ook zo venverkt in onze meerjarenbegroting.

Voortgang Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB is op 6 iuli 2021

Communicatie Er zijn geen consequenties aan het advies verbonden wat betreft communicatie.

2

Bijlagen 1

2 3 4 5 6 7

I I 1

0.

Brief Begrotingswijziging 2021,begroling2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB Jaarstukken 2020 VRMWB Jaarstukken in één oogopslag Publiek jaarverslag 2020 Controle verklaring Jaarrekenin g 2020 Be g roti n g swijziging 2021 Begroting 2022 VRMWB Begroting 2O22in één oogopslag Raadsbesluit wijzigen gemeenschappelijke regeling Collegebesluit wijzigen gemeenschappelijke regeling

3

Besluit De raad van de gemeente Loon oP Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, nummer 2021.11120

besluit:

1. Kennisnemen van de jaarrekening2020 van de VRMWB; 2. lnstemmen met de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022van de VRMWB; 3. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022indienen bijde VRMWB; 4. Toestemming geven aan het college in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke

regeling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 juni 2021.

De raad voornoemd,

5