22-06-2023 Raadsvoorstel over begroting OMWB.docx
Tekst van het document
Raadsvoorstel Portefeuillehouder : J. van Aart Zaakdossiernummer : ZK23.01865 Documentnummer : 2023.11604
*2023.11604*
Onderwerp
:
Raadsvoorstel over het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de jaarrekening 2022 van de OMWB
Beleidsprogramma
:
1.1 Bestuur en Organisatie
Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Uw raad kan uiterlijk 5 juli 2023 een zienswijze indienen op de ontwerp begroting 2024 en de ontwerp meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). In de ontwerpbegroting nam de OMWB geen budget op voor het omzetten van inrichtingen in milieubelastende activiteiten. Daarom adviseren we u om een zienswijze in te dienen om de uitvoering van deze taak zeker te stellen voor 2024, 2025 en 2026. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Bij de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de volgende zienswijze voor te stellen aan de gemeenteraad: Voor het overzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten is geen budget opgenomen in de begroting. De OMWB verzoeken om hiervoor een bedrag van € 25.000 op te nemen voor 2024, 2025 en 2026. 2. Geen zienswijze te geven bij de ontwerp begrotingswijziging 2023 van de OMWB. 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de OMWB. Beoogd effect Het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp meerjarenraming 20252027 zodat verzekerd is dat omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten wordt uitgevoerd. Argumenten 1.1 Verhoging budget, waardoor hogere gemeentelijke bijdrage Uit de ontwerpbegrotingswijziging 2023 blijkt dat diverse kosten zijn gestegen.
Dit betreft de loonkosten, de energiekosten en de sterk gestegen inflatie. 1.2 Een realistisch voorcalculatorisch uurtarief De OMWB hanteert een voorcalculatorisch uurtarief. In de begrotingen is dit tarief gehanteerd en geïndexeerd. In de eindafrekening wordt afgerekend met het daadwerkelijke uurtarief (nacalculatorisch). Deze zijn in de afgelopen jaren steeds meer uit elkaar gaan lopen. Het voorcalculatorisch tarief is niet meer reëel.
1
Voor de 1e Begrotingswijziging 2023 is uitgegaan van een aangepast nacalculatorisch tarief, opgehoogd met de verschillende prijsstijgingen. Hierin zijn ook de besparingen vanwege kosteneffectiviteit verwerkt. 1.3 Verhoging van de jaarlijkse bijdrage Uit bovenstaande blijkt dat een verhoging van de jaarlijkse bijdrage noodzakelijk is. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de komende jaren (op basis van de begroting 2023 is de gemeentelijke bijdrage € 386.738): 2024 € 449.507 2025 € 466.408 2026 € 482.733 2027 € 499.628 Deze bijdragen zijn verwerkt in de gemeentelijke begroting die separaat aan u wordt aangeboden ter goedkeuring. 1.4 Ontbrekende post in ontwerpbegroting Vanuit de Omgevingswet bestaat de noodzaak om het gemeentelijke bedrijvenbestand (formeel: inrichtingenbestand) om te zetten in milieubelastende activiteiten. Onder de Omgevingswet bestaat het begrip ‘inrichting’. Een inrichting omvat verschillende milieubelastende activiteiten. Voor de omzetting van ‘inrichting’ naar ‘milieubelastende activiteiten’ is geen budget opgenomen in de begroting. In de gemeentelijke begroting voor de Omgevingswet is hiervoor wel budget gereserveerd. Om te verzekeren dat deze taak wel wordt uitgevoerd is het noodzakelijk een zienswijze in te dienen en de OMWB te vragen de begroting te verhogen met € 25.000 in de jaren 2024, 2025 en 2026.
2.1 Instemmen met de ontwerp begrotingswijziging 2023 Onder 1.1 en 1.2 is aangegeven dat de kosten voor de OMWB zijn gestegen. Voor 2023 is daarom een aanpassing van het budget noodzakelijk. Deze aanpassing verwerken we in de 1e Berap 2023 en worden via die weg aan u aangeboden. In de Berap stellen we voor de bijdrage voor 2023 met € 70.000 te verhogen. Kanttekeningen 1.3 Consequenties Omgevingswet. Landelijk is het de verwachting dat de omgevingswet tot hogere lasten gaat leiden. Dit is echter nog niet onderbouwd in een percentage. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. In de loop van 2024 monitoren we of de kosten voor de dienstverlening toenemen. Als dat zo is, informeren we u daarover in een Bestuursrapportage. We informeerden u eerder over de milieutaken die de gemeente nog zelf uitvoert. De basistaken en een deel van de verzoektaken voert de OMWB uit. Een deel van de adviestaken voeren we intern uit. De uitvoering van deze taken zijn kwetsbaar omdat deze bij één persoon zijn ondergebracht. We onderzoeken op dit moment of we deze inhoudelijke taken aan de OMWB kunnen overdragen. De in werking treding van de Omgevingswet is daarvoor een natuurlijk moment. We doen in het derde kwartaal een voorstel over dit onderwerp. Financieel De kosten die samenhangen met de ontwerp begrotingswijziging (€ 70.000) zijn meegenomen 1e Berap 2023.
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024-2027 is meegenomen in de gemeentelijke begroting. De gemeentelijke bijdrage gaat bedragen: 2024 2025
€ 449.507 € 466.408
2
2026 2027
€ 482.733 € 499.628
Voortgang Wij delen uw besluit voor 5 juli 2023 mee aan de OMWB. Communicatie Wij delen uw besluit voor 5 juli 2023 mee aan de OMWB. Bijlagen 2023.09281 (begeleidende brief begroting 2024 OMWB) 2023.09283 (begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 OMWB) 2023.09282 (ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 OMWB) 2023.11498 (jaarstukken 2022 OMWB)
3
Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, nummer. 2023.11497 besluit: 1. Bij de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de volgende zienswijze voor te stellen aan de gemeenteraad: Voor het overzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten is geen budget opgenomen in de begroting. We verzoeken de OMWB om hiervoor een bedrag van € 25.000 op te nemen voor 2024, 2025 en 2026. 2. Geen zienswijze te geven bij de ontwerp begrotingswijziging 2023 van de OMWB. 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de OMWB.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 22 juni 2023.
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
5