21-10-2021 Presentatie Begroting 2022 aangepast.pdf

Begroting 2022 (oktober 2021) -

Beeldvormende raad 30 september 2021 Auditcomité 11 oktober 2021 Beeldvormende raad 21 oktober 2021 Raadsvergadering 4 november 2021

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Agenda 1. Financieel perspectief – –

Structureel en reëel sluitende begroting Onzekerheden

2. Het nieuwe format – – –

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Wat mag het kosten?

3. Monitoring –

Outputgeoriënteerde kengetallen

4. Amendement bestuurlijke toekomst –

Evaluatie over 2,5 jaar

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Financieel perspectief 1. Startpunt bepalen Algemene uitkering Financiële uitgangspunten verwerken vanuit de kadernota Herschikking van budgetten (de bezem er door heen)

2. Voorgestelde keuzes vanuit het college Terughoudendheid omdat: verkiezingsjaar, onbekend corona-effect Maar ook: focus op uitwerking amendement bestuurlijke toekomst Gehoor geven aan aangenomen moties en oproepen vanuit de raad (toeristenbelasting, lokale lasten, reservepositie)

3. Terughoudendheid vanwege onzekerheden Algemene uitkering, onderwijshuisvesting, onderzoek ICT, flexibel kantoorconcept, dienstverleningsconcept, onderzoek functiegebouw M.u.v. algemene uitkering zijn dit onzekerheden en geen risico’s. Het gaat over keuzes die we zelf aan het voorbereiden zijn maar de uitkomst nog niet kennen.

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

2022

2023

2024

2025

Meerjarenbegroting 2021 – 2024

-267

-80

90

-728

-

Algemene uitkering

2.592

1.803

1.284

811

-

Uitgangspunten kadernota

803

612

540

442

-

Herschikking budgetten

-611

-236

-90

-131

Startpunt begrotingsproces

2.517

2.099

1.823

1.850

-

-1.966

-2.123

-1.758

-1.608

Werkelijk saldo begroting

551

-44

65

242

-

Incidentele baten (inclusief onttrekkingen reserves)

658

-

Incidentele lasten (inclusief stortingen reserves)

-2.149

-1.149

-808

-658

2.042

1.105

873

900

Voorgestelde keuzes door college

Structureel en reëel saldo

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Structureel en reëel saldo

1. Zijn we in staat om de structurele activiteiten op te vangen met structurele middelen? Werkelijk saldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten Financiële uitgangspunten verwerken vanuit de kadernota Herschikking van budgetten (de bezem er door heen)

2. Niet de boel op slot, wel ruimte bieden om onzekerheden op te vangen

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Het nieuwe format 1. 3 W-vragen: 1.

Wat willen we bereiken? • • •

2.

Wat gaan we daar voor doen? • • • •

3.

Per thema: opsomming van beoogde maatschappelijke effecten Niet allesomvattend Richtinggevend voor de discussie en beeldvorming Onderscheid tussen reguliere activiteiten (zo’n 80% van ons werk en financiële inzet) En speerpunten (de focusopgaven voor het begrotingsjaar) Ondersteuning met outputgeoriënteerde kengetallen Per thema en niet allesomvattend

Wat mag het kosten? • • •

Op programmaniveau Onderscheid tussen staand beleid en voorstellen voor nieuw beleid Voorstellen nieuw beleid toegelicht in stijl van de financiële afwijkingen berap

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Outputgeoriënteerde kengetallen 1. Een kengetal staat nooit op zichzelf (doel is belangrijk dan meter) 2. Geeft informatie over het te behalen resultaat 3. Signaal om het verhaal te kunnen duiden (meten, weten, vertellen) 4. Eigen keuze opgenomen in de programma’s; voorschrift BBV in bijlage

5. Startpunt nog geen eindpunt. Volgend jaar: verdieping en waarden toevoegen.

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Voorbeelden Waar we heen willen

Waar we nu staan

Dit is wat we doen en de meter die we er op zetten

0-meting

2022

2023

We faciliteren verschillende vormen van inwonerparticipatie - Aantal metingen inwonerpanel

2

4

4

Telefonische bereikbaarheid - Waardering van onze telefonische bereikbaarheid

5,8

7,0

8,0

We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning - Aantal inwoners dat gebruik maakt van onafhankelijke cliëntondersteuning

CEO 2020

+ 30%

+ 50%

We voeren regulier onderhoud uit conform vastgestelde kwaliteitsniveaus in de IBOR-na 2014 – 2023 - % dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus

90%

90%

90%

We faciliteren een aantrekkelijk vestigingsklimaat - Aantal vestigingen

130,4

135

140

Kaatsheuvel

Afhankelijk van waar je staat is consolideren of beweging de ambitie

Loon op Zand

De Moer

Einde deel 1

Amendement bestuurlijke toekomst: Laatste bullit: “Over uiterlijk tweeënhalf jaar in de raad te evalueren hoe en of de ingang gezette lijn naar zelfstandigheid is geslaagd, in gezamenlijkheid met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemingen middels een nameting. lndien de ingezette koers niet is geslaagd, gaan we over uiterlijk tweeënhalf jaar aan de slag met een verkennings- en verdiepingsslag op de drie andere scenario’s.” Oproep vanuit beeldvormende raad 30 september 2021: “We willen met elkaar in gesprek aan de hand van welke indicatoren we de evaluatie gaan uitvoeren.”

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Parallel met de begroting Begroting

Amendement

•

•

•

•

Betreft de afspraak tussen raad en college over de focus in 2022 Aan de hand van de kengetallen gaat het college het gesprek aan met de raad Deels te gebruiken als inspiratie voor de evaluatie

•

•

Evaluatie richt zich op de koers naar behoud van zelfstandigheid Veel van de kengetallen in de begroting zijn van belang om onze resultaten te duiden maar niet bepalend voor een uitspraak over de koers Uit amendement blijkt dat we ons richten op resultaten op jaarbasis.

Terug naar het amendement Er is een rationeel benaderd model te ontwikkelen; een samenstel van indicatoren. Het oordeel over de koers zal uiteindelijk bepaald worden in het goede gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In het onderzoek bestuurlijke toekomst zijn uitspraken gedaan over wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen belangrijk vinden.

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Vraag: In de programmabegroting zijn diverse outputgeoriënteerde kengetallen opgenomen. - Welke wil de raad betrekken bij de evaluatie over 2,5 jaar? - Welke wil de raad toevoegen? Ter overweging: een besluit van de raad over de indicatoren is nodig om de nulmeting te kunnen verrichten.

Kaatsheuvel

Loon op Zand

De Moer

Einde deel 2