15-12-2022 Bijlage 2. Begrotingswijziging 2023 nummer 1.pdf
Tekst van het document
Omschrijving Begrotingswijziging 2023 Budgetoverheveling en septembercirculaire 2022
BWNNR:
1 Raad B&W Administratief
Exploitatie op grootboekniveau
LASTEN Omschrijving FCL ECL 6560003 34300 Overheveling Toeristische visie 6560003 42100 Overheveling Toeristische visie 6059430 34340 Overheveling budget werving en selectie 6622002 34380 Overheveling pilot gidsfunctie 6059430 34370 Overheveling thuiswerkplekvergoeding 6621001 34300 Asiel (inburgering) sept circ. 2022) 6560003 34300 Overheveling parkmanagement de Hoogt 6621001 34300 Overheveling Maatsch begel statushouders 6621001 34300 Overheveling Asiel (inburgering) 6990010 71260 Resulaat bgw 2022-13
2023
2024
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 25.000 25.000 40.000 15.000 40.000 57.000 8.000 45.000 26.000 314.000 595.000
Nieuwe raming dienstjaar
2025
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
2026
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
BATEN
2027
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
Omschrijving FCL ECL 6921000 41100 Effecten sept. Circ.2022 6980010 60001 Overhevelingen venster 0 6980012 60001 Overhevelingen venster 2 6980013 60001 Overhevelingen venster 3
2023
2024
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 371.000 80.000 86.000 58.000
Nieuwe raming dienstjaar
2025
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 422.000
Nieuwe raming dienstjaar
2026
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 396.000
Nieuwe raming dienstjaar
2027
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 1.461.000
Nieuwe raming dienstjaar
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
45.000
377.000 0
396.000
422.000
0
1.461.000
396.000
0
1.461.000
0
0
0
595.000
0
422.000
0
396.000
0
1.461.000
0
0
0
Exploitatie op thema LASTEN Thema nr. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 1.1 1.2 1.3 1.99 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.99 3.1 3.2 3.3 3.4 3.99
Omschrijving Thema Overhead Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Resultaat van baten en laten Mutaties reserves venster 0 Bestuur en organisatie Dienstverlening (burgerzaken) Openbare orde en veiligheid Mutaties reserves venster 1 Onderwijs Sport, cultuur en welzijn Voorliggende voorzieningen Maatwerk Participatie Mutaties reserves venster 2 Omgeving Duurzaamheid Wonen Economische ontwikkeling Mutaties reserves venster 3
2023
2024
2025
2026
2027
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.000 0 314.000 377.000 0 377.000 396.000 0 396.000 1.461.000 0 1.461.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.000 0 143.000 45.000 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000
0
595.000
422.000
0
422.000
396.000
0
396.000 1.461.000
0 1.461.000
0
0
Thema nr. 0 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 0 0.5 0 0.6 0 0.7 0 0.8 0 0.9 0 0.99 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.99 0 2.1 0 2.2 0 2.3 0 2.4 0 2.5 0 2.99 0 3.1 0 3.2 0 3.3 0 3.4 0 3.99
Baten
2023
Omschrijving Thema
nieuwe of verhoging raming
Overhead Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Resultaat van baten en laten Mutaties reserves venster 0 Bestuur en organisatie Dienstverlening (burgerzaken) Openbare orde en veiligheid Mutaties reserves venster 1 Onderwijs Sport, cultuur en welzijn Voorliggende voorzieningen Maatwerk Participatie Mutaties reserves venster 2 Omgeving Duurzaamheid Wonen Economische ontwikkeling Mutaties reserves venster 3
0
2024 verlaging raming
Saldo
2025
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
Saldo
2026
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
Saldo
2027
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
Saldo
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
Saldo
0 0 371.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 0 58.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 371.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 0 58.000
0 0 422.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 422.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 396.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 396.000 1.461.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.461.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595.000
0
595.000
422.000
0
422.000
396.000
0
396.000 1.461.000
0 1.461.000
0
0
0
Exploitatie op venster LASTEN Venster nr. 0 1 2 3
Omschrijving Venster Algemene dekkingsmiddelen en overhead Bestuur en dienstverlening Gemeenschappen Omgeving en economische ontwikkeling
2023
2024
2025
2026
2027
Baten
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo 394.000 0 394.000 377.000 0 377.000 396.000 0 396.000 1.461.000 0 1.461.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.000 0 143.000 45.000 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000
0
595.000
422.000
0
422.000
396.000
0
396.000 1.461.000
0 1.461.000
0
0
LASTEN Omschrijving Alg res Overhevelingen van 22 naar 23
0 0 0 0
Omschrijving Venster 0 1 2 3
Algemene dekkingsmiddelen en overhead Bestuur en dienstverlening Gemeenschappen Omgeving en economische ontwikkeling
0
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT
FCL ECL 8101000 60001
Venster nr.
2023
2024
2025
2026
2027
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo raming raming Saldo 451.000 0 451.000 422.000 0 422.000 396.000 0 396.000 1.461.000 0 1.461.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000
0
595.000
422.000
0
422.000
396.000
0
396.000 1.461.000
0 1.461.000
0
0
0
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2023
2024
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 224.000 224.000
Nieuwe raming dienstjaar
0
2025
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
2026
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
2027
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
Baten
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
Omschrijving FCL
ECL 899000 90000
Alg res Overhevelingen van 22 naar 23
2023
2024
nieuwe of verhoging verlaging raming raming 224.000 224.000
Nieuwe raming dienstjaar
0
2025
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
2026
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
2027
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
nieuwe of verhoging raming
Nieuwe raming dienstjaar
verlaging raming
0
0
0 0 0 0